山东XX汽车产业园商业计划书Word下载.docx
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同时公司拟收购XXXX与滴滴成立的网约车合资公司深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司XXXXSP公司,开展充电桩、网约车业务及为有需求的网约车司机提供汽车融租业务。
XXXX商贸有限公司:
公司主营白茶、岩茶、普洱等茶系。
为龙润茶业、浙大茶仕利品牌、芒嘎啦茶业、福御泰茶业等茶叶品牌XXXX市代理,同时拥有自有槚舍、善然居两个品牌,在福建福鼎、武夷山有自有茶园。
2020年计划以自有品牌铺设XXXX及山东市场,开设以自主选茶、品茶、茶艺表演、商务接待为一体的高端茶叶消费场景的销售模式!
二.筹建依据:
(项目建设的必要性)
根据XXXX市车管所统计,2019年XXXX市机动车保有量达到285.53万辆。
其中新注册登记(上牌)机动车31.25万辆,与2018年相比增加3.77万辆,增长13.73%。
据最新数据统计显示,截止到12月底,2019年XXXX市机动车保有量达到285.53万辆,仅新注册机动车就达31.25万辆,刷新纪录。
在全市机动车保有量分成中轿车的保有量为2332421辆,占81.68%,在总数中占比重最高;
摩托车保有量258382辆,占9.05%;
大型客车保有量15767辆,占0.55%;
重型货车保有量为41904辆,占1.5%。
按照XXXX1087万人口来计算,每3个人就有一辆汽车,而2019年新增机动车32.7万辆,意味着平均每33个人中,就有一个人购买了新车。
按照一年365天来计算的话,平均每天都有896辆车被购买。
根据统计,全市有7个辖区机动车保有量超过20万辆:
历城、市中、天桥、历下、莱芜、章丘、槐荫,其中历城、市中、天桥、历下4个辖区机动车保有量超过30万辆。
截至2019年底,全市小型载客汽车达232.63万辆,私家车(私人小微型载客汽车)保有量达219.37万辆,首次突破210万辆。
值得注意的是,在285万余量机动车中,个人汽车2332421辆,占机动车总量的81.68%。
与2018年相比,个人汽车的占比相对稳定,购买私家车仍然是促成机动车增长的主要因素。
2019年底,全市车驾管部门共办理汽车转移登记业务17.89万笔,比2018年增加24726万笔,增长16.04%。
近五年,汽车转移登记业务量与注册登记业务量的比例由0.45上升至0.68,反映出二手车交易市场日益活跃。
据统计,XXXX市(不含章丘区、莱芜区)的4S店集群主要集中在济西润华汽车城、山东匡山汽车大世界、鸿发汽车城、工业北路集群、工业南路集群、经十东路银座汽车城。
随着XXXX城市建设的发展,工业北路、工业南路面临整体拆迁,山东匡山汽车大世界已下达拆迁通知近三年,因为安置情况未能成行。
银座汽车新汽车产业园招商品牌全部为高端品牌。
XXXX市尤其是XXXX东部需要一个4S店集群的产业园区。
更为重要的是,XXXX东部没有二手车集中的交易区域,随着XXXX市汽车保有量的增加,二手车交易势必也将猛增。
但XXXX东部急需一套完整统一的二手车价值评估标准和汽车残值发布制度,以及公平公正的交易环境。
建设一个功能齐全的XXXXXX汽车产业园才能真正解决这些问题。
三.项目建设的条件:
1、汽车交易量的快速增长。
2019年XXXX市机动车保有量达到285.53万辆。
据最新数据统计显示,截止到12月底,2019年XXXX市机动车保有量达到285.53万辆,仅新注册机动车就达31.25万辆,刷新纪录,汽车市场行业将会得到进一步的成长。
2、国家、省、市的支持。
结合《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》、《国家职业教育改革实施方案》和山东省《关于深化产教融合推动新旧动能转换的实施意见》等文件精神,本地块发展汽车产业园拥有众多政策优势。
3、项目承办单位拥有4S店建店运营、汽车金融等方面的行业经验,拥有充足信心将汽车产业园建成东部汽车示范园区。
第二章现状及前景分析
一.土地现状:
本地块持有人为XXXXXX,土地性质为教育用地,项目承办单位作为校企合作项目的服务商,对其进行产教融合和商业开发。
二.市场的前景分析:
2019年中国汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆。
