申购领料管理流程Word格式.docx
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《年度总控计划》
《年度预算总控》
《采购时间控制表》
《批次材料申购单》
《材料进场计划表》
土建、水电安装及装饰材料申购批次划分方案
1、土建材料
筏板、±
0以下、裙房、裙房以上主楼分1个批次,共计4个申购批次;
临建类根据工程实际进度。
2、安装材料
预埋材料:
与土建材料申购批次划分一致;
贯穿于竖井的材料(电缆、水管、母线等),按回路或系统为单位申购批次;
其他安装材料按照:
地下室,裙房,主楼分为3个申购批次;
3、装饰装修材料
公共装修部分,外幕墙:
以楼栋为单位申购批次;
商业装修基材分3个申购批次,第一批次申购100%的量,准确率达95%以上,第二批次及第三批次可对第一批次申购进行修改;
装饰装修面材、电线电缆及门头、钢构等特殊节点:
景观:
按系统分项划分(如道路、苗木、标识、灯具等),每个系统分为一个申购批次。
标段第批次(专业)材料申购单1/2
用料单位:
申购日期:
共页第页编号:
项目造价控制部
序号
批次节点
成本分类
成本类别
使用部位
编码
材料名称
规格技术要求
使用起止时间
备注
单位
总预算量
本次之前已批准数量
本批次需求数量
1
2
3
4
5
6
7
8
说明:
1、项目部经理:
2、生产部经理:
3、造价控制部经理:
申请人联系电话:
4、材料部经理:
备注:
1.如某种材料仅在该批次节点内使用,在以后节点批次将不在发生具体需求的,项目部必须在备注栏标注“☆;
2.所有签名并签署日期否则无效;
3.每月1号提报次月工程进度所需材料。
材料月度用料计划申报流程
责任部门
项目公司生产部在每月1日前负责组织项目部编制下月度《材料月度用料计划单》并于每月3日前提交至项目材料管理部
生产部对项目部所提报的《材料月度用料计划单》进行审核。
项目材料管理部对项目部提报的《材料月度用料计划单》进行审核并对累计已进场量、库存量、计划调整量进行填列、调整,于每月7日前提交至区域采购中心
区域采购中心根据《材料月度用料计划单》于每月10日之前下发订单至供货单位
材料管理部
区域采购中心
区域采购中心下订单
(每月10日之前)
材料管理部审核后上报
(每月7日之前)
生产部审核
(1个工作日)
项目部提报(每月3日之前)
《材料月度用料计划单》
标段第批次(专业)材料月度分期进场计划表2/2
材料主管
计划主管数量调整
编号
规格
分期进场
时间
批次申购
总数量
批次申购单
本期计划进
场数量
批次已进场
数量
现场库存
数量/单位
数量/辅助单位
9
10
1、项目施工员:
2、项目部经理:
3、生产部:
4、材料主管:
5、计划主管:
上述计划进场的材料必须是批次申购单中已经审核过的材料
批次申购单号:
材料验收、入库流程
1、项目部根据工程进度申报材料,并经过相关部门审核签认,材料部根据现场材料库存情况对申报材料的数量进行备注说明。
计划主管及时提供已定货的准确到场时间并提前通知相应的材料。
1、通知项目部、班组做好材料堆放场地的准备工作,2、材料进场,组织相关人员进行材料验收,3、按照相关标准验收,4、收集进场材料的合格证,随货证件及相关资料,5、核对材料的数量及质量6、材料员填写《材料现场收料单》并由当班材料员、供应商签字确认。
7、由项目部组织相关部门对已进场材料的质量进行检测,并填写《材料使用许可证》由相关部门及责任人签字。
统计员将已签字的入库单数据输入财务软件并整理票据归档。
统计员核对收料单、定价单,申购单,送货清单开具验收入库单入库单2、由当班材料员,财管部经理签字
财务部、材料部
项目部材料计专员
材料收料单
材料验收入库单
财务软件台账
材料进场通知
批次材料申购单
《验收入库单》
《材料现场收料单》
《分期进场计划申购单》
供应商:
日期:
验收编号:
收料单位:
地块:
制单:
规格型号
实收数量
单价
金额
批次申购单号
定价单号
收料单号
进场时间
合计金额:
(大写)壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
¥0.00
材料部经理:
材料计划主任:
收料员:
供应商:
入库单一式四联:
白联(存根)红联(财务)蓝联(供应商)黄联(报销)
材料现场收料单
收料单位地块收料日期:
年月日0000001
供货单位
生产厂家
物资名称
堆放位置
分期进场计划表单号
小写
大写
运输车号
材质书及相关证明材料
材料部主管:
材料员经办人:
材料发放流程
责任人员
涉及表单
1、领料人为承包班组负责人授权材料领用人(需有《委托领料授权书》)2、领用人根据工程进度所需的材料填写《材料领用申请表》送至项目部审核后,由材料部根据现场勘察情况决定给予发料。
项目部专业主管或施工员核对申请的材料数量和工程进度用量审核并签字。
1、核对《委托人领料授权书》
2、材料员核实发料,填写《现场批次材料领出记录》,办理材料出库,填写《领料出库单》,并由领料人、当班发料员、项目部、材料部主管签字
