新编确认稿XX镇关于开发真花保鲜系列产品项目可行性研究方案Word文档格式.docx
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二、规模
开发真花系列保鲜产品和配套胶印印刷后,按现行价计算,产值504.5万元,其中内销各种贺卡20万张,立体花产品0.84万元,外销各种贺卡80万张,立体花了3.36万只’.
一、胶印工艺流程
设计定样→照相分色→晒制版→印刷→压痕→检验→裁切或整理→成品
二、真花系列保鲜花产品工艺流程
设计定样→花草选择→高温化学处理→压花→组织粘贴→检验→包装→成品
三、设备选型,为达到项目设计的.生产能力,增添大型冰柜二台,联运烘箱一台,干烧机四台,大型微波炉二台,压机一台,制板设备一套,彩印立飞二台,四开单色海德堡一台,对开单色01胶印机一台,鲁林机一台,高频机一台,电化铝一台,方箱机一台,机刀一抬,五十铃双排座汽车一辆’.
四、设计依据:
1、生产规模,年6500万印,系列压花产品270万张’.
2、年生产时间,彩印生产线为二班制,系列压花产品生产线为一班制,全年生产工作日为300天’.
3、设计计算:
(一)制版工序:
PVA-501型树脂版,显影晒版机,冲洗机
(1)生产能力计算
5万印/块PVA-501树指版:
6500万印/年÷
5万印/块=1300块/年÷
300天
=4.3块/天
第五章土建工程与公用设计
一、土建厂址:
厂址设在镇政府原礼堂内,利用原有设计430平方米新建’.
二、供电:
电力由供电系统保证,现有变压器装机容量为120KW,现生产高峰用电量不超过50KW,全部投产后,新增功率为40KW,只要配电房稍加改造’.改造后平均用电量85千瓦’.
四、运输
原材料及产成品的.运进输外,委托汽运公司,考虑今后企业发展,本次增添一部五十铃汽车,以便市内短途运输’.
生产用的.主要原材料及配套胶印原材料的.供应均已落实,一般的.铜板纸、白板纸、油墨、国内货源丰足,各造纸厂和油墨厂均有供应,年需求各种纸张270吨左右,平均每吨3500元,系列压花产品用的.花草材料,本地区也十分丰富,各个季节都有各种奇花异草,只要采集收购加工处理即可,因此,原材料供应不存在问题’.
第七章生产组织与劳动定员
一、生产组织
真花系列保鲜产品采用单班制生产,配套胶印印刷采用二班制生产,全年作业以300天计’.
二、劳动定员:
职工总数需185人,其中管理人员20人工程技术人员10人,厂部统一管理,分组核算’.招聘招收熟练合同制工人,少部分人员销加培训二个月即可’.
一、环境污染治理
本项目生产经营的.是手工工艺艺术品,即系列压花产品和印刷业务,生产过程中的.原材料主要是纸张、油墨各种花草,不会污染环境只是印刷制版和照相过程中少量废旧显影液,经中和处理后,不会造成环境损害性影响’.不会产生污染环境的.“三废”,符合工业卫生条件’.
二、劳动安全、卫生设施
国家颁布的.标准办法实施’.
2003年5月编制可行性研究方案,并逐级申报立项,待贷款资金落实下达后,计划用二个月的.时间安装完毕,即可全部投入生产运行见效’.
一、投资概算
1、固定资产投资:
利用原有厂房进行适当改造,包括购置设备款,厂房简易改造,设备运杂费,安装调试费及建设期利息等共计80万元’.
2、流动资金投资为年产值达504.5万元,需配套流动资金120万元,申请市农行贷款解决’.
二、资金来源和还款来源:
该项目固定资产投资为80万元,其中申请市农行贷款50万元,地方自筹30万元,还款主要以税的.利润及折旧费为主’.
投资概算清单表
单位:
万元表一
序号
设备名称
型号
数量
单价
金额
产地
1
八开彩印立飞
TR80/A
2台
2
4
湖南郴州印刷机械厂
国产四开单色海德堡
TE40/A
1台
10
上海第三印刷机械厂
3
对开单色胶印机
DR20/A
9
鲁林机
R40/4K
1.5
景德镇印刷机械厂
5
高频机
TSB-11E
上海南汇电讯器材厂
6
电化铝
TYQ01
7
方箱机
P801
8
机刀
QE203
1.6
大型冰柜
3.2
上海产
联动烘箱
11
干烘机
HV-1A型
4台
0.3
1.2
12
大型微波炉
TWQ12型
0.75
13
压合机
TPQ601
0.5
浙江瑞安机械厂
14
五十铃双排座汽车
1辆
18
江西汽车制造厂
15
其它工具
16
设备运杂费
按设备2%计
17
设备安装调试费
1.8
按设备3%计
建设期利息
1.3
贷款50万月息8.64‰三个月
19
厂房改建费
增加一层
20
不可预见费
5.7
1-5项的.2.2%
合计
80
一、销售收入与税金预测表
(系列保鲜花产品及配套胶印印刷产品)
指标名称
销售单位
销售数量
销售收入
备注
(各利压花贺卡)
1.1元/张
100万张
110万元
(各种造型立体花)
80元/只
4.2万只
336万元
(胶印印刷产品)
90元/万印
6500万印
58.5万元
504.5万元
销往国内市场20%
100万
销往国外市场80%
403.6万
销售税金
504.5万元×
5.6%=28.25万元
二、产品成品构成测算:
1、原材料以纸张和花草为主,按实际需用量270吨计算:
(1)年耗用纸张=270吨×
3500=94.5(万元)
(2)年耗用各种花草=3500公斤×
120=42(万元)
合计:
年耗用原材料=94.5+42=136.5(万元)
2、辅助材料耗用按收入的.12%为计算依据
年耗用辅助材料=504.5×
12%=60.54(万元)
3、折旧费:
按实际形成的.固定资产为计算依据,固定资产50万元按年折旧7.2%,新增固定资产按总投资计算折旧费为9.6%(留残值0.4%)则
年折旧费=50×
7.2%+70×
9.6%=10.32(万元)
4、电费根据实际平均用电量85千瓦计算,电价以0.38元/年电费:
85×
8×
300天×
0.38=7.75(万元)
5、工资:
人均工资及附加每月按400元计
年工资及附加=400×
175×
12=84(万元)
6、税金按销售收入的.5%计证’.
7、流动资金利息:
计算依据,按货款120万元年利率10.37%
年利息=120×
10.37%=12.45
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