物流园可行性研究报告Word文档格式.docx
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11、某省某某物流有限公司委托编制本项目可行性研究报告协议书。
1.2.2可行性研究报告研究内容
本报告根据业主的委托,首先调查了建设区域的经济发展情况和现有物流基础设施现状,然后分析了存在的问题,提出了解决区域物流效率的方案。
在此基础上本工程可行性研究报告分别对以下内容进行了研究:
1、本项目所涉及的建设背景和项目建设的必要性;
2、物流需求量预测和建设规模确定;
3、工程建设方案;
4、环境评价和水土保持分析;
5、节能评价;
6、项目建设进度安排、招标方式选择;
7、项目投资估算和资金来源分析;
8、项目经济效益评价。
9、项目社会效益评价。
1.3可行性研研究报告主要结论
1.3.1项目建设是必要的
(1)促进某某县经济发展的需要。
(2)优化某某县产业结构的需要。
(3)增强县城辐射能力的需要。
1.3.2项目的建设是可行的
(1)产业基础较好,物流需求突出
某县有丰富的农产品产业基础,特色农产品品种多、产量大,优势突出。
有众多大型的农产品交易专业市场,农产品流通量大;
某某县农产品加工、建材、轻化工、能源等产业发达,优势明显;
某某县居民消费升级潜力较大。
(2)地理位置优越,配套条件完善
本项目位于某县县城的东大门二庄村附近,S301省道北侧的规划地块内。
依据某某县县城总体规划,项目区域西邻中心城区,东接经济开发区,地处物流需求的关键节点。
周边配套资源丰富,基础设施完善。
(3)符合产业政策,工程方案合规
商贸物流园项目符合国家产业政策,当地政府也非常支持。
项目投产后,能够充分发挥人力资源优势,调整产业结构,促进企业经济健康、协调、可持续发展。
工程设计中严格按照国家有关规范标准执行,充分考虑节能、节水、环保、安全等设计。
(4)建设资金落实,经济效益显著
项目开发商技术力量较强,管理经验丰富,具有雄厚的经济实力和良好的信誉,建设条件良好,本项目所需自筹资金,该公司有足够能力筹措。
项目建成后,经济效益显著。
1.3.3项目建设的主要内容
项目规划总用地140680平方米(合211亩),规划总建筑面积147751平方米,建设集物流仓储、配送、总部办公、O2O商品经营展示、电商培训服务,以及配套商住等为一体的物流园。
其中物流用地121亩,建筑面积54319平方米,含物流仓储用房面积45953平方米,配套后勤用房面积7030平方米,加油站面积1336平方米,另建物资堆场33334平方米。
商业用地40亩,建筑面积46019平方米,含商贸物流总部办公面积7375平方米,O2O商品经营展示区面积37644平方米,电商培训中心面积1000平方米。
商住用地50亩,建筑面积47413平方米。
1.3.4项目拟建地点
宿州市某某县二庄村附近,S301省道北侧的规划地块内。
1.3.5项目总投资
本项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金组成,项目建设投资为40482万元,建设期利息为2330万元,流动资金为171万元,项目总投资估算为42983万元。
1.3.6工程建设进度
项目实施计划从2014年11月开始,至2017年12月完工。
1.3.7技术经济指标
本项目的主要经济指标见表1-2:
表1-2主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
用地面积
规划总用地面积
亩
211
二
建设规模
建筑面积
平方米
147751
三
项目内容
物流用房建筑面积
54319
电商用房建筑面积
46019
商住用房建筑面积
47413
四
公用动力消耗量
年耗电量
×
104Kwh
893
年耗水量
万吨
20
含房产
五
项目定员
人
40
六
项目总投资
万元
42983
1
其中:
固定资产投资
42812
流动资金
171
2
资金筹措
其中:
建设单位自筹
22983
银行贷款
20000
七
主要经济评价指标
全部投资内部收益率
%
8.25
税后
项目建设期
年
4
3
贷款偿还期
4.32
含建设期
投资回收期
10.56
税后含建设期
八
盈亏平衡点(BEP)
78.97
1.3.7建议
(1)该项目的建设不仅是必要的也是可行的,建议各级政府和部门通力配合,给予支持,使项目能早日建成。
