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2、项目法人组织机构、人员职责及分工(所有项目部人员按内设机构列表说明其:
姓名、工作单位、职务、技术职称、专兼职情况、主要职责等);
3、项目法人制订的规章制度。
(二)、招投标情况
1、分标情况(包括:
施工、监理、勘察设计、主要设备和材料的采购);
2、招投标过程(包括:
招标代理机构资质情况、符合法律规定的招投标范围和规模标准、招标前向上级水行政主管部门的上报时间及批准时间、招标公告发布媒体及发布时间、报名时间及报名单位名称和数量、资格审查时间及通过资格审查单位名称和数量、出售招标文件的时间及各标段招标文件的数量、开标时间及地点、评标专家抽取、评标时间、决标过程及时间、中标单位及资质、招投标书面总结报告提交备案情况;
(三)、建设监理
1、监理单位的资质,现场监理机构情况;
2、监理单位规章制度制定情况;
3、监理单位监理人员监理职责履行情况;
(四)、合同管理
1、通过公开或邀请、委托、指定等方式分别签订的合同类型及数量(包括:
勘察、设计、施工、监理、设备及材料采购、技术咨询服务、委托代理和其它零星等项目合同)及各合同金额;
2、主要的项目合同工期情况,合同纠纷情况,实际工期同合同工期比较情况,工期延误的原因。
(五)、计划下达及执行情况
1、自治区级投资下达时间及文号,地区转达时间及文号,县级下达项目法人时间及文号,年度工程实施计划批复时间及文号;
2、工程形象进度:
分标段描述已完项目情况、正在施工项目情况、未完开工项目情况;
已完成的主要工程量(分标段列表统计已完工程量,对应投标工程量,占投标工程量的比例;
整体工程主要项目工程量汇总表(包括:
土石方开挖、土石方回填、混凝土浇筑、钢筋及钢材制安、砌石、灌浆、防渗墙、土工防渗膜、机电设备安装和金属结构制安等,占合同及计划工程量的比例);
工程投资计划执行、投资控制和概算执行。
(六)、资金使用及管理情况
1、资金到项目法人专户数量,地方配套资金到位情况;
2、目前已完投资数额,其中:
建安投资多少,占合同投资的比例多少(附:
完成各项投资同自治区批复的实施计划对照表);
3、财务管理情况(包括:
会计管理机构设置、配备多少会计人员、姓名、职务、职称,资金是否实行了专户储存,财务审批手续如何,制订了哪些财务管理制度);
4、落实财经法规和内控制及情况。
(七)、工程质量情况
1、项目法人、各参见单位及质量监督机构,质量管理体系建立及执行情况;
2、施工单位单位的主要管理人员及技术人员(列表)同合同承诺的是否相同;
3、工程实体质量情况;
4、工程原材料及中间产品质量检测情况(列表);
5、工程单元质量及分部工程质量评定情况(列表);
(八)、工程验收情况
1、隐蔽工程联合验收情况;
2、分部工程及单位工程验收情况及验收结论;
(九)、工程安全度汛方案
四、对设计、监理、施工及质量检测等单位的评价
1、对设计单位的评价(包括:
设计质量情况、是否派有设计代表、设计图纸提供是否及时、是否对工程施工造成影响等);
2、对监理单位的评价(包括:
现场监理人员对工程质量、进度、投资、安全等方面控制是否有效履行了监理职责,总监及主要监理人员是否按合同要求常驻工地,监理机构人员是否同合同承诺的人员一致,如更换是否得到项目法人的书面批准等);
3、对施工单位的评价(包括:
各标段实际到位的项目经理、技术负责人、施工员、质检员、财务人员、安全员姓名,工作情况,主要人员及投入的设备与投标承诺是否一致,如不一致是否经过监理或项目法人的书面批准,各标段的施工管理及工程质量情况)。
4、对质量检测单位的评价(包括:
进驻工地的检测人员数量是否满足检测工作需求、是否持证上岗、是否按要求进行检测,检测项目、频次是否满足规范要求、检测数据是否真实、准确、可信,能否真实反映工程质量情况)。
五、存在的主要问题
1、项目法人存在的问题;
2、设计单位存在的问题;
