程序文件20版.docx

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程序文件20版

******工程检测有限公司

程序文件

（第一版）

2020年1月10日发布　　2020年4月20日实施

******工程检测有限公司

程序文件

QP-2020

（第一版）

编制：

审核：

批准人：

地址：

******

电话：

******副本控制：

□受控□非受控

传真：

******发放编号：

SKWJ-002

邮编：

637300持有人（或部门）：

2020年1月10日发布　　2020年4月20日实施

******工程检测有限公司

修订状态：

1/0

文件编号：

QP-0.1-2020

程序文件批准令

文件页码：

共1页，第1页

颁布日期：

2020年1月10日

修订日期：

/年/月/日

实施日期：

2020年4月20日

批准令

******工程检测有限公司依据RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》及本公司《质量手册》和工作程序的要求而编制了《程序文件》。

公司共编制了30个程序文件，阐明了质量管理体系运行中开展检测活动的程序要求和工作规范，也是向全社会出具公正数据的质量保证。

《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，全体人员必须认真学习，并贯彻执行，确保检测工作的公正性、科学性、准确性、规范性，为客户提供优质的服务。

本版《程序文件》已经过审定，现予批准颁布，并自2020年4月20日起生效。

******工程检测有限公司

发布人：

时间：

******工程检测有限公司

修订状态：

1/0

文件编号：

QP-0.2-2020

程序文件修订页

文件页码：

共1页，第1页

颁布日期：

2020年1月10日

修订日期：

/年/月/日

实施日期：

2020年4月20日

序号

章节号

修订

次序

修订

内容

修订人

审核人

批准人

批准日期

******工程检测有限公司

修订状态：

1/0

文件编号：

QP-0.3-2020

程序文件目录

文件页码：

共2页，第1页

颁布日期：

2020年1月10日

修订日期：

/年/月/日

实施日期：

2020年4月20日

序号

程序文件

《RB/T214-2017》对照条款

文件编号

备注

1

批准令

——

QP-0.1-2020

2

修订页

——

QP-0.2-2020

3

——

QP-0.3-2020

4

第01章：

保证公正和诚信的控制程序

4.1.4

QP-01-2020

5

第02章：

保护客户机密信息和所有权程序

4.1.5

QP-02-2020

6

第03章：

人员管理程序

4.2.1-4.2.5

QP-03-2020

7

第04章：

人员培训控制程序

4.2.6-4.2.7

QP-04-2020

8

第05章：

质量监督控制程序

4.2.5

QP-05-2020

9

第06章：

场所环境控制程序

4.3.1-4.3.3

QP-06-2020

10

第07章：

内务管理程序

4.3.4

QP-07-2020

11

第08章：

检测设备和设施管理程序

4.4.1-4.4.5

QP-08-2020

12

第09章：

期间核查控制程序

4.4.3

QP-09-2020

13

第10章：

量值溯源控制程序

4.4.3

QP-10-2020

14

第11章：

标准物质管理程序

4.4.6

QP-11-2020

15

第12章：

文件控制程序

4.5.3

QP-12-2020

16

第13章：

合同评审程序

4.5.4

QP-13-2020

17

第14章：

分包控制程序

4.5.5

QP-14-2020

18

第15章：

服务和供应品控制程序

4.5.6

QP-15-2020

******工程检测有限公司

修订状态：

1/0

文件编号：

QP-0.3-2020

程序文件目录

文件页码：

共2页，第2页

颁布日期：

2020年1月10日

修订日期：

/年/月/日

实施日期：

2020年4月20日

序号

程序文件

《RB/T214-2017》对照条款

文件编号

备注

19

第16章：

服务客户程序

4.5.7

QP-16-2020

20

第17章：

处理投诉的程序

4.5.8

QP-17-2020

21

第18章：

不符合工作控制程序

4.5.9

QP-18-2020

22

第19章：

纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进的控制程序

4.5.10

QP-19-2020

23

第20章：

记录控制程序

4.5.11

QP-20-2020

24

第21章：

内部审核程序

4.5.12

QP-21-2020

25

第22章：

管理评审程序

4.5.13

QP-22-2020

26

第23章：

方法的选择、验证和确认控制程序

4.5.14

QP-23-2020

27

第24章：

测量不确定度评定控制程序

4.5.15

QP-24-2020

28

第25章：

数据保护控制程序

4.5.16

QP-25-2020

29

第26章：

抽样控制程序

4.5.17

QP-26-2020

30

第27章：

样品管理程序

4.5.18

QP-27-2020

31

第28章：

结果有效性控制程序

4.5.19

QP-28-2020

32

第29章：

能力验证控制程序

4.5.19

QP-29-2020

33

第30章：

结果发布控制程序

4.5.20-4-5.27

QP-30-2020

******工程检测有限公司

修订状态：

1/0

文件编号：

QP-01-2020

程序文件保证公正和诚信的控制程序

文件页码：

共3页，第1页

颁布日期：

2020年1月10日

修订日期：

/年/月/日

实施日期：

2020年4月20日

1、目的

为确保本公司全体员工不被卷入任何可能降低其在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面保证诚信度控制程序的活动，保证本公司对检测结果判断的独立性和诚实性。

