双体系隐患排查检查表Word文档格式.docx
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消防管理
消防器材管理良好,点检正常,无缺损。
查落实情况
动火作业经过审批。
人员疏散通道通畅,无堵塞。
4
设备设施
设施设备禁止带病运转
设备设施应当定期维护检查
压缩机运行状况
7
作业环境
生产现场设备设施、电线电缆、气路管道是否有序
人员工作区域、通行区域是否有效
进入生产厂区车辆是否按要求停放
安全消防职业卫生标志是否齐全
8
综合管理
政府、公司安全指示文件及时落实
看台帐记录
及时完成安全目标任务
按计划开展安全标准化体系运行活动
加强应急管理,开展应急演练。
9
其他
厂区专业安全检查表
年月日
检查人员签字:
目的
根据目前的安全生产现状,企业决定进行专业检查,了解企业安全生产管理状况,发现生产现场不安全的物质状况、设备设施的不安全状态、安全设施的运行状况、不安全的工作环境、不安全行为以及潜在的职业危害。
要求
检查组成员应充分重视本次安全检查,做好检查记录。
检查记录是安全评价的依据,要做到认真详细,真实可靠,特别是对隐患的检查记录要具体,如隐患的部位、危险程度及处理意见等。
哪些检查项目已达标,哪些项目没有达标,哪些方面需要进行改进,哪些问题需要进行整改,受检单位应根据安全检查评价及时制定改进的对策和措施。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
检查标准
检查方法(或依据)
检查评价
不符合及主要问题
照明
厂房的照明,应符合《工业企业采光设计标准》(GB50033)和《建筑照明设计标准》(GB50034)的规定。
查现场
下列工作场所应设置应急照明:
主要通道及主要出入口、通道楼梯、配电室
查现场管理
危险场所和其他特定场所,照明器材的选用应遵守下列规定:
(1)有爆炸和火灾危险的场所,应按其危险等级选用相应的照明器材;
(2)含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所,应选用防尘型照明器材。
防护装置
变配电室出入口应不少于两个(室内面积小于6㎡而无人值班的,可设一个),门应向外开。
查现场管理及设施
变配电室设置灭火装置和防止小动物进入的措施;
电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
厂区内的建(构)筑物,应按《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定设置防雷设施,并定期检查,确保防雷设施完好。
生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。
电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等,均应采用保护接地或接零。
接零系统应有重复接地,对电气设备安全要求较高的场所,应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。
低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻,不应大于4Ω。
警示标志和
安全防护
在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上,设置符合《安全标志及其使用导则》(GB2894)和《图形符号安全色和安全标志》(GB2893)规定的安全警示标志和安全色。
在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域,以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。
设备裸露的转动或快速移动部分,应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。
在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌(内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等)。
警示标志明显、整洁。
应根据《建筑设计防火规范》(GB50016)、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)规定,结合生产实际,确定具体的危险场所,设置危险标志牌或警告标志牌,并严格管理其区域内的作业。
职业危害
对存在严重职业危害的作业岗位,按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)要求,在醒目位置设置警示标志和警示说明。
标志内容齐全(含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等)。
5
车、镗、钻、洗、磨、冲床等
离合器动作灵敏、可靠,无连冲;
查现场设施
制动器工作可靠;
紧急停止按钮灵敏、醒目,在规定位置安装有效;
传动外露部分的防护装置齐全可靠;
脚踏开关应有完备的防护罩且防滑;
安全防护装置可靠有效,使用专用工具符合安全要求;
剪板机等压料脚应平整,危险部位有可靠的防护。
机床PE可靠,电气控制有效;
6
应急条件
按应急预案的要求,建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资。
行车
吊具应有专人管理,在其安全系数允许范围内使用。
钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准,应符合《起重机械安全规程》(GB6067)的有关规定。
吊运物行走的安全路线,不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所,且不应随意越过主体设备。
变配电
系统
位置不应在危险源的正上方或正下方,地势不应低洼,现场无漏雨、无积水。
变配电间门向外开,高压间门应向低压间开,相邻配电间门应双向开。
门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。
门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭,金属网孔应小于10毫米×
10毫米。
应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图;
降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。
应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。
查记录
保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。