3、监理单位存在的问题;
4、施工单位存在的问题;
5、质量检测单位存在的问题;
6、工程质量、进度、投资及安全生产和环境保护中存在的问题;
六、项目法人认为要反映的其它情况
附件1
项目法人应提供的备查资料清单
1、规划报告及批复文件;
2、项目建议书及审查、批复文件;
3、可行性研究报告及审查、批复文件;
4、初步设计报告、图纸、审查和批复文件,初设复核意见;
5、技施报告、施工图(经监理审核,也可监理提供)及审查意见;
6、重大设计修改批复文件,一般设计修改通知(也可由设计单位提供);
7、开工报告审批文件;
8、项目法人组建及批复文件,内设机构、人员及职责设立文件,各项规章制度;
9、招投标所有资料;
10、所有签订的合同文件
11、自治区、地州、县计划下达文件、资金下达文件、实施计划批复文件;
12、项目发人有关工程建设的会议记录、纪要;
13、项目法人财务账目;
14、其它同工程建设有关的所有来往文件及资料。
设计单位稽察汇报提纲
一、设计完成的主要工作内容
1、规划、项目建议书、可研、初设、技施报告及审查、审批情况;
2、技施设计做了哪些工作,出了多少技施图纸,与初设批复比较,在哪些方面做了调整,调整的原因是什么;
重大设计变更是否经原初设审批部门批复;
做了哪些优化设计,节约投资及对工程建设有利情况。
二、设计单位质量保证及现场技术
1、设计代表姓名、职务、职称,是否常驻工地;
2、设计文件满足各阶段相关法规、规程、规定的要求情况;
设计图纸提供是否满足施工需求情况;
3、设计代表参与隐蔽工程验收情况;
参与各阶段工程验收情况,验收结论如何;
4、已完工程主要技术指标情况,已完工程主要技术指标及质量是否符合要求;
三、存在的主要问题
四、设计单位认为要反映的其它情况
附件2
设计单位应提供的备查资料清单
1、勘察、设计单位资质证;
2、初设报告及图纸,技施报告及图纸(如项目法人已提供,设计单位可不提供);
3、设计修改通知;
4、其它设计文件和相关资料。
施工单位稽察汇报提纲
一、施工单位基本情况
1、中标项目主要建设内容、合同价、合同规定的开完工时间;
2、现场组织机构及成立时间,合同承诺的主要管理及技术人员的姓名、承担的职务、技术职称,职责及分工情况。
实际到位的项目经理、技术负责人、财务负责人、施工人员、质检人员、试验人员、安全人员、资料人员等姓名、技术职称,是否与合同承诺的人员一致,如不一致是否经过监理、项目法人的书面批准。
3、现场投入的主要机械设备数量、型号、功效情况,与投标承诺的是否一致,是否满足工程施工进度及质量要求;
二、工程进度情况
1、已完成的主要工程量,占合同工程量的比例(列表);
2、工程形象进度(已完工程项目、正在施工项目、未开工程项目);
3、实际完成与合同工期比较情况,延误工期的原因;
三、施工质量情况
1、施工单位质量保证体系建立及运行情况,项目部质量检测人员专业、素质、数量,检测、试验条件情况,建立健全的质量检测规章制度情况,检测计划制定情况;
2、质量检测情况(包括委托检测单位,列表说明进行了那些原材料及中间产品的检测,检测结论如何,检测记录手续是否完备等);
3、各项试验情况(包括混凝土、砂浆配合比试验,土石方填筑室内击实、相对密度及颗分试验等,现场碾压试验,灌浆试验,焊接试验等);
4、工序质量和实体质量自检情况,工程关键部门、重点环节及隐蔽工程联合验收情况;
5、工程项目划分情况
6、工程质量评定情况(列表说明各单位工程,分部工程、单元工程个数,质量评定合格、优良及(合格率、优良率);
7、工程质量缺陷记录、备案、上报及处理情况。
四、工程完成投资情况
1、实际完成投资(经监理签证),占合同价的比列,项目法人实际支付资金数额;
2、完成投资与合同价比较,哪些项目增加投资,哪些项目减少投资,产生的原因。
五、安全生产及环境保护工作情况
六、存在的问题
七、施工单位认为要反映的其它问题
施工单位应提供的备查资料清单
