四大怀药深加工及3万亩种植基地建设项目可行性研究报告Word下载.docx

四大怀药深加工及3万亩种植基地建设项目可行性研究报告Word下载.docx

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资格等级：

甲级

工程咨询资格证编号：

工咨甲1030101013

发证机关：

中华人民共和国国家发展和改革委员会

1.1.5研究工作依据

1.科技部、国家计委、国家经贸委、卫生部、药品监管局、知识产权局、中医药局、中科院《中药现代化发展纲要》（2002-2010年）l、国家经贸委《关于推进中药材产业化经营的意见》l、科技部《中药现代化研究与产业化开发》；

2.河南省人民政府《关于转发省科技厅河南省中药现代化科技产业工程计划实施方案的通知》（豫政办[2000]94号）l、焦作市人民政府《关于实施中药现代化科技产业工程的意见》（焦政[2002]38号）；

3.建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；

4.沁阳市港龙怀参宝实业有限公司提供的编制可研的基础资料；

5.沁阳市港龙怀参宝实业有限公司关于编制《沁阳市港龙怀参宝有限公司“四大怀药”深加工及3万亩种植基地项目可行性研究报告》的委托书

1.1.6研究工作的范围

1.项目提出的理由与过程；

2.项目建设的必要性和建设规模的确定；

3.项目的建设条件；

4.项目的技术、设备、工程设计方案及原材料供应；

5.项目建设进度安排；

6.投资估算与资金筹措；

7.社会经济效益初步分析.

1.1.7研究工作概况

1.项目建设的必要性

中药材是祖国医药的伟大宝库l、是人类用来防病治病的天然药物l、随着人类社会的进步和科技发展l、中医药已被世界上越来越多的国家所采用l、人们对天然植物药的需求量与日急增.“四大怀药”是怀地黄、怀山药、怀牛膝、怀菊花的总称l、以其独特的药效和滋补作用蜚声海内外.沁阳市港龙怀参宝实业有限公司所在地河南省焦作地区是“四大怀药”的源产地l、已有近三千年的种植历史l、素有“怀药之乡”的美誉.怀药产业化发展具有较好的生态和资源基础l、但由于生产分散、技术水平低l、难以形成规模优势和主导产品l、与把怀药产业建成当地经济支柱产业的目标相比还有很大差距.因此l、建立稳固的优质中药材生产基地l、实行产业化开发已势在必行.

2.项目发展及可行性研究工作概念

为了开发四大怀药的药用价值和保健功效l、促使当地的资源优势转化为经济优势l、沁阳市港龙怀参宝实业有限公司根据当地产业发展规划,经过详细的市场调查l、于2005年决定建设“四大怀药”深加工及3万亩种植基地项目l、并于2005年11月委托达华工程管理（集团）有限公司对该项目进行可行性研究.达华工程管理（集团）有限公司接受委托后成立了专门机构l、抽调专业人才收集资料l、对该项目进行全面的市场调查研究、预测分析l、于2005年12月完成了可行性研究工作l、编制出项目可行性研究报告.

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

沁阳市港龙怀参宝实业有限公司“四大怀药”深加工基地拟选择在沁阳市西向镇义庄村北；

种植基地拟选在沁阳市西向镇龙泉、义庄、西向等12个村建设l、主要范围在沁河延线一带.

1.2.2建设规模

本项目拟建设年产2000吨无糖地黄脯生产线、年产2000吨无糖山药脯生产线、年产10000吨低糖地黄茶生产线、年产4000吨怀生地中药材生产线、年产2000吨怀光山药生产线各1条l、同时建设30000亩“四大怀药”种植基地.

1.2.3建设内容

本项目占地40亩l、主要建设内容为新增药脯生产系统、药材生产系统、地黄茶生产楼、恒温库、原材料库、成品库及办公楼、门岗、锅炉房、配电房、围墙等建（构）筑物l、总建筑面积14170平方米l、需购置安装筛选机、清洗机、切片机、烫漂夹层锅、渍渗锅、烘箱、封口机、成型机、纯净水生产线、热灌装机以及冷库等设备l、以及进行30000亩“四大怀药”种植基地建设.