固定式低压电气线路
线路布线安装应符合电气线路安装规程。
架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。
断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。
线路穿墙、楼板或地埋敷设时,都应穿管或采取其他保护;
穿金属管时管口应装绝缘护套;
室外埋设,上面应有保护层;
电缆沟应有防火、排水设施。
10
动力照明箱(柜、板)
触电危险性小的一般作业场所和办公室,可采用开启式配电板。
触电危险性大或作业环境差的生产车间等场所,应采用密闭式箱、柜。
符合电气设计安装规范要求,各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐,安装牢固,操作方便,内外无积尘、积水和杂物。
各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热、烧损或裸露带电体现象。
11
手持电动工具
手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。
手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好,无破损,无变形,不松动。
电源线长度限制在6米以内,中间不允许有接头和破损。
不得跨越通道使用。
手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测,且记录完整有效。
查现场管理及记录
检查与责任制挂钩记录
依据《安全生产责任制》执行
季节安全生产检查表(春季)
年月日检查人员签字:
备注
防雷防静电
防雷防静电检测计划
查资料
气象部门检测/公司内部检测情况
防雷防静电接地无严重锈蚀,检测处紧固、螺栓帽齐全;
接地极设置符合规范要求
相关作业场所工作人员按规定着工作服、鞋
解冻跑漏
应有春季设备保养计划
查计划
查班组巡回检查记录
查纪录
管道连接法兰等无渗漏、无大面积锈蚀;
各螺杆螺栓齐全有效
生活用水管道及阀门无严重锈蚀,完好有效
季节安全生产检查表(夏季)
防暑降温
重点危险部位工作人员劳动防护用品的配备
查发放台帐
劳动防护设施完好有效
准备防暑凉茶、防暑药品、含盐饮料等
作业时间安排要合理,加强工作中的轮换休息,
查作息安排
防台风
要有防台风措施、人员分工和安排
及时传达台风预报
各种设备设施要牢固
防洪防汛
有防洪防汛应急预案且符合要求
及时传达恶劣天气预报
防洪物资准备充足
查资料看现场
季节安全生产检查表(秋季)
检查时间:
防火
加强员工防火安全教育
门卫控制人员、车辆入库携带火种措施
查措施查现场
生产厂区周围无杂草,无易燃物,卫生整洁
消防器材、灭火器材完好有效,并且能够按时保养换药
查现场看纪录
各有关场所防火、防爆等警示标志
防冻保温
有设备防冻保养计划
结冰前清清理消防管道放空
查计划看现场
车辆进行换季保养,冷却水箱加注防冻液
查纪录看现场
消防设施各种阀门有具体保护保温措施
各处门窗完好有效
看现场
季节安全生产检查表(冬季)
防火防爆
加强员工冬季防火防爆安全教育
危险重点部位禁止使用非防火防爆取暖器材
管道、阀门等装置无渗漏、无油污;
相关场所加强通风,无有害气体积聚
危险重点部位设备维修使用安全工具
消防系统、设备完好有效
防中毒
办公场所禁止使用煤球炉
防冻防凝
有关呼吸阀、阻火器应有保护防凝措施
关键重点部位阀门、管线等应有保护保温措施
查资料、看现场
防滑
及时清除入口附近的冰雪
登高作业处应有防滑警示标志
雨雪天,车辆出行禁止急刹车,禁止猛轰抬油门,防止车辆事故
查台帐
节假日安全生产检查表
节前(后)准备
节日期间的值班安排,领导带班安排
人员心理波动,浮躁心理等。
现场确认
作业现场设备设施的防护
用电管理、变压器房、锅炉房管理
有无火灾隐患和其他隐患
复工确认
安全教育活动实施情况
隐患汇总登记台账
JL-8.1-O2序号:
隐患名称
存在场所
及表现形式
涉及部门
及责任人
评估分级
治理措施
01
02
03
04
05
06
07
08
09
备注:
安全隐患整改通知单
编号:
车间
或岗位
检查部位
检查人员
检
查
隐
患
整改时间
年月日前整改完毕,在此之前立即采取有效措施,确保安全。
负责人:
年月日
整改单位
整改单位负责人:
复查情况
负责人:
隐患整改信息表
受检单位
通知书编号
()隐患第号
:
()隐患第号《隐患整改通知单》所列整改项目:
已于年月日整改完毕,请验收。
单位:
单位负责人(签字):
整改措施
(包括预防措施、教育)
整改单位(签字):
第三联整改完后返回安全部门填写人:
填写日期:
日常安全检查表
检查依据或标准:
库区地面清洁干净,无油污、无积水(无积冰);
人员劳保防护用品齐全,佩戴正确;
设备标牌齐全、规范,字迹清晰,字体规范;
设备、设施表面及设备基础无油污、无积灰、无积垢,设备周围无积油、无积水、无杂物;
设备零部件完整,无松动、无脱落、无内部缺陷、无腐蚀;
设备及设施安全防护装置齐全、完好可靠,安装固定规范;
设备及管道动、静密封点无泄漏;
作业现场、平台上无杂物,无大量废棉条、原料包装、空条筒以及边角料;
门窗玻璃清洁,空调、电脑、电话等办公用品无浮灰、油渍,各种设施完好;
室内桌椅、板凳及各类物品摆放规整,无乱放、乱扔现象,尤其是工作服、工作帽、鞋、手套等应统一放置或收藏。
检查方法和频次:
现场检查,由基层管理人员组织,每日检查一次,如正常打√不正常打×
,并将不正常内容立即通知相关负责人进行整改,隐患相应内容应填写入隐患登记表,检查人负责对所检查出的隐患进行验证和效果评估,并将相应记录报办公室存档。
编制部门:
审核批准:
编制日期:
日常巡查表
检查人:
编号:
评价
日期
检查内容
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
各岗位安全作业情况
设备运行秩序
消防设施是否完好
用电安全
安全通道是否畅通
警示标志是否完好
安全设施是否正常使用
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位(盖章):
统计季度:
年第季度
类别
季度
一般事故隐患
重大事故隐患
隐患排查数(项)
已整改数(项)
整改率(%)
整改投入资金(万元)
隐患排查数
(项)
未整改的重大事故隐患列入治理计划
计划整改数(项)
落实目标任务(项)
落实经费物资(项)
落实机构人员(项)
落实整改期限(项)
落实应急措施(项)
落实整改资金(万元)
第季度数
一季度至本季度
事故隐患排查治理情况分析:
主要应急防范措施:
单位主要负责人(签字)填表人:
填表日期:
- 配套讲稿:
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- 体系 隐患 排查 检查表