设备缺陷管理制度Word文档格式.docx

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3.三类缺陷

正常情况下或通过切换隔离设备、系统或退出保护等安全措施就能消除的缺陷。

（三）消缺率

相对消缺率=统计期内已消除的缺陷数量/统计期内可消除缺陷总数×

100%

可消除缺陷总数=缺陷总数-挂起缺陷数

（四）重复缺陷

指在同一设备的同一部位上，因类似的原因重复发生的设备缺陷。

（重复缺陷的考核周期按一个月计算）。

四、管理职责

（一）生产技术部

1.生产技术部是设备缺陷的归口管理部门，负责制定并完善公司缺陷管理制度，规范公司缺陷管理流程。

2.负责对缺陷的发现、鉴定、处理进行检查、督促、考核，以便能够及时的消除缺陷并提高消缺率。

3.统计并提交缺陷统计。

4.及时掌握设备缺陷的处理情况，监控缺陷处理过程中的检修质量。

5.对频发性和重大设备缺陷组织运行人员、检修人员进行专题分析，提出技术措施，组织督促处理，编写分析报告。

6.对以下几种类型缺陷经专业工程师鉴定后可延迟处理：

1）对机组安全运行影响较小，而消缺代价大的缺陷；

2）属设计问题需改造且不影响机组安全运行的缺陷。

7.对缺陷消除过程及缺陷消除时间负责，专业工程师与运行人员协调后有权确认缺陷消除时限，消缺时限以工作票时间为准。

8.对运行人员提出的缺陷,如果经检修班专业人员及专业工程师现场确认后,认为符合设备运行的条件,可不作为缺陷,可在不处理的情况下要求运行人员注销该缺陷。

9.对需统一处理的缺陷,在不影响系统安全运行的前提下,由专业工程师作出确定。

10.每月5日前统计缺陷消除率。

11．根据物资采购计划，合理安排采购周期，及时提供消缺所需备品备件及材料。

12．对验收过程中发现的备品备件质量问题（部分因保存条件等原因无法验收的包括使用周期内发生的质量问题），负责及时联系供应商进行处理，并对备品备件质量负责。

13．对需停机或停系统、设备才能处理的缺陷，各专业工程师应统计在册，并做好备品备件和材料的储备，以便随时进行消缺。

14．维护检修班

1）维护检修班不仅要时处理运行人员发现的缺陷，同时也应加强日常巡回检查。

对于设备存在的缺陷也负有检查发现的责任，并应在发现后，及时自行安排消除。

2）凡不需改变运行方式、不退主保护、不退系统而只需做一般措施即可消除的缺陷由维护检修班在办理工作票后进行消缺工作。

3）每月2日前将上月缺陷统计送交生产技术部。

报告中对未处理缺陷的原因逐条进行说明。

4）服从生产技术部消缺、抢修安排，及时迅速的组织事故抢修。

（二）运行部

1.及时发现缺陷，对具备判断条件的缺陷性质、发生部位须判断准确，全面掌握所辖设备的缺陷情况。

2.做好设备缺陷的登录、通知、验收和注销工作。

3.按照安规要求，履行工作许可人职责，确保检修人员及时、尽快消除设备缺陷。

4.对无法及时消除的影响机组安全运行的缺陷，值长应按生产汇报程序及时汇报相关领导，并组织运行人员采取措施，防止缺陷范围扩大，做好事故预想，确保机组的安全。

5.机组停运前向技术支持部提交机组运行中存在的缺陷、隐患统计及处理意见、要求。

五、管理内容与要求

（一）缺陷的填写

1.缺陷应填写规范、描述准确、内容完整。

运行部当值值长、主操或运行人员对缺陷单内相关内容的填写规范负责，凡填写错误的缺陷应当注明作废。

2.所有生产缺陷必须填写缺陷单，紧急情况口头通知后必须补填。

3.为保证能及时处理缺陷，运行人员在填写缺陷单的同时应立即电话通知检修人员，并详细记录好通知时间、被通知人。

对检修人员到现场的时间做好记录，且不得涂改。

4.发生一类缺陷，当值人员要通知到生产副总经理、运行部经理、生产技术部副经理及经理、专业主管及安监人员。

5.发生二类缺陷，当值人员要通知到运行部、生产技术部副经理及经理、专业工程师。

6.运行人员应当掌握全厂设备缺陷的消除情况，已经确认暂不能处理的缺陷，不得重复填写。

（二）缺陷的受理、转移、作废

1．发现缺陷，由当值运行人员填写设备缺陷单，报生产技术部审核后安排检修人员消除缺陷。

2．发生需要立即消除的缺陷时，运行人员应立即汇报值长，值长召集值班检修人员进行处理。

必要时值长向运行部经理、生技部部副经理及经理、生产副总报告。

3．各运行值对发现的二类缺陷应立即报告部门领导，在值长的组织下加强监控，做好事故预想。

运行部、生产技术部有关人员应到现场了解缺陷情况，落实防止缺陷扩大的措施，并立即向生产副总报告，通知检修班消除。

4．生技部副经理根据厂内缺陷情况，安排检修班进行消缺。

对于二类缺陷生技部副经理、生技部经理、专业工程师应到现场了解缺陷状况。

5．在缺陷重复填写、错误填写情况下，检修班应立即与运行人员联系，征得同意后执行退回流程，在退回流程未得到运行人员确认缺陷作废前，该缺陷仍有效。

（三）缺陷的消除与延期

1.紧急情况下，检修人员接到缺陷通知后，工作时间15分钟内，非工作时间（包括夜间）30分钟内，携带必要的工器具、仪器赶到现场。

对于值长认定影响安全生产的缺陷，应进行不间断的处理直至缺陷消除。

2.缺陷必须在规定时间内消除（从检修班接到缺陷单时起24小时内消除，消除按报验时间考核）。

3.消缺期间，各相关专业工程师或生技部副经理要经常到现场检查指导，对违反检修工艺规程、安全规程的现象进行指导纠错，情节严重的进行严格考核

4.由于客观原因确实无法在规定时间内处理完缺陷时，检修人员要在规定的消缺时间完成前提出延期申请，三类缺陷由生产技术部专业工程师批准，二类缺陷由生产技术部副经理或生技部经理批准，一类缺陷由总工、生产副总经理及以上领导批准。

