版两票三制全过程检查制度文档格式.docx

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修订状态：

3

发放编号：

1范围

本制度规定了洪家渡发电厂“两票三制”现场执行情况的检查、评价、考核等规则。

本制度适用于洪家渡发电厂“两票三制”全过程检查工作。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本细则中的条款。

凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本标准，但鼓励根据本标准达成协议的各方，研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是没有注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《中国华电集团公司电力生产安全工作规定》，2011年1月12日中国华电生制[2011]113号

《贵州乌江水电开发有限责任公司安全工作规定》，2013年11月1日黔乌司安委〔2013〕29号

3职责

3.1班组长对本班“两票三制”执行情况负责。

3.2值班负责人当班期间对执行的“两票三制”负责。

3.3生产技术部、运行维护部负责对“两票三制”执行、检查、管理的具体工作。

3.4各部门负责对所辖班组“两票三制”执行情况进行检查、考核。

3.5安全监察部对全厂“两票三制”执行情况及对执行情况检查的监督、考核工作。

3.6生产副厂长、总工程师对“两票三制”执行、检查、管理的领导工作。

4管理的内容与要求

4.1一般要求

4.1.1运行维护部安全专职不定期对“两票三制”执行情况进行抽查，每季度至少五次（“两票三制”各一次）到现场进行“两票三制”全过程监督检查。

4.1.2安全监察部、生产技术部不定期对“两票三制”执行情况进行抽查，每半年至少五次（“两票三制”各一次）到现场进行“两票三制”全过程监督检查。

4.1.3各级安全监督管理人员对每次全过程跟踪要有详细记录、分析、总结、考核以及提出整改措施。

4.1.4各级安全监督管理人员要本着严肃、认真、实事求是的态度，对违章者立即纠正并提出批评。

4.1.5生产副厂长或总工程师不定期对两票三制的执行情况以及相关部门检查情况进行抽查，并及时分析存在问题，提出改进措施。

4.2工作票制度全过程检查内容

4.2.1工作是否办理工作票，工作票签发人是否合适，工作监护人是否到位。

4.2.2工作票签发人、许可人和工作负责人是否具备资格。

4.2.2工作票是否合格，所列安全措施和危险点分析与预控措施是否正确完备。

4.2.3现场所做安全措施是否与工作票上所列内容相符。

4.2.4工作许可人是否会同工作负责人检查安全措施并交待带电部位及注意事项。

4.2.5参与工作的人员是否与工作票所列成员一致，工作负责人是否对工作班成员进行了安全措施交底并签名。

4.2.6工作中工作负责人是否认真执行工作监护制度。

4.2.7工作班成员是否存在违章作业现象。

4.2.8工作结束后工作班是否对工作内容进行了全面检查，工作场地是否清理干净。

4.2.9工作负责人是否就检修内容、消缺情况、存在的问题、采取的措施等对值班负责人进行详细的交待。

4.2.10工作许可人是否进行了验收并履行了完工手续。

4.3操作票制度全过程检查内容

4.3.1检查发令人、操作人、监护人执行操作任务的正确性与及时性，操作票使用格式是否标准，编号连续性、填写内容的准确性，操作前是否有进行模拟操作，现场操作是否认真执行监护复诵制，每操作完一项是否有打“√”，电气倒闸操作安全防护措施执行情况，以及是否有无票操作现象。