(2)建议建设单位在下一阶段的设计、设备采购等关键环节,可采用邀请招标的方式,通过多家方案的比选,择优选择中标方案及单位。
二、项目建设背景及建设必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国内外物流发展情况
随着经济全球化和信息技术的迅速发展,企业生产资料的获取与产品营销范围日趋扩大,社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。
与此相适应,被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正在世界范围内广泛兴起。
目前国际上普遍认为,物流业的发达程度和水平高低是一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一,现代物流已经成为发达国家最具普遍影响力的经济基础和“朝阳产业”。
美、日、欧等发达国家和地区已经形成了由完善的物流基础设施、高效的物流信息平台和比较发达的第三方物流企业组成的社会化物流服务体系。
全社会物流成本占GDP的比重已经降到9%左右,依靠现代物流所节省的社会经济运行成本、增加的社会经济效益极为可观。
其中美国物流产业的规模在2011年达到了1.28多万亿美元,物流支出占GDP的比重从1985年的12.3%下降到2011年的8.5%;
日本近20年来物流产业每增长2.6个百分点,经济总量就相应增加1个百分点。
而中国全社会物流成本占GDP的比重还很高。
据有关部门统计,2013年,全国社会物流成本为10.2万亿元,占GDP的比重为18%左右。
因此,与发达国家相比,我们国家降低物流成本的空间非常巨大。
若按照2013年的GDP测算,全国物流成本占GDP的比重每降低1个百分点,可净增利润5688亿元;
受制于各种条件,某某物流成本占GDP的比重相对较高,估计在20%以上,其每降低1个百分点,预计可净增利润190亿元。
2.1.2国家政策背景
国家十分重视现代物流业的发展。
认为加快我国现代物流发展,对于优化资源配置,调整经济结构,改善投资环境,增强综合国力和企业竞争能力,提高经济运行质量与效益,实现可持续发展战略,推进我国经济体制与经济增长方式的根本性转变,具有非常重要而深远的意义。
早在2001年,国家经贸委牵头的六部委就出台了《关于加快我国现代物流发展的若干意见》(国经贸运行[2001]189号),在认识物流发展意义的基础上,首次提出了物流业发展的指导思想和总体目标,并从市场培育、环境优化、设施建设、国外借鉴、人才培养等方面提出了具体意见。
2004年,国家发改委牵头的九部委从行政管理、税收管理、收费管理、通关管理、规划管理、基础工作等方面提出了《关于促进我国现代物流业发展的意见》(发改运行[2004]1617号)。
2009年3月,为应对国际金融危机对我国实体经济的冲击,国务院出台《物流业调整和振兴规划》(国发[2009]8号),提出了现代物流业是融合运输业、仓储业、货运代理业和信息业等的复合型服务业,是国民经济的重要组成部分,明确了物流是各产业跟国内外市场相连的重要载体,振兴物流产业已上升到了国家战略高度。
2010年10月18日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》正式通过,将发展物流产业链作为国民经济十大支柱产业之一。
2014年9月,国务院发布《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》,提出到2020年,基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系,实施包括物流园区工程在内的12项重点工程。
2.1.3省、市规划背景
2009年某某省发布的《某某省现代物流业发展规划》提出,到2015年,基本建成与全省国民经济发展相适应的现代物流体系,……全省物流业增加值年均增长14%左右;
……全社会物流总费用与全省生产总值比率下降1个百分点;
建成功能完善、便捷高效、与长三角对接的现代物流公共信息平台,形成若干具有较高知名度的物流品牌和第三方物流企业,建成一批物流园区,构筑若干全国和区域性物流枢纽。
其中规划提出要建设沿淮物流产业带,主要依托和服务于沿淮城市群,包括蚌埠、亳州、阜阳、淮北、宿州5市。
