冶金工程质量现场检查评分标准Word格式.docx

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10分

2．质量目标和计划管理

制定明确的质量目标和计划，质量目标和计划分解到位。

1.未制定质量目标或计划扣5分；

2.无分解目标或计划扣5分；

3．质量机构、人员管理和质量管理制度

工程项目质量机构设置健全，人员配备符合相关规定要求，质量管理制度建立健全。

1.工程项目质量机构不健全扣2分；

2.质量管理人员配备不齐扣1分；

3.出现无证上岗扣1分；

4.无质量管理办法等质量管理制度扣1分。

5分

4.质量责任制

岗位质量责任明确，质量责任追究和奖惩制度建立健全。

1.未明确各岗位质量责任扣5分；

2.质量责任追究和奖惩制度不健全扣5分。

5.质量检查和整改

质量检查制度建立健全，执行到位，定期进行专业性和综合性的质量大检查，有完整的质量检查记录，对事故隐患及时处理，落实整改措施。

1.未制定质量检查制度扣3分；

2.未定期检查扣5分；

　　　　　　3.检查和整改记录不全扣2分/项；

　　　　4.隐患整改未合格扣2分/项。

15分

6.分包单位管理

将分包单位纳入质量体系运行；

制定分包单位质量管理办法；

对分包单位的考核评价；

定期开展对分包单位的质量检查。

1.未对分包单位技术文件进行审核扣5分；

　　　　　　　　　　　　　　2.未制定质量管理办法及考核办法扣5分；

　　　　　　　　　　　　　3.质量目标无考核扣5分；

　　　　　4.质量检查无记录5、记录不全扣3分。

20分

7.质量事故调查、处理及事故情况上报

发生一般及以上质量事故，项目负责人要及时到达事故现场进行调查、分析、处理。

要立即向本企业负责人报告事故情况。

1.项目负责人未及时到达事故现场扣2分；

2.未按规定及时报告本企业负责人扣3分。

8.重大技术质量文件编制审批

建立施工组织设计编制、审批制度和重大专项方案专家论证制度。

1.施工组织设计编制、审批程序不全扣5分；

　　　　　　　　　　　　　　2.重大危险性专项方案编制、审批程序不全扣5分。

9.宣传与培训

定期对质量管理人员进行培训，持证上岗。

做好日常质量宣传工作，认真组织开展质量专项宣传活动、“质量月”等活动。

1.质量管理人员无继续教育、培训记录扣2分；

2.无质量活动布置，质量专项活动无总结扣3分。

10.贯彻落实上级质量工作情况

按上级要求组织开展质量管理、检查活动，落实上级各项质量工作。

1.在落实上级质量工作方面无执行和落实记录和总结扣5分；

2.未按要求及时上报有关材料的扣5分。

总分：

100分

总体标准分：

总体实得分：

得分率：

%

3．技术与质量保证资料管理检查评分表

3.0.1　工业项目土建工程技术资料检查表

受检单位：

受检项目检查人日期表3.0.1

序号

检查内容与打分标准

土建工程

1

开工报告：

审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣6分。

6

2

施工组织设计、施工方案：

内容存在问题的扣2分，内部审批手续不全的扣6分。

3

方案交底（2分），分项工程技术交底（2分）：

内容针对性差的扣2分，双方签字不全的扣4分。

4

4

图纸会审：

记录不全的扣2分，一份没有的扣4分。

5

地基处理（强夯、桩基）：

没有施工记录的扣2分，存在检验不合格桩的每根扣1分，没有检测报告的扣4分。

6

工程定位测量：

缺定位测量记录的扣4分。

7

基槽及各层放线测量及复测记录：

缺一层扣1分，缺3层以上的扣4分。

8

沉降观测记录：

对沉降观测记录进行检查，少测一次扣1分，一次不测的扣4分。

9

土方开挖：

没有施工方案的扣2分，没有测量记录的扣2分。

10

基坑护壁：

无基坑支护计算书的扣2分，无基坑支护方案的扣2分。

11

地基验槽：

参加验槽部门签字盖章不全的扣1分，验槽记录填写内容不全的扣1分，无隐蔽验工程收记录的扣4分。

12

回填土：

没有见证取样的扣1分，没有取样点位示意图的扣1分，没有干密度试验报告的扣2分。

13

各种涂料，保温材料，砼预制构件，门、窗，轻质隔墙等物资：

无出厂质量证明文件的，缺一份扣1分，某种材料一份没有的扣2分。

14

商品砼搅拌站应提供的质量证明文件：

①砼出厂合格证，②砼配合比，③水泥出厂合格证及复检报告，④砂子复检报告，⑤碎（卵）石复检报告⑥外加剂产品合格证及复检报告⑦掺合料复检报告，⑧砼开盘鉴定，⑨砼抗压强度检验报告，⑩砼试块强度统计，⑾砼塌落度检测记录。

