行政综合管理办法.docx
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行政综合管理办法.docx
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行政综合管理办法
XXX公司
行政综合管理办法
1目的
明确行政管理的职能、权限和管理,规范日常工作。
2适用范围
公司及其所属各单位、部门。
3编制依据
4职责分工
4.1党政办公室
a)贯彻执行由国家颁布的行政管理相关政策和制度;
b)建立并维护与上级主管部门、政府部门、行业协会等外部单位的关系;
c)公司各种印章的制发、备案和登记、收回、销毁等工作;以及公司行政、
党委、工会和团委等印章的报批、制发及启用工作;
d)负责公司的公文处理工作;检查、监督;
e)组织制定公司档案工作的发展规划和年度计划,对档案工作人员开展业
务培训;
f)负责公司保密工作,组织保密工作检查;
g)负责组织公司级会议、大型活动;
h)负责联络接待外部单位、政府部门、外国政府及其驻华使领馆或机构、国
际组织、外国公司和重要客人;协助公司其他单位、部门重要宾客的日常接待和联络工作;
i)负责请示(报告)的预处理、登记、呈报并反馈。
j)负责公司各项决议和工作部署的督办;
k)负责公司国家法定节假日值班安排;
负责图书、报刊订购的归口管理部门,负责公司各单位、部门报刊类和
公司领导图书报刊的订购;
l)负责对公司各单位、部门进行征订业务的指导。
m)负责汇总、报批、备案公司领导外出(含休假)请销假情况,起草、发
布临时授权书;
n)负责公司信息报送工作。
4.2其他单位、部门
负责本单位、部门的行政管理工作,配合党政办公室开展相关工作。
5管理要求
5.1公文处理
公文内容应真实、准确、详实,格式规范。
5.1.1公文接收、报送、传递、整理和归档应及时有效。
政务管理
5.1.2加强督办管理,对督办工作进行定期检查,及时向公司领导反馈督办情况。
5.1.3严格按照会议程序组织召开公司级会议。
5.1.4严格做好公司节假日值班管理。
5.1.5严格做好公司领导干部公务出差(出访)请销假工作。
5.2保密管理
5.2.1各单位、部门的一把手是本单位、部门保密工作负责人。
5.2.2公司应建立健全保密机制。
5.2.3公司保密管理未尽事宜,参照化学公司《保密管理办法》相关要求执行。
5.3信息报送管理
5.3.1公司信息报送应全面、及时、准确及规范。
5.3.2公司向上级部门或外部媒体报送的各类信息须经公司总经理或其授权人审核签发。
5.3.3公司信息报送管理未尽事宜,参照化学公司《信息报送管理办法》相关要求执行。
5.4档案管理
5.4.1实行统筹管理、分级负责原则,维护档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。
5.4.2做好档案提供利用工作,开发档案信息资源,为公司各项工作提供档案资料保障。
5.4.3档案管理未尽事宜,参照等管理规定执行。
5.5社会责任管理
公司社会责任管理,参照执行。
6附则
6.1本办法由党政办公室负责解释。
6.2本办法自发布之日起执行。
【正文结束】
业务流程控制点描述
业务流程编号
业务流程名称
控制点编号
控制点描述
责任岗位
相关制度或程序(编码及名称)
是否关键控制点
AM-01-01-00-CO1收文处理流程
收文处理流程
AM-01-01-00-CO1-01
党政办文书将外来收文依据文件来源分门别类,及时登记并填写“收文处理笺”。
党政办文书
《行政综合管理办法》
否
AM-01-01-00-CO1-02
党政办公室主任提出拟办意见。
党政办公室主任
是
AM-01-01-00-CO1-03
党政办文书根据拟办意见送达公司分管领导指示或相关部门处理。
党政办文书
是
AM-01-01-00-CO1-04
公司领导对来文进行批示。
公司领导
是
AM-01-01-00-CO1-05
承办部门收到交办的公文后及时办理,承办确有困难的,应及时予以说明。
对不属本部门职权范围或不宜由本部门办理的,应及时退回党政办公室并说明理由。
并将承办结果反馈办公室。
各单位、部门
否
业务流程控制点描述
业务流程编号
业务流程名称
控制点编号
控制点描述
责任岗位
相关制度或程序(编码及名称)
是否关键控制点
AM-01-01-00-CO2
发文处理流程
AM-01-01-00-CO2-01
拟稿人草拟文件,保证行文稿相关的文件材料和发文附件完整,并填写发文稿纸。
拟文单位、部门拟搞人
《行政综合管理办法》
否
AM-01-01-00-CO2-02
拟文单位、部门负责人审核文稿的内容、数据及政策并在发文稿纸的“部门审核”栏内签字。
拟稿单位、部门负责人
是
AM-01-01-00-CO2-03
党政办秘书审核文件的观点、文字、内容、体式,文书排版。
党政办公室秘书、文书
是
AM-01-01-00-CO2-04
审核文件的观点、文字、内容、体式。
党政办公室主任
是
AM-01-01-00-CO2-05
公司领导审核、签发。
公司领导
是
AM-01-01-00-CO2-06
党政办公室区别对内、对外发文,对内发文在内网发布,对外发文打印、装订、用印、分发。
公司办文书
否
业务流程控制点描述
业务流程编号
业务流程名称
控制点编号
控制点描述
责任岗位
相关制度或程序(编码及名称)