2、适用范围

适用于本公司所有开展的检测服务活动。

3、职责

（1）最高管理者负责发布公正性声明和诚信检验承诺书，对公正、诚信承担相关法律责任；

（2）办公室负责收集客户、认证认可等其他外部机构、组织、个人对本公司公正性和诚实性活动实施情况的无论是正面还是负面的评价；

（3）全体员工按公正性声明要求开展体系活动。

4、程序

（1）保证公正性和诚实性活动的识别、实施

1）最高管理者应组织管理层人员根据《质量手册》、《预防措施控制程序》或体系改进要求识别本公司需要有哪些层次的文件来指导本机构的保证公正性和诚实性活动的实施，哪些现有文件需要改进，哪些改进要求需要写入现有文件中。

以保证有文件化的要求来指导和维护本公司的公正性和诚实性活动，预防出现体系活动的失效。

2）各职能部门和职能人员根据识别要求和任务参与编制/修订本公司关于保证公正性和诚实性的管理程序、公正性声明、奖惩、廉正等规章制度。

3）质量负责人审核这些程序、声明、规章制度内容的符合性和可操作性。

4）最高管理者批准发布本机构保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度，确保公司工作人员免受可能影响工作质量的不正当压力及影响。

5）办公室协助最高管理者将这些程序、声明、规章制度在本机构内部进行培训和宣传，并将这些文件根据文件控制要求发放到对应的人员或场所。

使所有人员了解、理解并执行这些文件要求。

6）在新进人员上岗前，必须进行保证其行为公正性的培训，提醒其注意不正当行为的

影响和危害。

******工程检测有限公司

修订状态：

1/0

文件编号：

QP-01-2020

程序文件保证公正和诚信的控制程序

文件页码：

共3页，第2页

颁布日期：

2020年1月10日

修订日期：

/年/月/日

实施日期：

2020年4月20日

7）公司保证对所有客户的检测服务都满足同样水平。

检测人员经考核合格后，持证上岗、操作。

检测工作必须严格按照公司管理体系文件所规定的程序、规程、方法进行，确保检测结果准确可信。

（2）保证公正性和诚实性活动的实施有效性的核查

1）办公室应动态的从外部的沟通、交流活动中收集外部各方（检测委托方、支持服务与供应商、认证认证审核机构）对本公司公正性和诚实性活动的评价。

2）当办公室或其部门人员本身存在违反本公司公正性和诚实性要求时，应由质量负责人或最高管理者授权的人员实施本章第4点第

（2）节第4）条款规定的活动。

最高管理者如授权非质量负责人负责实施本章4点第

（2）节第1）条款规定的活动，应有充分、合理、符合管理体系规定的理由和书面授权文件。

3）内审员负责在内部审核活动中，审核保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度的执行情况。

4）当通过服务客户、投诉、满意度调查、监督、内审等环节发现存在影响本公司公正性和诚实性的活动时，应立即暂停被影响的工作，暂停活动实施人的相关权力，报告质量负责人，经调查属实后，可停止有关人员的工作，并采取纠正措施，必要时通知客户。

5）最高管理者应在一系列的内部沟通的活动中，对出现的影响公正性和诚实性的活动进行通报、启动调查、委派调查人员（符合本章第4点第

（1）节第2）条款规定）、通报处理进展、处理意见、处理结果。

在按相关程序进行纠正和原因分析后，由活动授权调查人给出处理意见报最高管理者，由最高管理者负责作出最终的处理要求。

6）当涉及到外部机构或组织或个人时，办公室应及时将调查的进展、处理意见、处理结果反馈到对口的外部机构或组织或个人，并获得其对处理结果的反馈意见。

（3）保证公正性和诚实性活动的实施活动结果的应用

1）质量负责人负责在年度管理评会议中对本公司保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度的执行情况进行总结汇报，并输入到管理评审报告中。

******工程检测有限公司

修订状态：

1/0

文件编号：

QP-01-2020

程序文件保证诚信度控制程序

文件页码：

共3页，第3页

颁布日期：

2020年1月10日

修订日期：

/年/月/日

实施日期：

2020年4月20日

2）办公室负责管理评审全部材料的收集、整理、归档、保管工作，并按本章第4点第

（2）节第1）条款要求开展宣贯工作。

3）公司应确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并严禁商业贿赂。

若违反本条规定，一经发现，立即开除。

5　引用文件

QP-18-2020　《不符合工作的控制程序》

QP-19-2020　《纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进的控制程序》

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