以上资料按地方标准要求收集，每缺1份扣1分。

15

现场砼施工应提供以下资料：

①砼试块制作台账（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），②砼抗压强度报告（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），③砼浇筑施工记录，④砼塌落度检测记录，⑤砼试块强度统计、评定记录，⑥同条件养护砼试块（600℃/天）温度记录，⑦有冬季施工或大体积砼施工的项目应提供砼测温记录。

以上资料每缺1份扣1分。

16

现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：

⑴砼配合比，⑵砂浆配合比，⑶水泥出厂合格证及复检报告，⑷砂子复检报告⑸碎（卵石复检报告，⑹外加剂产品合格证及复检报告⑺掺合料复检报告，⑻砼抗压强度检验报告，⑼砂浆抗压强度检验报告，⑽砼试块强度统计、评定记录，⑾砂浆抗压强度统计、评定记录。

以上资料每缺一份扣1分。

17

钢筋、钢筋连接件，粘土砖、各类砌块、防水材料，建筑饰面砖等材料除必须有的合格证外，还应进行复检。

以上材料合格证和复检报告缺一不可，每缺一项扣1分。

18

构造柱钢筋植筋：

缺拉拔试验记录的扣2分，缺植筋胶合格证的扣2分。

19

隐蔽工程验收：

所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣1分，缺3项以上的扣4分。

20

防水工程：

所有浴卫间，屋面防水均应做蓄水试验，没有蓄水试验记录的，每缺一层扣1分，缺3层以上的扣6分。

21

塑钢窗工程：

所用塑钢窗均应做三性试验，没有做的扣4分。

22

检验批：

抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，发现一份扣1分。

3.0.2　钢结构工程技术资料质量检查表

受检项目检查人日期表3.0.2

审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣5分

施工方案（5分），专项方案（5分）：

内容存在问题的扣3分，内部审批手续不全的扣5分。

施工方案交底（3分），分项工程技术交底（2分）：

内容针对性差的扣2分，双方签字不全的扣2分。

图纸会审、自审：

图纸自审记录不全的扣3分，一份没有的扣5分

钢材合格证（3分），钢构件出厂合格证（2分）：

不全的扣2分，没有的扣2分，不符合设计要求的视为没有。

钢材复验：

没有按要求按批次送有相关资质实验室进行复验的扣5分，复验但没有及时收集整理实验报告的扣2分。

油漆、焊接材料、连接螺栓的合格证：

缺一份扣1分，没有的扣5分，不符合设计要求的视为没有。

焊接工艺评定材料覆盖面不够的每缺一项扣1分，没有焊接工艺评定的扣5分。

焊工是否经考试合格取得上岗证书（安全操作证和焊工合格证），且在认可范围内施焊：

不能提供焊工证的扣5分，焊工证与实际施焊人数不符的扣3分。

探伤人员资格证，没有资质的扣5分，一二级焊缝探伤报告的数量、部位不符合设计及规范要求和无第三方检测报告的扣3分。

焊接工艺参数记录：

没有焊接工艺参数记录的扣5分，不规范的扣3分。

焊接材料使用：

没有烘干温度和时间记录的扣3分，没有发放记录的扣2分。

焊接检验用的量具、仪器：

是否经有相应资质的检定部门的检定，没有按期进行检定的扣5分，没有及时更新检定标识的扣1分。

厚板焊接时的焊前预热情况：

是否按规定温度预热、测温方法、预热记录，没有预热记录的扣5分，记录不规范的扣2分。

所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣1分，缺3项以上的扣5分。

构件安装前是否进行了工序交接，并进行复测：

没有交接记录的扣2分，没有复测记录的扣3分。

高强螺栓连接副复验和抗滑移系数试验：

没有按要求进行试验的扣5分，没有及时收集试验报告的扣2分。

特殊工序（关键工序）：

没有进行识别的扣3分，没有制定其控制措施的扣2分。

没有专业工序交接，没有测量复测记录的，每缺一项扣2分。

工业项目管道、给排水、采暖工程、通风、空调技术资料质量检查表

受检项目检查人日期表3.0.3

工业管道　　

施工方案、技术交底：

内容针对性差的扣3分，双方签字不全的扣2分，没有施工方案和技术交底的扣5分。

板材、管材、阀门、设备、油漆、焊接材料、连接螺栓合格证及阀门安装前试压-试验记录是否收集齐全，缺1个扣1分，记录中填写不规范每份扣1分。

压力管道报验资料、安装前的工序交接单、测量及测量复测记录、管道制作检查记录、管道安装检查记录，管道焊接记录（有无损检测要求的填写）、管道热处理报告、氧气等介质管道酸洗、脱脂、钝化记录、支吊架安装记录、管道补偿装置安装记录，管道防腐绝热施工检查记录、设备安装检查记录，管道系统施压记录、管道吹扫与清洗记录、设备试运行记录、隐蔽验收记录及图示和竣工系统图示说明、无损检测报告、阀门复检报告、焊接工艺评定、焊工资格证书，缺一份扣2分,10份以上扣15分。

抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣1分发现3份以上的扣5分。

分项工程检查记录，检查完成的分项是否及时将检查记录上报，不及时扣3分，记录内容不能反映分项主控和一般项的扣2分。

工业给排水、采暖工程　　

管材、阀门、散热器、保温材料、给排水附属设备、卫生器具等合格证、阀门安装前试压记录是否收集齐全，缺1个扣1分，记录中填写不规范每份扣1分，3份以上不规范扣5分。

5

室外管道沟槽开挖、标高检查记录、室内管道安装、标高检查记录，排水管道坡度检查测量记录、室外埋地管道回填夯实记录，每缺一份扣1分。

承压管道系统和设备及阀门水压试验记录、排水管道灌水、通球及通水记录、雨水管道灌水及通水试验记录、给水管道通水试验及冲洗消毒记录、卫生器具通水试验，具有溢流功能的器具的满水试验、采暖系统冲洗及测试、地漏地面清扫口排水试验记录、（消火栓系统测试）散热器强度及严密性试验记录、设备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录、缺一份扣2分，缺3份以上的扣10分，内容填写不规范的每发现1份扣1分，发现5份以上的扣10分。

抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣1分，发现3分以上的扣5分。

通风、空调工程　　

板材、密封材料、管材、阀门、保温材料、设备等合格证、阀门安装前试压记录是否收集齐全，缺1个扣1分，1记录中填写不规范每份扣1分。

管道安装、标高检查记录，制冷管道坡度检查测量记录、吊架支架检查记录，缺一份扣1分,10份以上扣10分。

空调管道系统和设备及阀门水压试验记录、风管漏光试验记录、设备试运行记录、设备安装记录、防腐绝热施工检查记录、隐蔽验收记录、缺一份扣1分，内容填写不规范的每发现1份扣1分。

机械工程技术资料质量检查表

受检项目检查人日期表3.0.4

设备及管道工程　　　

施工组织设计，施工方案：

内容存在问题的扣1分，没有的或内部审批手续不全的扣6分。

方案交底（5分）技术交底（5分）：

内容针对性差的发现一处扣1分，没有的或双方签字不全的扣5分。

图纸自审记录不全的扣1分，一份没有的扣6分

设计变更、工程洽商单、材料、零部件、设备代用审批单：

不全的缺一项扣1分，一份没有的扣6分。

按施工图并依据测量控制网绘制中心标板及标高基准点布置图：

没有的扣5分。

工序交接记录不规范的，发现一项扣1分，没有工序交接、中间交接检验记录的缺1份扣2分。

原材料、产品的检（试）验记录、报告：

送检不及时扣1分，没送检的扣5分。

设备、主要材料合格证：

缺1份扣1分。

所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣1分。

主要设备沉降观测记录：

设备强度试验、密闭性试验记录；

系统清洗、灌水、通水、通球试验记录；

脱脂检验记录；

阀门检验记录：

每发现缺一项扣1分。

测量及复测记录：

不全的缺一项扣1分，一份没有的扣5分。

特种设备安装告知：

特种设备人员操作证、焊工证：

缺一个扣1分，一份没有的扣5分。

分项分部工程安装质量检查、评定记录：

发现有没随工程实体同步报验的或报验数量较少扣1分。

单位工程验收记录、单位工程质量观感评定、交工验收报告、竣工报告及竣工验收交接证书：

不全的缺一项扣1分，验收单位签字盖章不齐全的扣2分，单位工程完工后不及时组织验收的扣5分。

电气工程技术资料质量检查表

受检项目检查人日期表3.0.5

电气工程　　

内容存在问题的扣2分，没有的或内部审批手续不全的扣10分。

工程技术交底：

图纸自审记录不全的扣1分，一份没有的扣5分。

设计变更、工程更改洽商单、材料零部件、设备代用审批单：

设备、主要材料、成品、半成品应有合格证：

不全的缺一项扣1分。

仪表单体调校、调试、整定记录，仪表交接记录、仪表检测系统调节记录，绝缘、接地电阻测试记录，开关、绝缘子试验记录，电力电缆实验记录，电容器、互感器试验记录，金属氧化锌避雷器试验记录，油、真空断路器、六氟化硫电器试验记录，悬式、支柱绝缘子试验记录，继电保护试验记录、变压器试验记录，发现每缺一项扣1分。

