华县皮影传承保护与产业发展中心建设项目可行性报告.docx
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华县皮影传承保护与产业发展中心建设项目可行性报告
陕西省华县皮影传承保护与产业发展中心建设项目可行性研究报告
前 言
大约在1万年前,人类就用楔形文字和甲骨文记录春种冬藏与部落战争的故事。
从那时起,逐渐有了古埃及文明、古巴比伦文明、古希腊文明、古罗马文明以及古中华文明……这些文明的发展与进步,使人类从原始、封闭的过去,一步一步地走到全球一体化的今天。
这就是历史。
漫长的历史岁月中,人类在创造物质文化的同时,也创造着非物质文化。
然而,当人类用互联网让世界成为一个村落时,人们渐渐忘记了那些记录着人类祖先生活遗迹的“非物质文化遗产”,忘记了那些“历史文化的活化石”与“民族记忆的背影”……而这些,却正是全世界各民族的“根”和“灵魂”;是世界文化多样性的熔炉和世界文化可持续发展的保证。
幸运的是,还有这样一些组织和个人,他们凭着对远古神话和祖先经历的热爱,在投资建设一个个国际化的非物质文化遗产产业基地,以表达对人类祖先的敬意。
皮影戏作为千百年来沉淀下来的精神财富,见证了中华民族源远流长的历史,是中国人民精神文化的一个不可或缺的组成部分。
近年来陕西省华县文体事业局致力于皮影的传承与保护。
华县皮影传承保护与产业发展中心正是基于这样的愿景而建设,它是以抢救、保护、展示、传承、弘扬人类非物质文化遗产——皮影戏,并集代表性、真实性、独特性、直观性、艺术性、体验性、震撼性以及排他性于一体的大型文化旅游与博览观光园区,它以皮影戏的展示、演艺、皮影的生产和销售、皮影戏保护的学研和交流、皮影戏的教育和培训为核心内容,并围绕这一核心内容进行产业化延伸。
目 录
一、总 论...1
(一)项目背景...1
(二)项目概况...2
(三)可行性研究的范围...5
二、项目建设背景与必要性...7
(一)项目建设背景...7
(二)项目建设的可行性...13
(三)项目建设的必要性...16
三、市场分析与发展战略...20
(一)市场分析...20
(二)发展战略与策略...23
四、项目建设条件分析...28
(一)项目选址分析...28
(二)项目建设条件分析...28
五、项目建设方案...31
(一)总图布置...31
(二)建筑...31
(三)结构...33
(四)景观...34
(五)道路...35
(六)给水排水...35
(七)采暖通风...36
(八)供配电...37
(九)竖向设计...38
(十)绿化...38
(十一)环卫规划...39
(十二)其它...39
六、环境影响与保护...40
(一)环境现状分析...40
(二)影响环境的因素分析及采取的措施...40
(三)环境保护...42
七、资源节约...44
(一)国家节能的相关法律及设计规范...44
(二)项目的节能降耗措施...44
八、园区安全卫生与消防措施...46
(一)安全卫生...46
(二)消防...47
九、组织机构与人力资源配置...49
(一)园区组织机构...49
(二)人力资源配置...49
十、项目实施进度计划...52
(一)实施措施...52
(二)项目实施内容和建设阶段...52
(三)项目实施进度计划...53
十一、招标方案...54
(一)基础设施建设项目招标范围及招标组织形式...54
(二)投标、开标、评标和中标程序...54
(三)评标委员会的人员组成和资质要求...55
十二、建设项目投资估算...56
(一)投资估算的依据...56
(二)投资估算表编制说明...56
(三)投资估算...56
十三、融资方案...60
(一)资金筹措...60
(二)资金使用计划...60
(三)融资方案分析...60
十四、财务评价和国民经济评价...62
(一)财务评价指标的选取...62
(二)财务评价基础数据的选取...62
(三)经营收入测算...63
(四)经营成本测算...64
(五)财务盈利能力分析...64
(六)财务生存能力分析...67
(七)不确定性分析...67
(八)财务分析评价结论...68
(九)国民经济评价...68
十五、社会评价...72
(一)社会影响分析...72
(二)社会互适性分析...72
(三)项目对国民经济的贡献...73
十六、风险分析...74
(一)项目主要风险因素识别...74
(二)风险程度分析...74
(三)防范和降低风险措施...75
十七、结论与建议...76
(一)结论...76
(二)建议...77
附表:
附图:
1、区位分析图
2、总平面图
3、平面CAD图
4、皮影博物馆一、二层平面图
5、皮影博物馆三层平面图
6、皮影博物馆剖立面图
一、总 论
(一)项目背景
1.项目名称
陕西省华县皮影传承保护与产业发展中心建设项目
2.项目地点
陕西省华县县城东5公里
3.项目性质
非物质文化保护、开发与研究基地建设
4.项目承办单位
华县文体事业局
5.项目法人
贾平京(华县文体事业局局长)
6.编制单位
陕西省旅游设计院
华县文体事业局
7.报告编制的主要依据
(1)法规规范
《中华人民共和国城市规划法》
《风景名胜区管理条例》
《中华人民共和国森林管理法》
《中华人民共和国文物保护法》
《中华人民共和国环境保护法》
《旅游规划通则》GBT18971-2003
《旅游资源分类、调查与评价》GBT18972-2003
(2)标准
原国家计委《投资项目可行性研究指南》
国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
(3)国家相关条例与资料
国务院《关于加快发展服务业的若干意见》(国发[2007]7号)