1.2.4项目组织及劳动定员

本项目实行“公司+基地+农户”的组织管理模式l、由公司发展的紧密型基地农户进行“四大怀药”的种植l、公司负责统一的种植作业标准制定和技术指导l、统一收购后进行深加工.项目实施后公司需新增人员720人,其中工人600人,工程技术80人,后勤管理人员40人；

同时发展基地农户15000户.

1.2.5投资规模及资金构成

本项目总投入资金估算为6076万元,其中固定资产投资1973万元,项目流动资金4103万元.

1.2.6资金筹措

项目单位自筹1376万元l、银行贷款4700万元.

1.2.7项目建设进度

项目从土建开始施工到正式生产共需12个月.

1.2.8项目经济评价

项目达产后l、每年可新增2000吨无糖地黄脯、2000吨无糖山药脯l、10000吨低糖地黄茶、4000吨怀生地中药材、2000吨怀光山药等“四大怀药”及其制品,年平均新增销售收入16858万元l、年平均新增利润2000万元l、新增税收1446万元；

项目投资利润率32.92%、内部收益率75%,财务净现值17053万元；

项目投资回收期2.9年（含建设期）.该项目具有较好的经济效益和还款能力.

1.2.9项目辐射范围及带动能力

本项目的实施可带动周围12个村15０００多户农民从事怀药生产l、新增“四大怀药”种植基地30000亩l、基地农户人均纯收入增长3000元l、同时可新增就业人数720名l、具有较为显著的社会效益.

1.3主要技术经济指标表

主要技术经济指标表

序号

名称

单位

数据

备注

一

设计规模

无糖地黄脯

吨

2000

无糖山药脯

低糖地黄茶

10000

怀生地中药材

4000

怀光山药中药材

二

经济数据

1

项目总资金

万元

6076

2

项目总投资

3204

3

建设投资

1973

4

其中:

建设期利息

157

5

流动资金

4103

铺底流动资金

1231

6

资金筹措

借款

4700

资本金

1376

资本金比例

%

42.95%

7

年平均销售（营业）收入

16858

8

年平均销售税金及附加

34

9

年平均成本费用

13412

10

年平均利润总额

2985

11

年平均所得税

985

12

年平均税后利润

13

年平均增值税

427

三

财务评价指标

投资利润率

32.92%

投资利税率

49.13%

资本金净利润率

145.35%

全部投资内部收益率-税前

75.00%

全部投资回收期-税前

年

2.9

资本金内部收益率-税后

59.00%

借款偿还期（建设期起）

3.7

盈亏平衡点（生产能力）

38.62%

1.4问题与建议

公司目前存在着基地规模较小、规模化生产不够、加工能力较小、企业自有资金不足难以满足企业快速发展需要等方面的问题.为保证项目能够顺利、稳妥地建设和发展l、应注意积极争取政府或金融部门的支持以及通过向社会广泛融资解决资金问题l、加快项目建设力度l、扩大企业规模l、进一步提高产品档次和产能l、实现企业的良性循环和快速发展.

第二章项目背景及必要性

2.1项目背景

2.1.1项目提出的理由

中药是民族瑰宝l、具有几千年的历史积淀和深厚的文化底蕴.“四大怀药”是怀山药、怀地黄、怀牛膝、怀菊花四种中药材的统称l、因焦作古称怀庆府l、故史称“四大怀药”.地处中原的沁阳市历史上属怀庆府首邑l、几千年来l、以种植“四大怀药”（怀山药、怀地黄、怀牛膝、怀菊花）闻名海内外.四大怀药是焦作地区独有的、具有独特药用价值和具有几千年种植历史的中草药l、特有的土壤和气候条件l、造就了“四大怀药”独特的药效和极高的保健价值l、其在历史上一直作为贡品进献历代宫廷l、东南亚各国更是把“四大怀药”视为稀贵佳品.目前焦作市“四大怀药”申请国家原产地域产品保护已顺利通过国家质检总局组织的专家评审.