3、材料部统计员根据《材料领用申请表》录入财务软件出库数据并完成单据的分发和归档
项目部专业主管或施工员
材料员统计员
领料人
项目部
材料部
劳务班组
《委托人领料授权书》、《领料单》
《委托领料授权书》
材料领用表
标段:
申请部门:
领料日期:
编号:
申请量
审批量
批次材料
申购单号
使用时间
实领数量
摘要:
本表格一式五联:
项目部(第一联)施工财务部(第二联)统计员(第三联)仓管员(第四联)领料人(第五联)
申请人:
项目部:
材料管理部:
领用人;
依据材料入库流程办理好入库手续,入库材料要分门别类,合理堆放,做好材料标志,建立入库台帐。
根据项目部材料领用申请单数量,按实际用量办理用多少领多少(一般不超过三天),核实领用人身份
掌握现场材料的使用情况和剩余情况,发现材料使用过程出现的问题并提出整改意见及整改措施
对劳务出现的违规行为,现场采集证据,由相关部门评定后按照公司规定给予处罚
参照废旧材料处理规定及时处理。
根据现场实际需要,由项目部审批核实后按材料调拨流程进行材料的调拨
对于施工中由于工程变更后的余料,参照材料退库流程,施工单位提交退库流程,施工单位提交退库申请至材料部,核准后办理退库手续
简易仓库半封闭仓库可根据现场使用情况定期按工程节点进行盘点。
密闭仓库按各类库存材料盘点并做好盘点报表
材料员
废料处理
余料调拨
材料退库
定期盘点
违规处罚
耗材跟踪
出库控制
入库保管
废旧材料除理申请表
材料调拨单
材料领用退库申请表
仓库定期材料盘点表
处罚通知单
现场材料跟踪情况表
材料领用申请表
材料入库单
材料库存管理流程
供应商:
收料单位:
编号:
呈送:
部门经理
所检楼号:
日期:
抽检种类:
()钢材()水电材料()砌体材料()消防()空调
()智能化()油漆()幕墙
材料明:
现场剩余量:
现场使用情况及存在问题:
整改措施:
整改结果:
现场跟踪人员:
制表:
材料管理部
罚款通知单
工程名称:
报送:
抄报:
由:
受罚单位/部门:
处罚原因:
附:
处罚金额:
(大写)(壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾)
签字:
有限公司
年月日
仓库库存盘点表
项目仓库
入库数量
领料出库数量
剩余量
入库单号
11
12
13
14
15
制表人:
财务部:
施工班组:
材料领用退回申请单
工程项目名称:
编号:
退料单位
原使用部位
退料原因
相关文件编号
生产部经理:
采购部经理:
财管部经理:
退料人:
调拨入库单
调出仓库:
年月日编号:
一式五联第一联存根联
合计
采购部经理:
材料管理部经理:
一联存根(白)二联财务(红)三联收料仓库(黄)四联发料仓库(蓝)五联材料(绿)
废旧物资处理申请表
项目名称:
处理数量
处理单价(元)
处理原因:
部门经理:
经办人:
总经理或授权人:
超量材料申购流程
责任部门/人员
项目部提报材料超量申购请示,注明申购材料的名称、规格、数量、具体使用部位,并说明超量申购的理由及处理办法
生产部经理审核(0.5日)
造价控制部审核(1日)
集团领导审批
项目公司总经理审批(1日)
集团成本管理中心总监审核
集团成本管理中心
集团
项目总经理
审核
审核意见
项目总经理审核意见
提交《超量材料申购请示单》
《超量材料申购请示单》
材料超量申购工作程序
1、项目部提报材料超量申购请示,注明申购材料的名称、规格、数量、具体使用部位,并说明超量申购的理由及处理办法;
2、生产部经理审核(工作时限:
0.5天)
3、造价控制部审核(工作时限:
1天)
4、项目公司总经理审核(工作时限:
5、集团成本管理中心总监审核(工作时限参照成本管理中心日常工作审批时间规定执行)
6、集团总裁审批。
超量材料申购请示单
请示单位
申购性质
超量
日期
材料申购说明
需注明材料的名称、规格、数量、使用部位、具体部位
申购理由及
处理办法
请示单位经理:
生产部意见
成本造价部
意见
集团成本管理
中心意见
集团领导
审批
注:
1、超量申购需附审计部确认的原申购单;
2、申购部门为项目部;
3、超量材料是指单项材料申购数量超出总预算数量。
应急材料申购流程
项目部提报材料应急申购请示,注明申购材料的名称、规格、数量使用部位,并说明应急申购的理由及具体要求。
生产部经理审核
造价控制部审核
材料部审核
项目公司总经理审批
项目总经理审批
提交《应急材料申购请示单》
《应急材料申购请示单》
材料应急申购工作程序
1、项目部提报材料应急申购请示,注明申购材料的名称、规格、数量具体使用部位,并说明应急申购的理由及具体要求;
2、生产部经理审核;
3、造价控制部审核;
4、材料采购部审核;
5、项目公司总经理审核;
6、材料采购部根据审批结果实施采购。
应急材料申购请示单
应急
说明
项目部对造价
控制部要求
项目部对材料
部要求
造价控制部回复意见
材料部回复意见
项目总经理批示
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- 申购 管理 流程