建立区域性、面向黄淮海地区的物流集散和分拨、配送中心,发展农产品、纺织服装、化工、食品、医药、日用消费品、农资等物流,形成公路、铁路联运为主、兼有水运的物流体系。
提出建设五大特色物流中心。
依托当地优势产业,将宿州建成以农副产品及其加工品为特色的物流中心。
规划提出大力发展第三方物流,推动重点领域物流发展。
实施物流园区建设工程。
按照土地利用和城市总体规划,在物流枢纽城市、特色物流中心城市、地区性物流节点城市,规划建设一批用地节约、产业集聚、功能集成、经营集约的物流园区。
依托产业优势和基础,建设产业基地型物流园区;
依托大型商贸流通企业和专业批发市场,建设市场流通型物流园区;
结合中心城市传统运输、仓储、批发零售业转型提升,建设都市配送型物流园区。
省级重点支持30个物流园区发展。
《宿州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出,要以提高人的生活质量和完善新型工业化服务支撑体系作为两大重点任务,重点推动商贸物流业、金融服务业、旅游休闲业、信息服务业。
注重区域物流协调发展,支持各县区围绕交通节点谋划建设一批物流园区,完善区域物流系统,提高重点区域物流组织化水平。
积极发展第三方物流,以“引进—配套—壮大”发展模式,培育大型综合性和专业性第三方物流企业。
《宿州市人民政府关于加快服务业发展的实施意见》(宿政发[2012]40号)提出,在全市物流企业中推广物流信息化和标准化,在大型工业企业中试点开展供应链管理业务,引进培育大型专业第三方物流企业。
统筹布局园区项目,科学规划枢纽节点建设,促进全市物流体系一体化,形成以1个第三方物流基地为核心,市经济开发区、宿马现代产业园区、埇桥区符离镇、灵璧县下楼镇、泗县屏山镇、砀山县开发区、某某县杨楼镇等7大物流园区为节点,某某县、灵璧、泗县、砀山4大县级综合型配送中心以及粮食、建材、煤炭等专业园区为支撑的现代物流网络体系。
并同时制订了配套的《宿州市人民政府关于印发促进现代服务业发展若干政策的通知》(宿政发〔2012〕41号),对达到一定规模上的项目或企业予以奖励扶持。
此外,根据最近政府有关部门的物流业发展思路,在“十二五”期间及更长的一段时期通过广泛宣传、政策引导、资金扶持、合理规划、优化配臵、整合资源努力提升第三方物流业市场需求全力培育发展第三方物流企业全面推广物流信息化和标准化加快推进核心物流基地的建设,争取到2020年在全市全面推广物流信息化和标准化引进或培育2-3家大型专业第三方物流企业,形成1个第三方物流基地为核心,以市开发区、埇桥区符离镇、灵璧县下楼镇、泗县屏山镇、埇桥区蒿沟镇5大物流园区为节点,某某县、灵璧、泗县、砀山4大县级综合型配送中心以及粮食、建材、煤炭等专业园区为支撑的现代物流网络体系。
2020年物流业增加值较2011年增长60%以上社会物流成本占GDP比重降低到15%以下。
2014年宿州市政府工作报告明确大力发展商贸物流业。
加强大型商贸中心、配送中心和综合性商品交易市场建设,……依托交通区位优势,做大做强骨干流通企业,推动营销网、物流网、信息网有机融合,开工建设林安物流,新增限上商贸流通企业40家。
积极发展新兴服务业态。
加快发展科技、电子商务、总部经济、金融、信息等服务业,鼓励中小流通企业开展网上交易。
2.1.4某某县基本情况及项目的提出
某某县地处某某省最北部,苏、鲁、豫、皖四省交界处。
古为萧国,春秋时附属于宋,秦置某某县,隋唐至清至中华人民共和国初期属江苏省徐州,1955年由江苏省划归某某省,沿革至今。
某某县总面积1885.3平方公里,大部分为平原,东南部为海拔100-300米的低山矮岭。
户籍人口144万,辖18镇5乡257个行政村17个居。
改革开放尤其是本世纪以来,某某县社会经济快速发展。
2013年全县地区生产总值完成186亿元,实现财政总收入11.7亿元,工业增加值47.6亿元,城镇在岗职工平均工资38800元,农民人均纯收入8063元。
经济发展实现了由农业主导型向工业主导型的转变。
全市产业结构不断优化,2013年三次产业结构调整为20.8:
40.4:
30.8。
一产方面:
