新邵县岱山林场.docx
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新邵县岱山林场
新邵县岱山林场
2017年防火经费绩效评价报告
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推湘政发〔2012〕33号)、《新邵县财政局关于编制2017年项目预算绩效目标的通知》(新财预[2017]13号)等文件,对我场2017年防火经费的使用管理和效益情况进行绩效评价,并出具绩效评价报告。
1、项目基本情况
(一)项目实施单位基本情况
新邵县岱山林场位于新邵县寸石镇,西临大新镇,北依坪上镇,南接严塘镇。
东西长20公里,南北宽14.5公里。
全场拥有经营面积8万亩,国家、省级生态公益林6.47万亩,占全场经营面积81%,有林面积8万亩,森林蓄积28万多立方米。
我场于2015年9月经县委研究确定为公益一类全额拨款事业单位,全场设:
办公室、计划财务股、资源保护股、营林生产股4个股室,下设竹山工区、豹马岭工区、烟家岭工区、插花工区、大坳工区、高山工区、金龙山工区、新建工区、高独山工区9个工区,其中全额拨款编制80人,现有在册职工262人,其中在职职工117人,退休职工145人。
岱山林场的主要职责:
(1)贯彻落实各项林业方针、政策、法律、法规,负责岱山林场森林资源保护管理等工作。
(2)负责编制岱山林场的中长期发展规划和年度发展计划。
按照场圃管理的有关规定,结合本场的实际,制订有关管理办法和细则,并组织实施。
(3)负责岱山林场资源的开发、利用和保护。
根据上级审批的苗圃总体零工,制定林场的详细规划,组织规划的实施和建设管理。
(4)负责对岱山林场交通、治安、消防、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行监督管理,同时,业务上接受相关行业主管部门的指导。
(5)完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)项目基本情况
新邵县岱山林场经营面积8万亩,分布在寸石镇,大新镇,坪上镇,严塘镇四个镇内,毗邻周边87个村界,由于村民防火意识差,烧土圹杂草等容易引发森林火灾,威胁我场森林资源安全。
每年1-5月、10-12月份防火形势十分严峻,为确保森林火警火灾早发现、早扑救,重点防火期需加强森林防火宣传、巡查,并成立防火值班小组成员70人。
发放宣传单500份,张贴《禁火令》400多张,出动防火巡逻车30多台次,安装防火宣传牌20多张,重点时期一律不得请假,专人值班,随时待命。
每年森林防火宣传、火灾扑救及防火设施维护,投入森林防火专项资金15万元,确保森林资源和人民生命财产安全。
(三)项目绩效目标
2017年新邵县岱山林场防火补贴经费为15万元,计划维修防火隔离带70公里,每年1-5月、10-12月防火形势严峻,防火重点时期加强防火巡逻宣传,张贴防火标语,以防止周边村民烧土圹杂草引发森林火灾。
二、项目管理及实际执行情况
(一)项目管理实施情况
为确保2017年岱山林场防火工作的顺利进行,成立了防火值班小组,组长:
何国春,副组长:
张金华、刘建松,成员:
场全体护林人员,其中每4人为一组,每晚和双休日轮流值班。
(二)项目预算安排及实际执行情况
1、2017的4月财政预算内森林防火专项指标15万元,当年实际支付15万元。
序号
费用名称
使用金额(元)
1
维修建防火带
(70公里)
93750.00
2
防火演练、巡逻
16250.00
3
安装防火牌、标语
40000.00
小计
150000.00
2、资金使用情况如下表:
三、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
本次绩效评价目的是为了了解新邵县岱山林场2017年防火经费使用情况及取得的效果,进一步规范和加强财政资金管理,强化防火工作管理部门财政支出管理意识,提高财政资金使用效益,为防火工作顺利进行提供可靠的保障和支撑。
(2)绩效评价实施情况
为完成此次评价工作,我们制定了相应的工作方案,整个过程分为前期准备、具体实施和工作总结三个阶段:
前期准备阶段:
主要是方案设计、指标体系制定、组织等工作。
具体实施阶段:
(1)项目实施单位对专项资金使用情况进行自查,收集相关资料;
(2)对新邵县岱山林场2017年防火经费的投入、使用情况,财务记录及相关项目资料进行核实;(3)以到村组走访农户等方式,发放问卷调查了解防火工作产生的社会效益和农户满意度;(4)根据审核资料和调查走访情况对评价指标进行打分;(5)对照打分情况对项目的决策、管理和绩效情况进行分析,对项目实施存在的问题及改进建议形成共识。
工作总结阶段:
对评价工作组织实施的过程进行总结,完成绩效评价工作报告。
(三)本次绩效评价的局限性
1、该项目绩效评价指标设定时,一些效果指标难以量化,如社会效益指标、可持续影响指标,这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。
2、部分评价数据来自于访谈结果,其真实性、准确性依赖被访谈人员的诚信及对相关事项的熟悉程度。
四、评价结论及评价指标分析
(一)综合评价结论
经评价,新邵县岱山林场2017年防火经费的使用和管理基本执行了相关文件、规范的要求,没有发现项目单位在资金拨付、使用和结算过程中截留、挤占、挪用等问题。
但在合同管理、项目执行等方面仍有较大提升空间。
2017年共维修防火带70公里,组织场防火宣传车30多台次,张贴防火宣传标语、禁火令等标语共计900余张。
新邵县岱山林场2017年防火经费绩效评价得分为91分,绩效级别评定为“优”。
(2)评价指标分析
1、项目决策情况分析
新邵县岱山林场2017年防火经费使用计划编制依据充分,使用目标明确,目标设置客观、合理,符合国家法律法规、国民经济发展规划和县委政府决策,与项目实施单位职责密切相关。
新邵县2017年防火经费财政预算指标额为15万元,实际收到下拨金额15万元,资金到位率、资金到位及时率均为100%。
2、项目管理情况分析