　　改革开放以来l、我国中药产业持续发展l、已初步形成了一定规模的产业体系l、成为我国国民经济和社会发展中一个具有较强发展优势和广阔市场前景的战略性产业.国家对中药材发展十分重视l、99年国家科技部将焦作“四大怀药”规范化种植研究项目列为国家重大科技攻关项目的子项目l、采取倾斜政策、加大投资力度l、以支持中药走向现代化、产业化、规模化l、使中医药在加入WTO后尽快地占领国际市场.为开发、利用、保护好民族中药资源l、国家科技部、国家计委、国家经贸委、国家卫生部、国家药品监管局、国家知识产权局、国家中医药局、中科院联合下发了《国家中药现代化发展纲要》l、进一步强调：

继承和发扬中医学理论l、运用科学理论和先进技术l、推进中药现代化发展l、立足国内市场l、积极开拓国际市场l、以科技为动力l、以企业为主体l、以市场为导向l、以政策为保障l、充分利用中医药资源优势、市场优势和人才优势l、通过创新和重大关键技术的突破l、逐步实现中药产品结构调整和产业升级l、形成具有市场竞争优势的现代中药产业.

为了抓住这个机遇l、依据国际医药市场的要求和国家政策导向l、不少省市都把中药及其产业化研究提到了重要日程上l、制定了相应的政策措施l、加以组织实施l、如云南省、四川省都建立了中药现代化产业基地l、并取得了成功的经验.河南省人民政府也下发了《关于转发省科技厅河南省中药现代化科技产业工程计划实施方案的通知》（豫政办（2000）94号）l、强调中药资源在全省农业产业结构调整中的突出地位l、并要求全省各地要努力发掘具有产地优势和特色的中药资源l、通过创新体系的建立l、保障中药资源的可持续利用和中药产业的可持续发展.河南省科技厅及省有关科研院所对怀药的发展也给与了厚望和大力支持l、将“四大怀药”规范化种植项目列为省重大科技攻关项目予以扶持.

　　焦作市已被定为河南省中药现代化科技产业化工程项目实施单位,为推进这项工作的进展l、焦作市政府将“四大怀药”的规范化种植及产业研究开发项目列为市级重点攻关项目l、根据国家和省政府关于中药现代化科技产业的发展战略l、结合本地区中药的优势和特色l、制定了《关于实施中药现代化科技产业工程的意见》和《焦作市“四大怀药”科技产业化总体规划》l、出台了一系列支持“四大怀药”发展的优惠政策和措施l、并成立了焦作市中药现代化科技产业工程领导小组.

沁阳市港龙怀参宝实业有限公司以此为契机,决定通过进一步扩大“四大怀药”深加工和种植基地规模,形成“四大怀药”种植立足沁阳l、生产深加工立足公司l、科研开发联系全国一流科研单位的从种植、生产加工到科研开发“一条龙”式的种植生产研究体系.

2.1.2项目区“四大怀药”产业发展现状

目前l、焦作地区“四大怀药”的种植主要分布在沁阳、武陟、温县、孟州等县市l、长年种植面积约18万亩l、全市地黄约7万多亩l、山药约6万亩l、牛膝约4万亩l、菊花近1万亩.山药亩产约在1500-3000公斤l、铁棍山药年亩产500公斤l、地黄亩产约2000-3000公斤l、牛膝平均亩产1200公斤l、菊花平均亩产约80-100公斤.2004年l、全市怀药种植面积16.9万亩l、怀药鲜货年产量32.6万吨l、产值7.5亿元.按照GAP标准在全市建立了四大怀药种植试验基地20个.

全市共有中药及中药饮片生产企业6家l、全部通过了GMP认证l、能够生产丸剂、散剂、片剂、冲剂、颗粒剂、针剂、口服液、糖浆8个剂型l、已获国药准字号的药品达82个；

焦作地区目前拥有怀药深加工企业20余家l、目前已生产出了六味地黄颗粒冲剂、六味地黄精品浓缩丸、地黄果脯、软包装山药果脯、FD活性怀山药粉、怀山药片、怀山药露、鲜怀山药汁、怀菊花茶、太极功夫茶、地黄汁饮料、铁棍山药口服液、生地片、怀生地颗粒等怀药产品108种l、年怀药加工能力2.16万吨l、2004年全市怀药企业实现工业总产值2.67亿元l、销售收入2.2亿元l、利税3579万元..