某某县是个农业大县,全县农业产品极为丰富,是国家商口品粮基地县、国家优质棉基地县、国家重点肉类生县、是某某省水果生产大县,盛产小麦、玉米、棉花、西甜瓜、胡萝卜、大蒜、葡萄、桃杏、石榴、苹果、皖北白山羊、皖北黄牛、三元杂交猪、禽蛋等,近年来,尤其是某某县葡萄酒、黄白桃、胡萝卜、大蒜、白山羊等驰名中外,已有葡萄酒、胡萝卜、水晶梨、大蒜、杂交辣椒种、山羊板皮、猪鬃、板材等打入了国际市场。
2013年粮食、果蔬、畜牧、林木四大支柱产业产值和加工产值分别达80亿元、157亿元。
市级农业产业化龙头企业57家,实现产值110亿元。
连续三年评为“全国生猪调出大县”,首次确定为省“肉羊养殖大县”。
二产方面:
近年来,农副产品加工、新型建材、轻化工、煤炭等主导产业不断壮大。
2012年,四大主导产业实现工业产值131.7亿元,占全部工业总产值的83.4%左右。
2013年,全县完成工业总产值216.4亿元,增长27.8%;
规模企业176家,其中新增36家,产值超亿元企业46家,超10亿元5家。
某某县还是“中国防腐蚀产业第一县”,全县有二级以上资质企业20多家,先后承担了西气东输、三峡电站、杭州湾跨海大桥、大亚湾核电站等国家重点工程的防腐施工任务,并且打入了俄罗斯、哈萨克斯坦、沙特、埃塞俄比亚等20多个国家市场,带动全县从事防腐施工人员20多万人,年产值达60亿元。
三产方面:
某某县在发展工业经济和农业经济的同时,还着力抓好现代服务业,通过调结构、求创新等多项措施促进第三产业健康发展。
在旅游、商贸、金融等方面成效显著。
2013年接待国内外游客150万人次,实现旅游总收入12亿元;
社会消费品零售总额达57亿元;
实现第三产业增加值57亿元。
尽管某某县的社会经济发展取得了较为显著的成绩,但在一些领域,也还存在薄弱环节和尚待挖掘的潜力。
如,三次产业结构尚需优化,第三产业尤其是服务业需要也应该在全县社会经济中发挥更大作用。
某某县是农业大县,农产品产量大、产值高;
某某县也是个主导产业突出的县级行政区域,原材料和产成品进出量大;
随着居民收入的不断增长,居民消费水平日益提高,对各类商品的需求日渐旺盛,特别是随着现代互联网技术的融入,便捷的网上交易的兴起,更是放大了这种需求。
这些原材料、产成品、商品等的转运、流动、仓储、配送,迫切需要依托现代物流这一专业化的生产服务业来支撑。
目前某某县下属乡镇已规划了部分小型物流项目,但这些物流项目乘级小、规模小、分布散,难以在某某县经济长远发展中担当物流组织重任,发展大型现代物流基地迫在眉睫。
2014年某某县政府工作报告中也提出,要“加快发展商贸物流业……整合县内物流公司,规划建设物流市场,着力构建‘功能齐全、分工明确、管理有序’的现代商贸物流体系。
”作为拟主要以工业和农业生产资料供应链运作和大宗商品城乡配送作为基本业务,以电子商务总部经济为特色运作模式作为其快速发展的支撑手段,辅助发展大型批发零售商贸专业市场的某某商贸物流园项目就此提出。
2.2项目建设必要性
(1)项目建设是促进某某县经济发展的需要
现代物流经济活动能够有效、及时、准确、快速地把农业生产所需要的机器设备、化肥、农药等各种农业生产资料配送到乡村,把工业生产所需的各种农产品工业原料、各种工业中间产品配送到工厂企业,把终端消费所需的商品配送到消费者手中,成为有效地连接工农业生产和消费的桥梁和纽带。
通过发展物流业,提高了运输效率,加快商品周转与减少资金占用及其利息支出,可以在相当程度上提高全社会的物流效率,降低物流成本,并从整体上改善国民经济的运行效率。
某某县作为国家扶贫县,要实现经济发展的赶超,除了依托现有较为发达的农业和具有一定特色工业产业外,还须依靠发展强大的物流系统来提高效率、降低成本,获取超额收益。
依托某某县良好的地理位置优势和产业基础,以平台运营为理念,集聚大宗物资集散、供应商、网商、物流服务商、电子商务服务商等产业资源,打造集仓储配送、交易展示、物流总部办公、信息交流、金融服务等服务于一体的某某商贸物流园项目的建设运营,必将促进某某县的经济发展。
(2)项目建设是优化某某县产业结构的需要
《某某县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出,到2015年,到2015年,全县生产总值要完成270亿元,三次产业结构要从2010年的29.1:
36.6:
34.3调整到15:
52:
33,从总体趋势来看就是大力发展工业和三产服务业。
现代物流作为一种生产性服务业,相对于原来那种分散经营、功能单一、技术原始的储运,具有资产结构高度化、技术结构高度化、劳动力高度化等特征。
