安全生产标准化体系文件一览表Word格式.docx

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6

记录

安全生产与职业卫生目标指标监测记录

7

报告

安全生产与职业卫生目标指标考评报告

8

目标指标修订记录

1.2机构和职责

设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度

安全管理职责（包含在上一制度中）

主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和职业卫生责任制》中）

组织机构

安全管理组织机构图（第一条制度附件）

任命书

安委会主任任命文件

安全生产会议管理制度

会议纪要

安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）

会议决议跟踪记录表

相关部门

1.3全员参与

安全生产责任制管理制度

安全生产承诺制度

安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）

安全生产责任制考核记录

安全生产责任制奖惩记录

安全生产和职业卫生激励考核管理制度

1.4安全生产投入

安全生产费用提取和使用管理制度

财务部门

安全生产费用使用计划

台账

安全生产费用使用台账

员工工伤保险管理制度

人力资源部

工伤保险参保名册

凭证

工伤保险清单凭证

工伤调查报告

人力资源部、安全环保部

工伤处理记录

1.5安全文化建设

企业安全文化建设计划

企业安全文化建设评估表

理念、准则

企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则

1.6安全生产信息化建设

安全生产信息化管理制度

安全生产电子化台账

2、制度化管理

2.1法律法规识别

法律法规和其它要求管理制度

安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录

法律法规识别获取记录

法律法规发放、回收记录

法律法规培训记录（内容、签到表）

法律法规遵守考核记录（可合并）

法律法规符合性评价报告

2.2规章制度

规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记录和档案管理制度》中）

制度汇编

安全管理规章制度汇编

规章制度发放、回收记录

规章制度培训记录（内容、签到表）

规章制度执行考核记录（可合并）

2.3操作规程

操作规程

岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编

生产科

操作规程培训记录（内容、签到表）

操作规程执行情况考核记录（可合并）

2.4文档管理

文件、记录和档案管理制度

安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录

规章制度和操作规程评估报告

规章制度和操作规程评估修订记录

安全管理档案目录

档案

安全管理档案资料（实物与目录相符）

安全管理电子台账

3、教育培训

3.1教育培训管理

安全教育培训管理制度

安全教育培训申请表

安全教育培训年度计划（公司级）

安全教育培训年度计划（部门级）

安全教育培训记录表（含效果评价）

特种作业人员管理制度

记录、档案

安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等）

员工档案

3.2人员教育培训

相关安全管理人员从业条件认定表

证书

主要负责人和管理人员培训合格证书

操作岗位安全教育和生产技能培训记录

新员工入司教育台账

特种作业人员特种作业操作证

外来人员安全教育培训

资料

安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）

4、现场管理

4.1设备设施管理

4.1.1设备设施建设

“三同时”制度

建设项目“三同时”情况记录表

4.1.2设备设施验收

设备设施采购、到货验收制度

设备部

设备设施验收记录

4.1.3设备设施运行

设备设施安全管理制度

设备设施运行台账

特种设备安全管理制度

特种设备台账

特种设备操作人员台账

特种设备定期检验台账

特种设备定期检查记录

特种设备隐患整改记录

9

高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安全管理制度（锅炉、空调机房、配电房等）

10

高风险设备运行、巡检、保养台账

4.1.4设备设施检修

设备设施检维修管理制度

设备设施检（维）修计划

方案

重点设备设施检（维）修方案

安全设施检查、保养、检修记录

4.1.5检测检验

特种设备定期检验台账（包含在4.1.3特种设备管理中）

4.1.6设备设施拆除、报废

设备设施报废管理制度

设备设施拆除、报废方案

设备设施拆除、报废记录

消防安全管理制度

保卫科

4.2作业安全

4.2.1作业环境和作业条件

隐患排查表（设备设施环境等）

隐患整改措施表

危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；

进入受限空间作业；

能源介质作业；

高处作业；

大型吊装作业；

交叉作业；

其他危险作业。

）

危险作业许可证（记录）

作业现场安全管理制度

定置管理规定

4.2.2作业行为

“三违”管理制度

隐患排查表（作业行为）

工作牌、操作牌制度

工作牌、操作牌（记录）

劳动防护用品（具）和保健品管理制度

劳保用品发放记录

4.2.3岗位达标

班组安全活动管理制度

班组安全活动记录

4.2.4相关方

相关方及外用工（单位）安全管理制度

合格承包商名录

合格承包商档案

合格供应商名录

合格供应商档案

承包商和供应商审计评估表

协议

安全生产管理（服务）协议书

运输安全管理协议书

出入证

4.3职业健康

职业健康管理制度

职业卫生档案

职业健康监护档案（体检记录）

职业病台账

职业病处置记录

职业危害因素识别统计表

职业危害检测记录表

放射性场所检测台账

个人剂量计检测报告

安全用电防护器具台账

11

合同

职业危害告知（合同或附加协议）

12

标识

职业危害告知牌

13

职业危害申报表

14

职业危害变更申报表

4.4警示标志

警示标志和安全防护管理制度

警示标志清单

5安全风险管控及隐患排查

5.1安全风险管理

安全风险辨识管理制度

安全风险评估管理制度

安全风险控制管理制度

有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度

走GMP体系

危险源台账

危险源标识

危险源检查记录表

变更审批及验收表

变更风险分析控制表

5.2重大危险源辨识与管理

危险物品及重大危险源管理制度

重大危险源台账

重大危险源备案

重大危险源管理方案

重大危险源检查记录表

5.3隐患排查治理

隐患排查治理管理制度

安全检查管理制度

隐患排查治理台账

隐患整改通知书

隐患治理台账

重大隐患报告

重大隐患台账

隐患排查工作方案

综合检查记录表

专业检查记录表（用电、消防、行车等）

季节性检查记录表（夏季）

节假日检查记录表

日常检查记录表

部门级（车间）安全检查表

15

班组安全检查表

16

隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价）

17

隐患排查治理统计分析表

18

定期或实时向安全监管部门和有关部门报送隐患排查治理情况报告

5.4预测预警

安全预警指数系统

安全预警指数图

月安全生产风险分析表

6、应急管理

事故应急救援制度

应急救援机构图

应急救援人员培训记录

生产事故应急预案、处置方案

备案书

应急预案备案

通报

应急预案通报

应急预案评审记录表

应急设施台账

应急装备台账

储备物资台账

应急设施、装备、物资检查记录

应急预案演练计划及方案

应急预案演练效果评估报告

应急预案救援报告

7、事故管理

事故报告程序

事故调查和处理制度

现场处置方案

事故档案

事故调查报告

事故统计分析报告

事故回顾学习记录

8、持续改进

安全生产标准化绩效评定的管理制度

纪要

绩效评估分析会议纪要

绩效评定报告

绩效评定改进措施表

9、其他

外来文件清单

手册

安全标准化手册

编制说明：

1、本安全标准化体系文件根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）各条款要求进行初步拟定。

2、安全标准化体系文件由外来文件（法律、法律法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求）、受控文件（安全标准化手册、安全生产责任、安全生产规章制度、岗位操作规程、安全作业规程、安全生产应急预案）组成。

编制：

郭怀斌日期：

审核：

日期：

批准：