是否关键控制点
AM-01-01-00-C03
印章制发/更换/销毁流程
AM-01-01-00-C03-01
印章管理单位、部门提出制发/更换/销毁申请。
申请单位、部门
《行政综合管理办法》
否
AM-01-01-00-C03-02
党政办公室主任审核申请。
党政办公室主任
是
AM-01-01-00-C03-03
印章使用单位、部门分管领导审核。
分管领导
是
AM-01-01-00-C03-04
公司总经理审批。
总经理
是
AM-01-01-00-C03-05
制发、更换:
党政办公室根据单位、部门的申请到公安局办理备案手续,领取刻制印章的介绍信,到地方公安机关指定的刻制机构刻制印章,印章刻制完成后发文通知印章启用,并抄送相关业务单位、部门。
销毁:
党政办公室根据单位、部门的申请,办理旧印章的交接手续,回收后公司办两人以上负责印章切角销毁工作。
党政办公室印章保管人
是
AM-01-01-00-C03-06
印章使用单位部门印章保管人到党政办公室领取或交回印章。
印章管理单位、部门
否
业务流程控制点描述
业务流程编号
业务流程名称
控制点编号
控制点描述
责任岗位
相关制度或程序(编码及名称)
是否关键控制点
AM-01-02-00-CO2
行政(党委)印章使用流程
AM-01-02-00-CO2-01
用印单位/部门(党支部)填写印章使用申请单。
用印单位、部门
《行政综合管理办法》
否
AM-01-02-00-CO2-02
党政办公室主任审核申请。
党政办公室主任
是
AM-01-02-00-CO2-03
印章使用单位/部门分管(党委)领导审批。
分管(党委)领导
是
AM-01-02-00-CO2-04
印章保管人核对内容后盖章,并登记用印。
印章管理人
是
AM-01-02-00-CO2-05
印章使用申请单登记并存档。
印章管理人
否
业务流程控制点描述
业务流程编号
业务流程名称
控制点编号
控制点描述
责任岗位
相关制度或程序(编码及名称)
是否关键控制点
AM-01-01-00-C05
部门印章使用流程
AM-01-01-00-C05-01
提出用印章申请,填写《用印申请单》。
申请单位、部门
《行政综合管理办法》
否
AM-01-01-00-C05-02
印章使用人部门负责人审核。
印章使用部门负责人
是
AM-01-01-00-C05-03
印章管理部门负责人审批。
印章管理部门负责人
是
AM-01-01-00-C05-04
印章保管人核对内容后盖章,并登记用印。
印章管理人
是
AM-01-01-00-C05-05
印章管理人将印章使用申请单登记并存档。
印章管理人
否
业务流程控制点描述
业务流程编号
业务流程名称
控制点编号
控制点描述
责任岗位
相关制度或程序(编码及名称)
是否关键控制点
AM-01-01-00-C06
请示(报告)管理流程
AM-01-01-00-C06-01
拟稿人起草请示(报告),并送相关部门会签。
起草人
《行政综合管理办法》
否
AM-01-01-00-C06-02
拟稿部门负责人审核文稿的内容、数据及政策并在“部门审核”栏内签字。
起草部门负责人
是
AM-01-01-00-C06-03
党政办办文书办登记、分类,并送党政办公室主任。
党政办文书
否
AM-01-01-00-C06-04
党政办主任提出拟办意见。
党政办主任
是
AM-01-01-00-C06-05
公司领导对请示(报告)批示。
公司领导
是
业务流程控制点描述
业务流程编号
业务流程名称
控制点编号
控制点描述
责任岗位
相关制度或程序(文号及名称)
是否关键控制点
AM-01-01-00-C07
督办工作流程
AM-01-01-00-C07-01
督办工作小组整理督办事项,填写公司督办事项情况表。
督办工作小组
《督办管理办法》
否
AM-01-01-00-C07-02
督办工作小组组长审批督办事情情况表,决定是否需列入督办事项。
督办工作小组组长
是
AM-01-01-00-C07-03
总协调员整理并分配督办事项。
总协调员
是
AM-01-01-00-C07-04
督办工作小组以邮件的形式发送督办通知。
督办工作小组
否
AM-01-01-00-C07-05
承办单位(协办单位)安排落实督办事项,编制督办事项实施计划。
承办单位(协办单位)
是
AM-01-01-00-C07-06
督办工作小组整理反馈情况。
督办工作小组
否
AM-01-01-00-C07-07
督办工作小组组长审核督办事项反馈情况。
督办工作小组组长
是
AM-01-01-00-C07-08
督办工作小组决定是否将督办事项上报公司领导审批。
督办工作小组组长
是
AM-01-01-00-C07-09
公司领导审批督办事项。
公司领导
是
AM-01-01-00-C07-10
承办单位(协办单位)落实督办事项。
承办单位(协办单位)
是
AM-01-01-00-C07-11
督办工作小组组长组织召开督办工作会议,督办工作小组成员汇报工作。
督办会议每月召开1-3次。
督办工作小组组长
是
AM-01-01-00-C07-12
总协调员在公司月度例会上通报督办工作情况。
总协调员
是
AM-01-01-00-C07-13
督办工作小组整理资料并存档。
督办工作小组
否
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