国家旅游局《关于进一步促进旅游业发展的意见》(旅发[2007]51号)
文化部《关于支持和促进文化产业发展的若干意见》
文化部《关于鼓励、支持和引导非公有制经济发展文化产业的意见》
《陕西省文化产业“十一五”发展规划》
《陕西省旅游业发展“十一五”专项规划》
《渭南市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
《渭南市旅游业发展“十一五”专项规划》
《华县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
《华县城市建设总体规划》(2003――2012年)
《陕西省少华山森林公园总体规划》
华县人民政府《关于加强优秀民间传统文化保护工作的通知》
《华县皮影保护与产业开发规划》
《华县皮影保护与发展的措施意见》
(二)项目概况
1.项目建设范围
本项报告的主要内容是对“陕西省华县皮影传承保护与产业发展中心建设项目”进行可行性研究。
就项目建设的可行性、必要性、迫切性、建设内容、投资估算和资金筹措、经济效益、环境效益等方面进行合理的分析研究,为投资决策部门和承办单位建设提供可靠依据。
2.项目建设地址
项目建设选址于陕西省华县少华山森林公园北侧,310国道南侧,距离华县县城东5公里。
项目占地总面积104.8亩,建筑总面积20377.70m2。
3.项目建设目标
项目建设期限为两年,是华县文化产业园最重要的子项目。
项目以抢救、保护、展示、传承、弘扬世界人类非物质文化遗产——皮影戏为事业理念,是集代表性、真实性、独特性、直观性、艺术性、体验性、互动性于一体的,以世界非物质文化遗产成果——皮影戏的展示和演艺、皮影的制作和经营、皮影戏的学研和交流、教育和培训为核心内容并与旅游业态相融合的复合型文化旅游区。
4.项目投入总资金和效益
项目规模总投资5519.58万元,资金来源为申请国债资金3860万元,地方自筹1659.58万元。
项目建成后经济效益和社会效益明显,预计年均综合收入达到958万元,年实现利润总额419万元,上缴各种税金337万元。
5.主要经济技术指标
①总投资收益率:
7.54%
②项目财务内部收益率(所得税前):
8.53%
③财务净现值FNPV(税前):
647万元
④项目资本金内部收益率:
6.61%
⑤资本金净利润率:
5.65%
⑥投资回收期(税前):
Pt=10.97年
⑦年均营业收入:
958万元
⑧年平均利润总额:
419万元
6.结论
①当前是建设皮影传承保护与产业发展中心的绝佳时机
联合国科教文组织、中国国家与地方政府对保护人类非物质文化遗产高度重视和支持;文化旅游产业拥有庞大的消费群体和巨大的市场容量。
当前政治经济环境下出游势头的迅猛发展、新技术为皮影制造业的手段革新、华县“中国皮影之乡”的授予、以皮影生产为中心内容的“国家文化产业示范基地”的形成,使项目获得千载难逢的绝佳时机。
②先进的战略及运营模式是皮影传承保护与产业发展中心成功的基础
经过了近十几位专家对项目建设的时代背景、宏观政策、市场以及消费群体等的调研、分析与探讨,华县皮影传承保护与产业发展中心已经形成了从战略理念、战略定位、运作策略到运营模式等一整套创新的、系统的发展模式,特有的地域性使其具有唯一性和垄断性,因此它有条件成为中国最大的皮影保护基地之一。
通过将保护中心做大做强,可有力推动民间艺术的发展、带动当地农民收入、促进和谐社会建设。
③技术条件上成熟、经济上可行
华县靠近世界著名的华山景区,景区每年100万人次的游客量,这部分游客对文化旅游产品的渴求使项目具有庞大的潜在游客群体;少华山山清水秀、秀美天成,建设场地交通便利、场地平整、配套设施齐备、本地区深厚的皮影文化积淀,都决定了项目在技术上可行。
项目的建设投资可通过政府补贴(濒危非物质文化遗产保护)、皮影生产场地的租赁、旅游收入等多渠道获得,经过经济分析和财务评价,项目具有一定的经济效益。
更重要的是项目建成后,在对皮影戏保护的同时可以使这一濒危遗产得以传承,通过整合现有的皮影制作加工作坊,使艺人们得以技术创新和交流。
与此同时有利于促进世界各国、各民族对人类历史文化的保护与珍惜;有利于活态地对人类非物质文化遗产进行保护、传承与弘扬;有利于提升华县的“软实力”水平;有利于提升陕西在保护、传承人类非物质文化遗产工作在全国的地位;有利于促进陕西省文化产业战略目标的实现;有利于推进陕西省“168”旅游产品体系的形成;有利于提升华县旅游收入;有利于提高华县就业水平和经济发展水平。
该项目的建设,必将在国内外产生重大影响。
(三)可行性研究的范围
本项目可行性报告研究主要包括以下几个方面的内容:
1、项目建设背景与必要性
2、项目建设条件分析
3、市场分析
4、项目建设方案及工程技术可行性分析
5、环境影响与保护
6、资源节约
7、安全卫生与消防措施
8、组织机构与人力资源配置
9、项目实施进度计划
10、建设项目投资估算
11、经济效益分析,不确定性分析
12、融资分析及风险分析
13、社会效益评价
二、项目建设背景与必要性
(一)项目建设背景
1.地理位置
华县,古称华州,因州境内的华山而得名。
华县地处关中平原东部、渭河下游,南靠秦岭,北依渭河,位于北纬34°12′27"~34°36′27",东经109°4′~110°2′48"。
东接华阴市,西邻渭南市政府驻地临渭区25公里,南依秦岭与洛南县、蓝田县交界,北临渭河与大荔县相望。
华县西距西安近90公里,距世界八大奇迹之一秦始皇陵及兵马俑博物馆40多公里,东距国家级风景名胜区华山30公里。
土地面积1139.5平方公里,其中耕地面积41.2万亩。
华县是国务院印发的《西部大开发“十一五”规划》中提出的三个重点经济区之一“关中—
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