5.凡因停机、停系统等原因暂不能消除而影响机组、设备安全运行的缺陷，必须由生产技术部组织相关人员制定确保设备、机组安全运行的防范措施。

6.运行人员必须积极为检修人员创造消缺条件，采取措施（如必要的切换操作，设备隔离，联系工作等）防止缺陷扩大并积极配合消缺。

7.消缺完成后要做到工完料净场地清。

（四）缺陷的验收

1.缺陷消除时间按报验时间统计。

2.缺陷消除后，检修人员应恢复检修措施、清扫现场，及时终结工作票，并通知运行人员及时验收。

3.已经消除的缺陷，运行人员必须及时验收封闭缺陷，需试运方可验收的缺陷积极创造条件组织试运，以保证设备能够及时投入备用。

（五）事故抢修

1.凡是影响人身、设备或机组安全及影响机组负荷或造成系统、设备失去备用的缺陷，均作为事故抢修处理。

2.接到运行人员通知后，各部门应迅速组织人员会同运行人员共同确定抢修方案、事故预想、工作负责人，重大问题及时汇报生产技术部、运行部及公司生产副总经理，经过值长同意后实施抢修。

3.在接到通知或通过声音、现象感觉到现场发生危急情况时，各相关人员应携带常用工器具立即赶到现场准备抢修。

六、汇报流程

1．事故抢修及一类缺陷发生时，运行值班人员应通知检修人员消缺的同时，通知运行部经理、生产技术部副经理、生产技术部经理。

由生技部经理通知总工及生产副总，并组织相关专业工程师到现场。

由生技部副经理组织检修相关专业人员到现场。

2．二类缺陷发生时，运行值班人员应通知检修人员消缺的同时，通知运行部经理、生产技术部副经理、生产技术部经理。

由生技部经理通知总工，并组织相关专业工程师到现场。

3．三类缺陷发生时，运行值班人员应通知检修人员消缺。

六、奖惩

（一）考核

1.缺陷未按规定受理，每条每日扣罚缺陷责任单位/部门50元，超过2日后超过天数加倍考核。

2.缺陷未按规定时间消除，且在到期前未获得延期或挂起批准，每条每日扣罚缺陷责任单位/部门50元。

3.无充足理由影响缺陷及时消除的部门，酌情考核。

4.运行人员在缺陷报验后2小时内，无充足理由不组织验收时，每次扣罚运行人员50元。

5.缺陷报验后，验收不合格，一次扣罚责任单位/部门50-200元。

6.消缺组织不力，影响缺陷消除时，视情节对维护检修单位予以考核。

影响重要辅机备用2小时以内，扣罚200元/次，2-6小时，扣罚300元/次，6小时以上，扣罚500元/次，达到安全考核时限时，执行安全考核。

7.未消除的缺陷验收通过，每次扣罚运行人员500元，同时该缺陷按未消除处理，重新计算消缺率。

8.申报备件后，合理供货周期内未采购到备品备件，影响缺陷的及时消除时，免除维护检修单位的考核，同时每次扣罚商务部100-2000元。

9.重要辅机备用期间开展消缺工作视同运行设备消缺，因人员、工器具等原因导致备用设备消缺延误，导致机组发生安全事件者，按公司相关安全管理制度处罚，未直接导致安全事件但导致安全隐患者，酌情考核100-2000元。

10.重复缺陷的考核

（1）在考核周期内因检修质量问题重复出现的缺陷，每次视缺陷性质考核维护检修单位100-500元。

（2）在考核周期内因备件质量问题重复出现的缺陷，每次视缺陷性质考核商务部100-500元。

（3）因操作不当重复出现的缺陷，每次视缺陷性质考核运行人员100-500元。

11.设备损坏的考核

（1）因消缺质量不高或操作不当造成的设备损坏，未引起安全后果的，按损失情况对责任单位/部门予以考核。

（2）因消缺质量不高或操作不当造成的设备损坏，造成安全后果的，按公司相关安全管理制度进行考核，原则上不重复考核。

（二）奖励

1.及时发现重大缺陷并采取有效措施避免机组停运的单位/部门奖励3000-5000元，奖励分配时缺陷发现人至少获得60%奖励。

2.及时发现重大缺陷并采取有效措施避免主/辅设备损坏的单位/部门奖励5000-10000元，奖励分配时缺陷发现人至少获得60%奖励。

3.及时发现重大缺陷并采取有效措施避免公司其他损失的，奖励100-3000元。

4.奖励由申请部门填写申请表（见附表），技术支持部、发电部、行政部分别签署意见后，报公司领导审批执行。

七、发布执行

（一）本制度由生产准备部负责解释。

（二）本制度自下发之日起执行。

八、版本更新

技术支持部负责本规定的修订工作。

九、附则

附件一：

事件报告

附件二、奖励申请表（发现重大缺陷）

附件一事件报告

缺陷设备

缺陷类别

时间

缺陷现象

运行处理经过、结果

缺陷对设备、系统的影响

值长

单元长

附件二奖励申请表

发现人

发现日期

缺陷主要情况：

申请日期

申请单位/部门签字盖章

发电部意见

签字盖章

技术支持部意见

行政部意见

公司领导审批意见：