国内一些上市公司及医药行业的“巨人”l、如南京金陵药业、深圳太太药业、北京同仁堂等多家企业纷纷看好该市怀药的开发利用价值l、并就合作建设中药材GAP基地、开发怀药制品等项目与该市一些药材主产区及企业攀亲结缘.

焦作市中药现代化科技产业工程领导小组针对当地中药产业生产分散、技术水平低、难以形成规模优势和主导产品的特点l、规范了“四大怀药”的名称l、初步建立了统一的质量标准；

通过建立“四大怀药”GAP种植试验基地l、积极引导农民进行规范化种植；

加大宣传力度l、举办产品推介会、经贸洽谈会l、帮助企业拓宽销售渠道l、拉长产业链条；

积极组织、引导有关单位运用现代生物技术、现代制剂技术加快中药新药研制与开发以及产业化步伐l、大幅度提高该市中药科学技术水平、新药研发能力和制药企业的市场竞争力l、尽快将当地中药生产的资源优势转化为经济优势.“四大怀药”申请国家原产地域产品保护顺利通过国家质检总局组织的专家评审l、标志着“四大怀药”将作为该市特有的品牌进入市场l、走向世界.

2.1.3“四大怀药”产业发展中存在的一些问题

当前焦作地区怀药产业发展中也存在着一些突出问题：

一是怀药规模化、规范化种植水平亟待提高.目前l、该市怀药种植一部分为农户自发分散种植l、并且由于怀地黄、怀山药不能重茬种植l、导致怀药规模化、规范化种植程度还不够l、不能满足加工企业对规模和质量的要求.二是怀药加工企业规模较小l、产业集中度较低.没有一家在全省、全国叫得响的怀药龙头企业l、能够起较大带动作用的优势企业少.单个产品和同类产品低水平重复l、名牌产品和拳头产品少.企业缺乏品牌意识和经营理念l、产品宣传不到位.三是科研力量不足l、技术创新能力不强.怀药深加工新产品、新技术研究开发滞后l、缺乏有自主知识产权的后续产品.由于资源优势不能很好地向附加值高的最终产品转化l、致使当地一些优质怀药材大量流往外地中药生产企业l、成为原料供应地.这些问题直接影响到该市怀药产业的健康发展l、必须引起高度重视l、认真加以解决.

2.2项目建设的必要性

怀药产业具有较强的发展优势和广阔的市场前景.“四大怀药”深加工及3万亩种植基地项目的建设不仅对做大做强当地怀药产业l、提升当地中药产业层次l、而且对于培育新的经济增长点、促进农民增收都有着深远的意义.

1.是保证人们防病治病用药l、适应国际中医药发展趋势的需要.中医药在我国具有五千年的历史l、它是中华民族优秀传统文化的重要组成部分l、也是我国医学科学独有的特色.随着人民生活水平和健康意识的不断提高l、传统天然药物呈现出了巨大的开发潜力和发展前景l、中医药所具有的源自天然、毒副作用小、能够满足老年人医疗保健以及人们日益增长的养生保健需求等特点l、已成为世界医药产业的重要发展方向之一l、许多国家已经开始运用现代科学技术研究开发中医药l、天然植物药的需求量急增l、不建立稳定的优质中药材生产基地l、就满足不了人们防病治病的用药需要.我国已把中药现代化列为“十五”计划中重点发展的高新技术产业之一l、制定了实施中医药现代化的发展规划.焦作市于2002年颁布实施了《关于实施中药现代化科技产业工程的意见》l、制定了支持四大怀药发展的优惠政策和措施l、成立了市中药现代化科技产业工程领导小组及办公室l、为促进中药产业发展奠定了良好基础.因此作为一个怀药生产加工企业必须顺应市场潮流l、紧紧抓住现代中药产业发展的机遇期l、以时不我待的精神l、加快发展.