可见发展现代物流业有利于某某县产业结构向高度化方向发展。
现代物流业的发展,改善了工业生产的外部环境,有利于吸引外部投资,激励内部投资,为某某县带来商流、资金流、信息流、技术流的集聚,实现工业产业规模的扩大和转型升级;
同时,现代物流业的发展,将推动交通运输业、商贸业、金融业、信息业和旅游业等第三产业的发展,这将有助于进一步某某县优化产业结构,加快产业升级。
事实上,某某县在“十二五”规划规划纲要中也提出了要“提升物流业发展水平。
围绕优势产业和支柱产业发展物流业。
引进培育现代物流企业,发展第三方物流,培育大型专业第三方物流企业。
构建物流信息平台,建设资源共享、统一规范的行业和区域物流公共信息平台”的目标,故本项目的建设也是符合某某县“十二五”发展规划。
(3)项目建设是增强县城辐射能力的需要
某某县“十二五“规划提出,要把某某县基本建设成为黄淮海地区能源建材轻化工城市、农产品生产基地、商贸物流中心和文化旅游目的地。
就城市建设方面,提出要积极实施环凤山发展战略,加快城市扩容步伐,按照东进、西扩、北跨发展思路,科学规划,合理布局,完善功能,提升品位。
到“十二五”末,县城建成区达到30平方公里,人口达30万,建设山水城市、园林城市、宜居城市。
到2030年,城市人口规模50万人,建设用地规模控制在55平方公里以内。
城市发展方向确定为“东进、西优、南限、北跨”,形成“一轴、双区、八组团、多廊道”的城市空间布局结构。
要实现这个目标,需要有项目去支撑。
本项目拟建在某某县县城东部,属于县城规划区范围;
临近S301省道,该道路是某某县未来城市发展的主轴交通路东西向发展轴,是未来城市发展的主要骨架,交通方便,这些为本项目的实施提供了便利条件。
而项目建成后,将集聚人流、物流、信息流、资金流,成为华东重要的生产物资储运中心,皖北领先的线上线下商贸平台,某某县最具影响力的网商采购配送中心,从而有利于增强某某县县城的辐射能力,提高某某县的知名度。
综上所述,某某商贸物流园项目的建设,有利于优化产业结构,促进经济发展,推进城市建设,增强县城辐射能力,项目的建设是十分必要的。
三、需求分析及建设规模
3.1需求分析
3.1.1物流业发展基础产业分析
1.农业
某某县盛产小麦、玉米、棉花、蔬菜、水果等优质农产品。
大部分为平原,东南部为海拔100—300米的低山矮岭,属典型的农业大县。
下面以种植、林果业为例作初步分析。
(1)种植业
近年来,某某县种植业坚持从实际出发,立足优势,面向国内外市场需求,以农产品质量安全为重,以推广新品种、新技术、新成果为手段,加快推进优质农产品区域化布局、专业化生产和产业带建设,基本达到年种植优质小麦100万亩,亩产375公斤,总产2亿公斤;
优质棉花25万亩,亩产皮棉70公斤,总产1750万公斤;
优质无公害瓜菜30万亩,形成了马井镇成亩韭黄、韭青基地,酒店乡、黄口镇万亩西甜瓜基地,杜楼镇小圩子的1000亩香椿基地,龙城镇帽山5000亩大棚菜基地,孙圩子乡5万亩胡萝卜基地,大屯镇芦笋基地,杨楼镇白蒜基地,沿310、311国道5万亩鲜豌豆荚基地等各具特色的瓜菜基地30多个,总产6亿公斤以上,优质花生、大豆、芝麻、山芋等50万亩;
以辣椒制种为主的蔬菜制种近万亩,总产值1亿元左右。
某某县尽可能交辣椒种子产量占全国总产量的30%左右,除在国内的广东、广西、海南、北京等省市销售外,还出口朝韩国、美国及东南亚各国等。
就蔬菜而言,某某县是淮海菜区蔬菜种植大县,蔬菜总产量达到84万吨,总产值7亿元,全县已形成10大特色蔬菜基地(表3-1),蔬菜产业是全县的主导产业之一。
2012年蔬菜种植面积42万亩,其中棚式蔬菜面积10万亩,地膜蔬菜面积16万亩、露地蔬菜面积16万亩,蔬菜总产量达48万亩,总产值11亿元。
2013年4月全县落实蔬菜面积22万亩,已上市蔬菜产量35万吨,产值超4亿元。
表3-1某某县十大蔬菜基地分布表
区域
农产品
圣泉、马井、杨楼、杜楼
豌豆生产基地
孙圩子乡
胡萝卜
酒店乡、黄口镇
西甜瓜
龙城镇
大棚蔬菜
杨楼
大蒜
马井镇
韭黄
赵庄镇
辣椒
新庄镇
山药
大屯镇
芦笋
永固镇
圆葱
(2)林果业
某某县把水果产业作为全县农业六大主导产业之一,紧紧围绕健全组织机构,强化组织领导,加强政策宣传,加大扶持力度,以建设高
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