隐蔽工程验收记录：

工序交接记录：

发现缺一项扣1分。

照明系统全负荷运行记录，缺1份扣1分。

电气设备试运转记录：

没随工程实体同步报验的或报验较少的扣1分。

单位工程验收记录、单位工程质量观感评定、交工验收报告：

不全的缺一项扣1分，验收单位签字盖章不齐全的扣1分，单位工程完工后不及时组织验收的扣5分。

竣工报告及工程竣工验收交接证书：

3.0.6　炉窑砌筑工程技术资料质量检查表

受检项目检查人日期表3.0.6

炉窑砌筑工程

方案交底（5分）工程技术交底（5分）：

内容针对性差的扣3分，双方签字不全的扣5分。

图纸自审记录不全的扣3分，一份没有的扣10分。

工序交接记录不全的扣3分，没有的扣10分。

缺测量记录及复测记录的扣3分，未有测量记录的扣10分。

有隐蔽工程但无记录的缺一份扣1分，全部没有的扣10分。

耐火材料合格证不全的扣3分，没有的扣10分。

检验批、分项、分部工程质量验收资料：

抽查5份以上，填写项目不正确、数据不真实的，扣3分，没有的扣10分。

4.工程实体质量检查评分表

4.0.1　工业项目土建工程实体质量检查表

受检项目检查人日期表4.0.1

基础、结构及脚手架工程　

砼表面平整，无蜂窝、孔洞、露筋、夹渣、疏松等外观质量缺陷，检查10处，每发现一处扣1分。

埋件位置不准确、里出外进，模板对拉螺栓孔封闭不规范，每发现一处扣1分。

防水砼有渗漏的，每发现一处扣1分，渗漏严重的扣10分。

设备基础中心线超出允许误差，每超差一点扣1分。

预埋螺栓位置及标高各检查10点，每超差一点扣1分。

钢筋同一截面接头率超过规范要求的，箍筋弯钩达不到设计要求的，每发现1处的扣1分。

钢筋连接达不到规范要求的，每发现1处扣1分。

地下室防水砼以及主体结构砼回弹强度值达不到设计强度的扣10分。

钢筋位移超出保护层的，每发现1处扣2分。

钢筋间距误差超过规范要求的，每发现1处扣分，钢筋用错材料或存在偷工减料的扣10分。

标养室或标养箱温湿度控制不规范的，扣2分，在现场养护的标养试块不按要求设置标养室或标养箱的扣5分。

主电室、办公楼等主体砼结构二次接茬漏浆、错台，每层发现数量3处以下的扣2分，5处以上的扣5分。

主电室、办公楼等主体砼结构墙体、柱垂直度、平整度超差，每层发现3点扣1分

砖混结构砌筑，二次结构砌筑组砌不合理、灰缝不饱满、砌块破损严重的，每发现1处扣1分。

现场搅拌砼、砂浆没有配合比或不按配合比计量的扣10分。

砖混结构砌筑墙体，二次结构砌筑墙体垂直度，平整度超差的，每处扣1分。

二次结构砌筑墙拉筋位置，尺寸、形式不符合规范要求的，植筋深度不够或不加植筋胶的，发现1处扣1分。

地坪空鼓、裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷，发现一处缺陷扣2分。

模板、支撑体工程施工不规范、不执行方案的扣10分。

装饰装修　

室内抹灰表面平整度，垂直度超差每发现1处扣1分。

室内抹灰阴阳角检查5点，不顺直，不方正超过规范要求的，一点扣1分。

室内墙面、地面、踢脚线抹灰出现空鼓，每发现一处扣1分。

23

室外抹灰表面不平整，污染较严重的，涂料颜色不均匀等观感质量差的，每发现1处扣2分。

24

外墙抹灰分隔条不顺直，宽窄不一，深浅不一，交圈不在一条线上的，发现1条扣2分。

25

屋檐，窗口，装饰檐，雨篷等滴水线（槽）不顺直，宽窄不一，深浅不一，发现1处扣1分，不做滴水线（槽）的扣5分。

26

内外墙体出现裂缝的，发现一处扣1分。

27

内外墙表面镶贴（干挂）饰面砖颜色不一致的，缝隙不均匀的，发现1处扣2分，程度较严重的扣5分。