2.是资源优势转化为经济优势的需要.焦作地区拥有丰富的怀药资源l、特有的土壤和气候条件l、造就了四大怀药独特的药效和极高的保健价值l、使四大怀药在国内外久负盛名l、四大怀药以其独特的优势为该市怀药产业发展奠定了良好基础.但是l、由于种种原因l、四大怀药的种植和加工都停留在传统方式和粗加工上l、还没有实现资源优势向经济优势的转化.基地化、规范化大面积种植的比例不高；

加工企业规模小l、全市将近40家中药生产企业和四大怀药加工企业中l、年销售收入上千万元的企业只有6家l、大多数企业销售收入仅有几百万元l、甚至几十万元.为了切实把四大怀药资源优势转化为经济优势l、要尽快提升怀药工业产业档次l、推进怀药产品结构调整l、增强企业的整体竞争能力.

3.是优化农村产业结构l、促进农民增收l、增加财政收入的有效途径.该项目的建设有利于调整和优化农村种植结构、提高农业产业化水平l、促进农民增收、农业增效l、同时也带动了农产品加工业、商品流通业等相关产业的发展l、拓宽了地方税源l、增加了政府财政收入.

2.3建设单位基本情况

沁阳市港龙怀参宝实业有限公司位于沁阳市西向镇义庄工业区焦克路南l、注册资金388万元l、是一个集研究、开发怀药系列营养保健食品、饮品和生产“怀药”中药材为一体的专业生产型企业l、主要产品年生产能力为：

地黄脯1000吨、地黄肉宝500吨、山药脯500吨、地黄茶10000吨.2005年元至10月份累计实现销售收入、税金、利润分别为4576万元、447万元和268万元.

公司占地面积60亩l、拥有总资产1400万元；

员工208名l、（其中技术管理人员53人）l、紧密型“四大怀药”种植基地2000亩；

企业下设总经理办、市场部、销售部、财务科、采购部、设备科、生产科、质检科、运输服务科.

公司座落在素有“覃怀古郡l、河朔名邦”之誉的沁阳市北郊l、处于太洛、焦克公路交汇处l、交通便捷l、地理位置优越l、基础设施完备l、办公大楼、加工车间、储备仓库、供水供电、交通通讯工具一应俱全l、科研技术力量雄厚.

公司自1998年成立以来l、立足当地“四大怀药”这一绿色资源优势l、诚信为本l、科技创新l、开拓进取l、塑造未来.长期以来l、公司遵循“开发以市场为导向l、产品以科技为依托”的经营方针l、积极与中国农科院、河南医科大学、河南省中医学院、北京食品应用工业研究所、北京食品营养源研究所等单位密切合作l、先后开发出以怀地黄、怀山药、怀菊花为主要原料的三大系列十多个品种的新产品l、其中l、地黄肉宝于2001年在国家知识产权局申请了发明专利.

公司是焦作市怀药协会常务理事l、2003年被焦作市政府中药现代化科技产业工程办公室列为第一批重点支持企业；

2004年被焦作市政府命名为焦作市农业产业化龙头企业.

公司法人代表靳朝贵l、男l、现年42岁l、经济师l、沁阳市政协委员.

第三章市场分析与建设规模

3.1市场分析

3.1.1市场需求情况

四大怀药具有很高的经济价值.早在明末l、怀庆府的怀药生产销售已形成规模l、府属八县的药商纷至府城（即沁阳）开设药材行栈.到了清朝中期l、城中药材行栈已发展到100多家l、一年两次的药材大会吸引各地客商前来交易l、大量怀药以漕运方式通过焦作市境内的大沙河顺卫河直下天津.怀庆药材大会系当时国内五大药材大会（武汉、安国、樟树、禹州、怀庆）之一l、怀药声誉与日俱增.清康熙年间l、怀庆药商形成庞大的“怀帮”队伍l、纵横全国l、相继在武汉、北京、天津、西安、安国等地修建怀帮会馆l、并开设药行l、怀药产品通过广州、香港、上海、天津等口岸销往东南亚及欧美各国.1914年l、在美国旧金山举办的“万国商品博览会”上l、四大怀药作为我国国药展出l、再次受到各国医药学家的赞誉和称道.