我场对林道林界维修、防火道路养护等生产项目严格实行计划管理,2017年森林防火专项经费财政资金到位率、使用率均为100%。
3、项目绩效情况分析
项目实施单位已完成项目计划,基本达到绩效评价质量目标。
通过对村民的防火意识的宣传,随机问卷调查,社会公众对“防火”项目的满意度为“满意”或“基本满意”,社会评价良好。
五、存在的主要问题
我场林道林界维修、防火道路维护、护林点、瞭望塔等设施建设财政预算不足,资金缺口大,不利于林场生产发展。
六、改进意见及建议
(一)后续工作计划。
加大森林防火宣传,改善护林防火基础设施条件,积极向有关部门争取,进一步落实改革政策,将林场公路、电力、安全饮水、通讯等基础设施建设纳入地方发展规划,利用部门项目实施进行基础设施建设。
(二)主要经验做法、存在的问题和建议。
在上级主管部门的精心指导下,扎实开展财政预算绩效监督考核工作,健全工作机制、规范会计核算、严格资金管理,按计划使用资金,按时、按质、按量完成各项建设任务。
项目实施无浪费行为,无挤占挪用或套取资金现象,运行成本大幅降低,取得良好的经济、生态、社会效益。
由于我场人员多,收入来源少,经济条件差,护林点急需重建和维修,防火道路、瞭望塔、通讯等基础设施条件落后,请求财政加大对护林防火和基础设施建设的投入,推进生态、秀美林场建设。
二0一八年十二月八日
附件1
新邵县2017年防火经费绩效评价表
填报日期:
2018年12月8日
项目基本情况
项目名称
新邵县2017年防火经费
项目内容
新邵县2017年防火经费财政绩效评价
项目单位
新邵县岱山林场
项目属性
□经常性□一次性□新增√延续
本次评价
工作的目的
为了了解新邵县苗圃2017年防火经费使用情况及取得的效果,进一步规范和加强财政资金管理,切实提高财政资金使用效益。
资金总额
及构成
2017年共收到防火经费15万元。
2017年防火经费支出合计15万元。
项目背景
县财政预算计划
评价指标
评价情况
评价
计分
一级
二级
项目立项
绩效目标规范性
(6分)
项目按照规定的程序申请设立所提交的文件、材料符合相关要求,事前经过集体决策,计6分。
6
绩效目标合理性
(4分)
项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和县委政府决策,与项目实施单位职责密切相关,计4分。
4
绩效指标明确性
(8分)
项目按年度分解了具体的绩效指标,计2分;
绩效指标进行了量化,计2分;
项目实际完成任务数与计划数基本一致,计2分;
项目支出与预计确定的项目预算匹配,记2分。
8
资金落实
资金到位率(6分)
项目实际到位资金15万元,计划投入资金15万元,到位率100%,计6分。
6
到位及时率(6分)
已到位的资金15万元,应到位资金15万元,到位及时率100%,计6分。
6
业务管理
管理制度健全性
(6分)
项目实施单位制定了《实施方案》,但相关制度不够健全与完善,计1分。
1
制度执行有效性
(8分)
项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定,计2分;
达到预期设定目标,计4分;
项目实施过程中的人员条件、场地设备,信息支撑等落实到位,计1分。
6
项目质量可控性
(6分)
未制定质量要求或标准,计2分;
未采取相应的质量检查、验收等必需的控制措施或实施手续,计2分。
4
财务管理
管理制度健全性
(6分)
实施单位的财务制度健全,计6分。
6
资金使用合规性
(8分)
符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的支出,计2分;
项目的重大开支经过集体决策,计2分;
符合专项资金规定用途的情况,计2分;
现场检查未发现截留、挤占、挪用、虚列专项资金的情况,计2分。
8
财务监督有效性
(6分)
制定了相应的监督措施,计3分;
进行了相应的财务检查等监督措施,计3分。
6
预算额控制
投资控制
(6分)
已付的项目资金未超预算,计6分。
6
完成进度及质量
进度管理
(4分)
项目阶段性目标明确且按时提交任务完成情况,计4分。
4
质量管理
(6分)
达到预期质量要求,计6分;
6
可持续发展
后续管理(4分)
有后续管理措施,计4分。
4
社会效益
企业社会责任
(6分)
根据项目问卷调查,社会公众对项目实施政策满意,计6分。
6
社会公众满意度
(4分)
合格问卷调查样本量中,对防火政策满意的样本量为100%,计4分。
4
总分
91
评价等次
□优(90分以上)■良(80分-90分)□中(70分-80分)
□低(60分-70分)□差(60分以下)
附件1
防火经费绩效评价指标评分表
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标解释
分值
评价内容与计分
单位
自评
评价
得分
项目
决策
30分
目标
设定
18分
绩效
目标
规范性
6分
申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核绩效目标的规范情况。
2
按照规定的程序申请设立,计2分,否则计0分。
2
2
2
所提交的文件、材料符合相关要求,计2分,否则计0分。
2
2
2
事前经过必要性和可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等的,计2分,每缺一项扣0.5分;扣完为止。
2
2
绩效
目标
合理性
4分
所设定的绩效目标是否依椐充分,是否符合客观实际,用以反映和考核绩效目标与实施的相符情况。
2
符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的计2分,否则计0分。
2
2
2
与目标实施单位或委托单位职责密切相关的计2分,否则计0分。
2
2
绩效
指标
明确性
8分
依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核绩效目标的明细化情况。
2
将绩效目标细化分
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