1、施工单位资质(原件或复印件);
2、施工单位现场组织机构,主要管理及技术人员职责、分工等文件;
3、施工单位现场项目经理、技术负责人、财务负责人、施工人员、质检人员、试验人员、安全人员、资料人员等身份证原件、资格证原件及能够证明同施工单位关系的劳动合同、工资记录、社保缴纳记录(原件或复印件);
4、施工单位的各项规章制度;
5、经监理批准实施的各项施工组织设计、施工方案及措施等;
6、原材料及中间产品检测原始资料;
7、经监理批准实施的各项试验报告;
8、单元、分部工程质量评定原始资料(包括工序评定原始记录);
9、工程关键部位、重点环节及隐蔽工程验收签证;
10、分部工程验收鉴定书;
11、所有工程量鉴证,工程款支付资料;
12、合同外项目单价审核资料;
13、施工单位项目部财务账目;
14、其它与工程建设有关资料。
监理单位稽察汇报提纲
除简述工程基本情况外,还应包括各标段情况(各标段主要建设内容、中标单位、中标价、合同开工时间等)
二、监理基本情况
1、现场监理机构名称,组建时间,所有监理人员姓名、职称、监理证编号,注册单位及编号,监理职责及分工。
2、监理规划、监理实施细则、监理规章制度等;
3、监理机构配备现场检测设备情况,监理总结编制情况,监理资料收集、整理、归档情况;
4、监理人员职责履行情况,监理日志记录情况,监理列会情况,监理月报、通知、简报;
5、现场监理人员更换情况。
三、工程进度控制情况
1、已完工程的主要工程量(按标段列表统计完成工程量,对应投标工程量,完成工程量占投标量的比例。
)
2、工程形象进度(分标段描述已完工程项目,正在施工项目,未完工程项目等情况)
3、合同工期情况,实际进度同合同工期比较,延误工期的原因。
四、工程质量控制情况
1、施工单位质量保证体系建立情况(各中标单位实际到场的项目经理、技术负责人、财务负责人,施工员、质检员、安全员的姓名和工作单位情况,同投标承诺是否一致,是否更换,更换的原因及是否经监理、业主书面批准。
2、各标段施工单位质量检测情况包括委托检测单位,列表说明进行了那些原材料及中间产品的检测,检测结论如何,检测记录手续是否完备等,各项试验情况(包括混凝土、砂浆配合比试验,土石方填筑室内击实、相对密度及颗分试验等,现场碾压试验,灌浆试验,焊接试验等);
3、监理单位抽检情况(抽检了哪些项目、抽检频次是否满足有关规定,检测结果如何)
4、隐蔽工程验收情况
5、质量评定情况(列表按单位工程、分部工程、单元工程统计)
五、工程投资控制情况
1、实际完成投资(分标段描述完成投资占投标价的比例,工程完成总投资占各标段总投标价的比例。
2、完成投资与合同投资比较,哪些增加或减少了,产生的原因
1、监理单位自身存在的问题;
2、建设单位存在的问题;
3、设计单位存在的问题;
5、工程质量存在的问题。
七、监理单位认为要反映的其它问题。
监理应提供的备查资料清单
1、监理单位资质(原件或复印件);
2、现场监理机构组建、人员职责分工等文件;
3、现场监理人员技术职称、岗位证及资格证(原件)
4、监理规划、监理实施细则、监理规章制度等;
5、开工令、监理日志记录情况,监理列会情况,监理月报、通知、简报;
6、原材料、中间产品原始检测资料(施工单位检测,监理单位抽检均应提供);
7、单元、分部工程质量评定原始资料(包括工序质量原始评定资料):
8、对关键部位、重点工序的监理旁站记录,对施工单位自检的签证。
9、对施工单位质量检验结果进行核实,对单元质量等级进行复核,对分部工程验收签证等;
10、根据合同总体进度计划,编制控制性进度目标和年度施工计划。
并批准施工单位施工进度计划并对其实施进行检查等;
11、审批工程质量缺陷处理方案;
12、所有工程量签证,工程款支付资料;
13、合同外项目单价审核资料;
14、其它所有与工程建设有关的资料。
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