多年来l、怀药产品以其特有的药用价值和保健作用l、在国内外市场上畅销不衰l、远销日本、新加坡、马来西亚、泰国、越南、印尼、美国等30多个国家和地区.焦作市是“四大怀药”的源产地l、特有的土壤和气候条件l、造就了“四大怀药”独特的药效和极高的保健价值l、历史上不仅享有贡品之荣l、而且被历代中药典籍所称道l、被中外客商称为“华药”和地道的“怀货”l、东南亚各国更是把“四大怀药”视为稀贵佳品l、国内几大药厂也大量使用怀药材.近几年来l、国内外许多药厂、客商都指名收购该市的四大怀药l、为了避免假冒怀药现象l、正与当地联系洽谈l、准备建立怀药材的生产供应基地.怀药产品因其具有广阔的市场需求l、价格近年来均呈稳定上升趋势.

3.1.2项目产品性能水平与国内外同类产品的比较

焦作地区是“四大怀药”的源产地l、在焦作种植和生产历史悠久l、其药用价值及药理性优于国内同类药材l、历代中药典籍和名医史志对其都给予高度评价.

多年来l、焦作地区广大药农形成了一套娴熟的栽培技术l、县乡农业推广部门又有长期从事农业技术研究推广的高、中级农艺师l、对怀药的种植及产业化研究有一定的技术基础.

本项目以怀山药、怀地黄等“四大怀药”为主要原料生产的怀参（地黄）脯、怀山药脯集药材、食补于一体l、国内首创l、深爱广大客户欢迎l、被誉为怀参宝l、色泽金黄、香甜爽口、营养全面l、经河南省科学院、中医中药研究院、食品工业研究所鉴定专家进行科学检测l、本品富含钙、磷、铁营养素和人体必需的锌、镁、锰、铜等微量元素；

含有十四种氨基酸.且具有强身健体、延缓衰老、补中益气、滋阴壮阳、补肝养血、聪耳明目、健脑益智之功效.国家卫生部、国家专利局受理了发明专利l、被河南省卫生厅营养食品审评委员会评定为“具有很高开发和药食两用营养价值的新产品”.地黄茶饮料l、在北京食品营养源研究所进了ＭＡ级检测l、检测结果表明l、产品中富含对人体有神奇作用的硒、铁、磷、钙和人体所必需的吸淀粉、脂肪、蛋白质、甘露、聚糖V、叶酸、胆碱、皂苷、碘质等16种氨基酸、维生素Ｂ１、Ｂ２、维生素Ｅ等l、除健脾、清肺、固肾益精外l、在抗疲劳、抗肿瘤、抗有害物质、利激、增强人体免疫机能方面都有有很高的医学价值.怀生地、怀光山药则是名贵的中药材.

3.2产品方案

该项目的主要产品为怀药脯、地黄茶、怀药药材三大类l、其中年产无糖怀参（地黄）脯2000吨、无糖山药脯2000吨、低糖地黄茶10000吨、怀生地4000吨、怀光山药2000吨.

3.3建设规模

本扩建项目拟建设年产2000吨无糖地黄脯生产线、年产2000吨无糖山药脯生产线、年产10000吨低糖地黄茶生产线、年产4000吨怀生地中药材生产线、年产2000吨怀光山药生产线各1条l、同时建设30000亩“四大怀药”种植基地.

第四章建设条件

4.1项目区概况

4.1.1地理位置及区域范围

沁阳市港龙怀参宝有限公司“四大怀药”深加工及3万亩种植基地建设项目建设地址拟选择在沁阳市西向镇义庄村北l、该址位于沁阳市沁北工业集聚区的核心区铝电工业区内l、地势平坦l、交通便利l、非常适合该项目建设；

3万亩“四大怀药”种植基地拟选在沁阳市西向镇建设l、主要范围在沁河延线一带l、该区域属于河滩地l、水资源丰富l、且历来就是沁阳市“四大怀药”的主产区.

4.1.2项目所在地社会经济条件

沁阳市位于河南省西北部l、太行山南麓l、焦作市西南部l、东与博爱毗