着力加强基础管理工作和基层建设Word文件下载.docx
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八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分2018年部门预算公开表(详见附件)
一、2018收支总表
二、2018收入预算总表
三、2018年部门预算支出总表(资金来源)
四、2018年部门预算支出总表(预算内)
五、2018年部门预算支出总表(预算外)
六、2018年财政拨款收支总表
七、一般公共预算基本支出表
八、基本支出人员支出预算表(预算内)
九、基本支出商品和服务支出预算表(预算内)
十、基本支出商品和服务支出预算表(预算外)
十一、2018年部门预算项目支出表(资金来源)
十二、2018年部门预算项目支出表(支出经济分类科目)
十三、2018年部门预算项目支出表(预算内)
十四、2018年部门预算项目支出表(预算外)
十五、2018年部门预算政府性基金支出表
十六、财政拨款安排的三公经费支出表
十七、单位人员情况表
十八、基本公用情况表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能:
1、负责执行国家、自治区、自治州有关食品(含酒类、食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策,组织起草并组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理有关政策规定、工作规划。
推动建立地方政府负总责、食品药品安全企业负第一责任的机制;
落实食品药品重大信息直报制度。
2、负责食品安全监管。
监督实施食品行政许可;
负责建立食品安全隐患排查治理机制,制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施,牵头组织实施重大活动食品安全保障工作;
负责制定食品药品安全信息统一发布制度,公布食品安全信息;
参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展监测工作。
3、负责药品、医疗器械、化妆品安全监管。
监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可,监督实施药品、医疗器械标准及分类管理制度;
负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量安全监管,监督实施质量管理规范;
配合实施国家基本药物制度。
负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展药品(医疗器械)不良反应(事件)监测和报告工作。
组织实施化妆品的监督管理。
4、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,牵头组织查处重大违法行为;
完善行政执法与刑事司法衔接机制;
负责组织实施食品药品安全投诉、举报受理和12331受理工作;
监督实施问题产品召回和处置;
对核准的食品、药品、医疗器械、化妆品广告进行监督。
5、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处理和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
6、负责制定食品药品安全监督管理规划和科技发展规划并组织实施,推进食品药品检验检测体系、追溯体系信息化建设。
7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训和交流合作;
推进食品药品企业诚信体系建设。
8、承担食品安全委员会办公室的日常工作。
负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制,督促检查乡镇(街道)和高新区等有关机构履行食品安全监督管理职责。
9、承办市人民政府及市食品安全委员会交办的其他事项。
二、内设机构:
昌吉市食品药品监督管理局,正科级建制,为昌吉市人民政府工作部门,挂昌吉市食品安全委员会办公室牌子,对昌吉市食品药品实行统一监督管理,主要承担全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全的监督管理工作;
内设7个职能科室和食品药品安全稽查大队。
办公室、法规监督、行政许可科、综合协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、药品医疗器械化妆品监科、昌吉市食品药品安全稽查大队。
三、人员情况:
四、市食品药品监督管理局在编50人,机关列行政编制32人,其中领导职数3名,机关工勤编制1人。
下属事业单位昌吉市食品药品安全稽查大队,事业编制18人(其中管理岗17人,中级工1人),根据(昌市党财领[2014]1号文件),同意昌吉市食品药品监督管理局聘用20名协管员,工资实行60万元总额包干。
部门编制数49,实有人数48人,其中:
在职48人,减少1人;
退休0人,增加或减少0人;
离休0人,增加或减少0人。
按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算653.66万元。
支出预算包括:
按功能分类划分:
社会保障和就业支出68.14万元、医疗卫生与计划生育支出585.52万元。
按经济分类划分:
工资福利支出512.29万元;
商品和服务支出65.77万元(三公经费支出5.2万元,其中;
车辆运行维护费5.2万元;
)对个人和家庭补助支出75.6万元
按照收支平衡的原则,2018年支出预算总额为653.66万元,其中:
基本支出预算653.66万元,项目支出预算0万元。
2018年收入预算653.66元,其中:
一般公共预算653.66万元,占100%,比上年减少146.11万元,主要原因是项目预算未安排。
2018年支出预算653.66元,其中:
基本支出653.66万元,占100%,比上年增加40.43万元,主要原因是公用经费增加。
项目支出0万元,比上年减少186.54万元,主要原因是项目预算未安排。
。
2018年财政拨款收支总预算653.66万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出653.66万元,比上年执行数(减少)146.11万元下降18%。
主要原因是:
项目预算未安排.
2018年一般公共预算基本支出653.66万元,其中:
人员经费512.29万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费65.77万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
2018年部门预算项目支出未安排。
2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5.2万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算与上年一样,无变化。
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
(一)机关运行经费情况
2018年,本单位机关运行经费财政拨款预算653.66万元,比上年预算(减少)146.11万元,下降18%。
主要原因是项目预算未安排。
(二)政府采购情况
2018年,本单位政府采购预算0万元,其中:
政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,本单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆10辆,价值92.98万元;
其中:
一般公务用车1辆,价值14.9万元;
执法执勤用车9辆,价值78.08万元;
其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值25.88万元。
4.其他资产价值51.13万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2018年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
(五)其他需说明的事项
无
名词解释:
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:
指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
二〇一八年二月二十六日
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