4.3.2操作任务是否明确、清楚、是否使用正确的统一操作术语，设备名称和编号（双重编号）是否正确，字迹是否端正，清晰等。

4.3.3检查操作票填写是否规范，是否经过逐级审核并签名批准。

4.3.4值班负责人（发令人）操作前是否开展危险点分析与预控，是否交待了特别要注意的问题。

4.3.5正式操作是否进行预演，所带安全工器具是否符合要求。

4.3.6操作过程是否按操作票顺序进行操作，是否存在漏项和跳项操作。

4.3.7应装、拆的接地线编号及接地点是否明确。

4.3.8操作过程中，监护人、操作人是否执行唱票、复诵操作。

4.3.9所悬挂标示牌是否正确。

4.3.10操作后是否进行了详细检查。

4.3.11接地线、保护压板等是否进行了登记。

4.3.12操作完成后是否向值班负责人（发令人）进行了详细汇报。

4.4交接班制度全过程检查内容

4.4.1检查交班值班负责人交班前是否已将全厂机电设备的运行状态、存在缺陷和检修试验等工作情况在交待卡中填写清楚。

4.4.2检查交班值班负责人是否向接班人员进行了认真交待。

4.4.3检查交接班是否已双方签名。

4.4.4接班值班负责人是否进行了交接班检查。

4.4.5考问接班值班负责人是否已全部掌握了设备运行情况及交班负责人交待的内容。

4.4.6接班人员是否进行了交接班检查。

4.4.7考问接班人员是否已全部清楚了设备运行情况及交班值班负责人交待的内容。

4.4.8检查值班负责人是否已向接班人员交待了设备存在的问题及本班要注意的问题等。

4.5巡回检查制度全过程检查内容

4.5.1巡检人员是否按时按规定路线以及巡检项目进行了巡回检查。

4.5.2详细列出抽查问题，考问巡检人员是否确已对全厂设备进行了认真检查。

4.5.3检查巡检人员是否向班长或值班负责人详细汇报了巡检情况。

4.5.4检查巡检人员是否认真填写好巡回检查记录。

4.5.5检查巡检人员是否对存在问题已按规定作了汇报和并作好登记。

4.5.6巡视过程中是否严格遵守各项规章制度，有无违章现象。

4.6设备定期试验轮换制度全过程检查内容

4.6.1检查现场值班人员对设备定期试验轮换项目是否掌握。

4.6.2值班人员是否按时到现场进行了设备试验和轮换。

4.6.3值班人员进行设备试验轮换前和工作结束后是否向值班负责人进行了汇报。

4.6.4值班负责人是否在交待卡上对设备试验轮换及存在问题进行了详细记录。

4.6.5值班人员是否对设备定期试验轮换项目进行了登记。

4.6.6各类设备是否按要求规定了定期试验与轮换的时间、执行人员、监护人员等。

5报告和记录

工作票制度全过程检查记录。

附表1

操作票制度全过程检查记录。

附表2

交接班制度全过程检查记录。

附表3

巡回检查制度全过程检查记录。

附表4

设备定期试验轮换制度全过程检查记录。

附表5

6检查与考核

6.1按本标准每月检查一次。

6.2按照洪家渡发电厂《月度综合绩效考评办法》、《岗位岗级动态管理办法》、《安全生产工作奖惩办法》进行考核。

附表1

工作票制度全过程检查记录

检查人

检查时间

工作负责人

工作班成员

值班负责人

工作许可人

工作任务

监督检查内容

检查结果

1、工作是否办理工作票,工作票签发人是否合适，工作监护人是否到位。

2、工作票签发人、许可人和工作负责人是否具备资格。

3、工作票是否合格，所列安全措施和危险点分析与预控措施是否正确完备。

4、现场所做安全措施是否与工作票上所列内容相符。

5、工作许可人是否会同工作负责人检查安全措施并交待带电部位及注意事项。

6、参与工作的人员是否与工作票所列成员一致，工作负责人是否对工作班成员进行了安全措施交底并签名。

7、工作中工作负责人是否认真执行工作监护制度。

8、工作班成员是否存在违章作业现象。

9、工作结束后工作班是否对工作内容进行了全面检查，工作场地是否清理干净。

10、工作负责人是否就检修内容、消缺情况、存在的问题、采取的措施等对值班负责人进行详细的交待。

11、工作许可人是否进行了验收并履行了完工手续。

总结：

注：

对监督检查内容若符合要求，直接在检查结果处打“√”，若存在问题在相应栏目后填写。

附表2

操作票制度全过程检查记录

操作人

监护人

操作票编号

操作任务

1、检查发令人、操作人、监护人执行操作任务的正确性与及时性，操作票使用格式是否标准，编号连续性、填写内容的准确性，操作前是否有进行模拟操作，现场操作是否认真执行监护复诵制，每操作完一项是否有打“√”，电气倒闸操作安全防护措施执行情况，以及是否有无票操作现象。

2、操作任务是否明确、清楚、是否使用正确的统一操作术语，设备名称和编号（双重编号）是否正确，字迹是否端正，清晰等。

3、检查操作票填写是否规范，是否经过逐级审核并签名批准。

4、值班负责人（发令人）操作前是否开展危险点分析与预控，是否交待了特别要注意的问题。

5、正式操作是否进行预演，所带安全工器具是否符合要求。

6、操作过程是否按操作票顺序进行操作，是否存在漏项和跳项操作。

7、应装、拆的接地线编号及接地点是否明确。

8、操作过程中，监护人、操作人是否执行唱票、复诵操作。

9、所悬挂标示牌是否正确。

10、操作后是否进行了详细检查。

11、接地线、保护压板等是否进行了登记。

12、操作完成后是否向值班负责人（发令人）进行了详细汇报。

附表3

交接班制度全过程检查记录

交班负责人

接班负责人

1、检查交班值班负责人交班前是否已将全厂机电设备的运行状态、存在缺陷和检修试验等工作情况在交待卡中填写清楚。

2、检查交班值班负责人是否向接班人员进行了认真交待。

3、检查交接班是否已双方签名。

4、接班值班负责人是否进行了交接班检查。

5、考问接班值班负责人是否已全部掌握了设备运行情况及交班负责人交待的内容。

6、接班人员是否进行了交接班检查。

7、考问接班人员是否已全部清楚了设备运行情况及交班值班负责人交待的内容。

8、检查值班负责人是否已向接班人员交待了设备存在的问题及本班要注意的问题等。

附表4

巡回检查制度全过程检查记录

巡检人

巡检项目

1、巡检人员是否按时按规定路线以及巡检项目进行了巡回检查。

2、详细列出抽查问题，考问巡检人员是否确已对全厂设备进行了认真检查。

3、检查巡检人员是否向班长或值班负责人详细汇报了巡检情况。

4、检查巡检人员是否认真填写好巡回检查记录。

5、检查巡检人员是否对存在问题已按规定作了汇报和并作好登记。

6、巡视过程中是否严格遵守各项规章制度，有无违章现象。

附表5

设备定期试验轮换制度全过程检查记录

执行人员

执行内容

1、检查现场值班人员对设备定期试验轮换项目是否掌握。

2、值班人员是否按时到现场进行了设备试验和轮换。

3、值班人员进行设备试验轮换前和工作结束后是否向值班负责人进行了汇报。

4、值班负责人是否在交待卡上对设备试验轮换及存在问题进行了详细记录。

5、值班人员是否对设备定期试验轮换项目进行了登记。

6、各类设备是否按要求规定了定期试验与轮换的时间、执行人员、监护人员等。