尽管较往年增量有所放缓,但市场表现出两个特点,一是2017年《汽车销售管理办法》中的新规打破了由车企授权的4S店专一品牌销售模式,汽车新零售也逐渐成规模化,线上线下的融合成为未来发展的趋势。
园区设置汽车电商和资源车销售成为市场发展的必须。
二是诸多品牌中,中高端品牌的销量、收入相较其他品牌都有较多的增加。
而保有量的增加为二手车提供了充足的货源,中国经济的增长以及可支配收入的提高也将大大提高消费者对汽车的购买力。
“与发达国家二手车交易量是新车销量1至3.5倍的比例相比,我国二手车交易量不足新车销量的三分之一,发展潜力巨大”。
三.市场的优势:
本地块地处CCCC东区,辐射范围较广,可为为市场带来充足的潜在客户。
同时学校拥有完整的汽车产业专业,解决了人力资源问题。
第三章建设内容及规模
一.建设内容:
XXXXXX汽车产业园拟建成XXXX市东部汽车产业优质服务示范园区
二.规模:
汽车产业园建设用地200亩(含实习实训基地245亩),园区建成后,2021年交易量将突破新车10000多辆,二手车5000多辆,以后按每年增长10%,10年内交易量将突破3万辆,成为年交易额20亿元以上的XXXX东部最大的汽车交易大市场。
第四章项目方案设计
本园区与XXXXXX实习实训基地共同使用地块,初步设计为12个部分,如图所示。
Figure14S店效果图
为规划的4S店集群区域,预计容纳15-20个4S店,品牌定义为中高端合资品牌;
为规划的二手车交易区;
为园区所必须的车管所、税务大厅、保险等配套服务区;
为汽车检测线所在区域。
为XXXXXX的教学实训基地。
Figure2二手车交易区
第五章环保、消防、节能及安全
本项目污水处理严格按照国家排放标准,生产、生活产生的污水集中处理达到排放标准后接入城区的污水处理厂,统一进行处理。
本项目严格按照国家相关部门对劳动安全、卫生与消防的各项规定实施生产。
生产过程中必经的原料要求无毒、无害,根据国家的相关法律,对每个工种,每个生产环节,制订管理细则,不产生超时、加班、过强或过重的体力劳动。
工作人员都必须培训合格后持证上岗。
定期进行安全和防火教育。
生产人员配备工作服和劳动用品。
第六章项目组织机构设置
一.组织架构:
二.机构设置
1.本项目的经营管理实行董事会领导下的总经理负责制。
董事会是本项目的最高权力机构,总经理负责日常生产经营活动,项目下设招商部、策划部、运营部、物业部、财务部、金融部等职能机构。
2.工作制度:
项目采用全年365天工作制;
工作8小时,在运营期间,采取轮休方式安排职工休息,使职工休息时间达到法定标准。
3.劳动定员:
项目的技术性及专业性强,招收高中以上文化程度的青年,专业性人员应大专以上学历。
根据项目实际需要定岗定员。
第七章项目实施及进度
本项目的建设工期累计为24个月,共分二期进行,第一期12个月,第二期12个月。
2020年3月以前,签订框架协议;
2020年3月-5月完成设计方案、项目申报、项目立项等前期准备工作;
2020年6月,完成“三通一平”、土地交易、规划设计、报批报建、施工设计、施工队伍招标、举行项目开工典礼;
2020年6月,项目招商、第一期项目开建;
2020年12月,二手车交易市场开始试营业,第一批4S店开始营业;
2021年12月,项目二期建成开张,所有配套设施完善,标志着整个市场建成。
整个市场建成后将进行规范管理。
预计操作周期
开始时间
结束时间
责任方
签订框架协议
双方
勘察设计
项目承办单位
项目备案
2020.5
校方指定机构
环境影响评价
安全评价
工程建设招投标
第一批4S店
建设施工
2020.6
2020.11
施工方
设备采购安装和调试
人员培训
竣工验收
2020.9
正式营业
2020.12
4S店运营方
第二批4S店
2021.6
2021.12
第八章项目营销策划
一.项目定位:
本项目拟跟随国际市场的发展潮流,迎合汽车厂商和消费者的需求,在汽车这个专一主题上,走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线,将汽车(整车、二手车、零配件及用品)销售、物流、展示、培训、体验等多种功能集于一体,强调汽车产品、业态、交易手段的多样化,在城市边缘区建设一个标准高、环境美、现代化的汽车销售中心、信息发布中心、文化体验中心、价格指导中心、新型的汽车产业园。
这样的汽车市场发展特色鲜明,定位独到,符合汽车生产商、销售商、消费者的需求。
1.市场管理:
整个市场建成后,将实行“对外开放、对内封闭”的统一化管理,使市场规范运作,实现“分区合理、功能齐全、安全方便、文明经营”的汽车交易市场;
2.功能定位:
新车销售、二手车检测评估、工商验证、车管收费、过户、转籍、收购、销售、寄售、委托拍卖、旧车置换、消费信贷、保险、报废处置、咨询服务、汽车修理、汽车美容、汽车人才培训等功能一体化、多功能的服务。
可以覆盖XXXX东部的汽车交易市场,同时可以辐射到周边城市:
如淄博、泰安等。
二.产品策略:
本项目的产品为:
市场管理、汽车交易市场及一切为交易服务的服务项目。
三.制度建设:
市场建成后,借鉴其他省市汽车交易市场成功经验,并根据公司实际规划,建立一套科学合理的市场管理体系;
制定如下规章、制度:
1、《XXXXXX汽车产业园管理规定》
2、《XXXXXX汽车产业园公平交易规则》
3、《XXXXXX汽车产业园保卫工作制度》
4、《XXXXXX汽车产业园值班人员制度》
5、《XXXXXX汽车产业园消费者投诉管理办法》
6、《XXXXXX汽车产业园消防安全管理制度》
7、《XXXXXX汽车产业园消防安全责任书》
8、《XXXXXX汽车产业园卫生管理制度》
9、《XXXXXX汽车产业园财务收费管理制度》
10、《XXXXXX汽车产业园经营者守则》
四.价格策略:
市场按照国家《汽车流通管理办法》及《山东省汽车交易规范实施细则》等办法的规定,统一收费标准和价格进行优质服务。
五.招商计划:
XXXXXX汽车产业园定位为山东省汽车贸易圈的重要组成部分,是XXXX东部规模最大、设施最完备、购车环境最好和服务最完善的汽车交易中心,集新车销售、汽车展示、鉴定评估、置换拍卖、车管、工商、税务、保险等全面的专业化、规划化的一条龙服务,其中新车展销厅7.2万平方米,二手车展销区2万平方米,维修美容服务区占地4000平方米,商务和公共办公区占地4000平方米,绿化及硬化1万平方米。
招商计划:
2020年4月开始进行市场策划并对外发布招商计划,2020年6月第一批汽车经销商进驻市场,具体招商措施和方案另行制定;
2020年7月,市场运营的同时,工商、公安交警、国税、地税、保险、交通等部门进入“市场汽车服务中心”,开设窗口办公。
本市场与传统汽车市场的区别,将经营和市场管理、经营和经纪活动明确区分,汽车超市将通过大卖场形式,集中销售新车生产厂家,为系统的检测、认证和维修过的品牌二手车提供质量保证和售后维修美容服务,保证有充足的车源,拥有一批高素质的专业技术人员和经营管理人员,在管理、信誉、技术、设备、专业上具有强大优势,交易过程做到规范、透明、公正、信用和质量保证。
六.营销策略:
1.定期进行拍卖会和车展会,通过拍卖会一方面扩大市场影响,另一方面扩大交易人群,计划每2个月开1次拍卖会。
2.创立专业汽车交易市场网站、大型户外广告和电子显示屏广告媒体及新闻媒体,树立市场品牌形象。
3.加强市场监管力度,营造良好的消费环境。
4.引进新车品牌填充旧车市场,还可引进生产厂家进行以旧换新服务。
5.凡进入市场经营的客户由市场免费做电视游字广告一个月,免收一个季度租金等。
6.借助学校及其他网络主播等形式开展线上销售。
第九章投资估算和资金筹措
一.投资估算:
1.厂房及附属设施等土建投资估算:
17290万元(含4S店建设成本和检测线成本,扣除后1790万元)。
具体见下表:
项目
单位
概算
4S店建设(由各个4S店承担)
面积(m2)
72000
单位成本(元/m2)
2000
成本合计(万元)
14400
二手车厂房建设
20000
800
1600
车辆检测线(由检测线单位承担)
1100
厂房、办公楼
建设
8000
640
设计费用
万元
50
绿化费用
路面硬化
400
水电安装
100
其他费用(如开办费、管理费)
建设费用小计
20010
2.校方实习实训基地建设成本20000平方米×
800元=1600万元
3.合计:
18890万元。
二.资金筹措:
总投资18890万元,其中需要企业承担的为3390万元。
第十章经济及社会效益分析
一.依据和原则:
按现行的有关法律规定,XXXX市物价局批准的收费标准、财务核算规定并结合大市场实际进行评估。
二.基础数据:
每年财务预算:
1、收入2564万元/年。
(1)展区管理费收入:
4S店租金收入:
20个×
12万/亩×
6亩=1440万元
(2)二手车交易区管理费收入2万平方米×
36元/平方米×
12月=864万元;
(3)其他收入:
260万元。
2、费用支出:
1250万元/年。
(1)人员工资:
30人×
50000元/年人=150万元.
(2)土地租金:
4.5*200=900万元
(3)市场维修费用:
30万元/年
(4)其他管理费用:
140万元.
(5)广告费:
30万元
3、毛利润:
2564万元-1250万元=1314万元/年.
4、考虑第1、2年出租率80%、90%计算,实际利润1050、1150万元,之后会在1300万左右。
5、如下图,项目将在第4年收回所有投资。
现实情况中,投资人投入的资金是陆续付出的,在这个过程中管理团队将在新车二手车质押、汽车分期、以租代购等业务中开展营销。
而且公司将在第三年积极申请银行项目贷款,将会进一步加快投资人资金回收。
年份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
毛利润
1050
1150
1300
累计利润
2200
3500
4800
6100
7400
8700
10000
11300
12600
扣除投资后利润
-2340
-1190
110
1410
2710
4010
5310
6610
7910
9210
31%
65%
103%
142%
180%
218%
257%
295%
333%
372%
年化利润率
32%
34%
35%
36%
37%
净投资回报率
-69%
-35%
3%
42%
80%
118%
157%
195%
233%
272%
年净投资回报率
1%
10.40%
15.99%
19.71%
22.38%
24.37%
25.93%
27.17%
三.社会效益评价:
1、以20个4S店品牌入驻,20个资源车、二手车车商进驻市场,每个品牌50人计算,此项目可以为当地政府带来新增2000个就业岗位。
2、此项目还可以带动相关产业的发展,如汽车维修、汽车美容、汽车配件、保险、餐饮、住宿等产业链,又可新增500多个就业岗位。
3、实行“一站式”服务,可以创建和谐的购车环境,营造良好的购车氛围,方便消费者选车购车。
4、可以实现财政增收,创税21000多万元。
如:
(1)新购汽车增值税:
10000辆*10万元/辆÷
1.13×
13%=11500万;
(2)购置税:
10%=8850万元;
(3)车船税:
15000*300=450万元
(4)年其他税收收入:
将超过200万元。
从以上分析来看,本项目有很大的社会效益和经济效益,促进校企合作和产融结合,还可以规范市场,美化环境,营造和谐,又可以解决就业,实现财政增收。
综上所述,本项目切实可行。
第十一章股权融资计划
一、股权融资计划
目前与校方谈定项目合作周期第一期为10年,后续5-10年,以10年计,项目盈利10700-12000万元。
因此公司拟股权融资3000万元,出让25%股权,拟股权投资期限4+2年,即投资人在第4-6年选择退出。
二、资金使用计划
资金用于教学实训基地和二手车交易市场建设。
三、退出机制
1、投资人可在第4、5、6年选择退出,公司将与投资人签订对赌协议,第4年退出,投资回报年化不低于10%,第5年退出,投资回报年化不低于15%,第6年退出,投资回报年化不低于18%。
如未达到投资回报,公司其他股东以股本和其他资产补齐。
2、公司将在第3年起开始在各家银行上报银行授信,预计将在第4年释放授信额度3000万元以上,完全覆盖投资人投资金额。
3、公司已与其他较优质得到私募股权投资基金建立初步合作意向。
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