年加工1千二百万羽肉鸭基地建设项目可行性研究报告书.docx

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年加工1千二百万羽肉鸭基地建设项目可行性研究报告书

年加工1千二百万羽肉鸭基地建设项目

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称：

年加工1200万羽肉鸭基地建设项目

1.1.2项目的承办单位及法人：

项目单位：

XXXX有限公司下属肉鸭养殖加工食品厂

项目建设单位：

待定

项目法人：

XXX

项目负责人：

XX

项目建设单位法人代表：

待定

1.1.3项目的性质：

新建

1.1.4项目建设地区和地点：

该项目商品肉鸭产品屠宰加工食品厂拟建在XXXXXX

1.2可行性研究编制的依据

1.2.1中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；

1.2.2财政部《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；

1.2.32009年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南

1.2.4 轻工部《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定》QBJS5-92。

1.2.5原国家计委建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第二版。

1.2.6（ 中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的《农业工程项目可行性研究》。

1.2.7原黑龙江省计划委员会、黑龙江省建设厅发布的《黑龙江省建设工程其他费用暂行标准》。

1.2.8 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》。

及农业部《关于调整农业生产结构的若干意见》；

1.2.9《黑龙江省人民政府办公厅关于加快全省畜牧业发展的意见》。

1.2.10 肉鸭养殖加工食品厂提供的其它基础资料及调查资料。

与该项目建设有关的现行标准及技术规范；

1.3可行性研究的范围及主要内容概况

1.3.1 1200万只商品鸭养殖加工项目说明、建设条件、建设规模和养殖规模及市场预测。

1.3.21200万只商品鸭养殖加工项目工程技术方案、设备选型、配套、产品方案。

1.3.3 项目的环保工程方案及节能措施。

1.3.4 技术经济指标分析及评价。

1.3.5 企业组织和劳动定员。

1.3.6 投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析、环境效益分析等。

1.4项目建设条件

农业是牡丹江市西安区的优势产业，畜牧养殖和生态林建设是牡丹江市西安区的一大特色，牡丹江市西安区具有资源优势。

建设肉鸭加工项目符合国家有关农业结构调整的政策精神，项目单位有市场销售渠道，技术力量雄厚，利用公司发展预留土地、水电等基础设施，交通方便，有利于节省投资，尽快形成生产能力。

1.5项目建设方案

产品方案及建设规模：

新建肉鸭年加工生产线一条，年加工能力为1200万羽；优质种肉鸭、肉鸭养殖示范基地1个，年养殖种肉鸭6万羽。

年养殖肉鸭100万羽。

技术来源及先进性：

本项目由东北农学院、牡丹江畜牧局、畜牧研究所等单位提供技术支持，采用国内先进的肉品加工技术规范进行工程设计，选择国内先进的工艺技术设备，采用国际通行的生产操作规程，结合使用自有专有技术，屠宰加工生产优质肉鸭，总体技术水平处于国内先进水平。

进度安排：

项目建设期为1年。

2011年1~4月完成工程设计和招投标等前期工作；5~10月完成土建工程；8~11月完成设备及附属设施购置、安装、调试；12月试车成功后正式投入运营。

组织管理方案：

采用股份制管理，根据《公司法》设置董事会和监事会，并吸收国资方人员分别加入董事会和监事会。

设董事长1名，总经理1名，监事3名。

项目建设期成立项目建设指挥部，负责指挥建设工作，重点搞好财务管理、质量监督和后勤保障，项目建成后，健全企业中层办事机构。

在组织机构设置上，侧重加强技术研发和市场开发部门。

1.6项目的研究结论

1.6.1综合评价

1.6.1.1符合产业政策的发展要求

该项目符合国家产业政策、符合当地产业布局要求、符合项目单位自身发展需要。

通过增加企业加工产品品种、提高产品质量和档次，不仅能显著提高企业效益，而且能够促进当地新兴农业产业——林下经济——养殖业——肉鸭养殖业的发展，

1.6.1.2符合市场需求和产品流向

经市场需求预测分析，国内市场较宽阔，投资利润较高，1.6.1.3产品方案及规模合理

根据XXXX有限公司下属肉鸭养殖加工食品厂实际情况和条件，确定的年加工1200万羽肉鸭产品方案和规模是合理的。

1.6.1.4生产工艺技术先进、适用、可靠

年加工1200万羽肉鸭基地建设项目采用国内已有的最先进技术，其技术成熟来源明确，工艺先进可靠，生产的产品具有较强的竞争能力。

1.6.1.5主要饲料供应可以保证

生产所需饲料原料是东和村及附近村屯供给，公司饲料加工厂加工利用，其来源落实可靠。

1.6.1.6总图布置：

总图布置紧凑，产品运输方便

总图布置紧凑合理。

厂外运输以公路为主，该公司交通运输条件方便有利。

1.6.1.7消防、环保、安全与工业卫生可达标

根据国家的有关设计规范和标准，对环境保护、劳动安全、防火和工业卫生等方面，均采取适当措施，确保项目建设投产后各项指标达到有关标准和规范要求。

1.6.1.8投资估算和资金筹措

项目投资结构为国家和企业共同出资建设，国家参股经营。

资金筹措来源：

该项目总投资4812万元，其中，固定资产投资3597万元，流动资产投资1215万元。

申请中央财政参股资金3700万元。

项目单位自筹资金1112万元，其主要来源为：

企业土地固定资金792万元，其他备用金320万元。

该项目总投资：

4812万元

建筑工程及设备安装费用：

2805万元

流动资金:

1215万元

其他费用和预备费用320万元

土地征用费：

792万元

其中企业自筹资金占投资总额的30.05%。

1.6.1.9财力评价和经济效益

该项目的财务评价和国民经济评价指标均较好，财务内部收益率22.36%，并具有一定的抗风险能力。

1.6.2研究结论

1.6.2.1研究结论

该项目符合国家产业政策、符合当地产业布局要求、符合项目单位自身发展需要。

通过增加企业加工产品品种、提高产品质量和档次，不仅能显著提高企业效益，而且能够促进当地新兴农业产业——林下经济——养殖业——肉鸭养殖业的发展，促进农业和农村经济结构调整，促进农业产业化经营和农民增收，有效带动区域经济发展。

该项目采用技术先进、市场前景广阔、投资利润较高，对周围环境不会产生不良影响，经营风险较小，存在问题的解决方案切实可行，经济效益和社会效益显著，经过研究分析可认定，该项目技术先进可靠，饲养饲料来源落实，建设条件好，产品流向明确，项目的财务评价较好，其财务内部收益22.36%，并能承受一定的风险。

该项目在经济和技术上是可行的。

故项目建设是可行的。

建议项目单位充分做好前期准备，以利项目顺利建成，尽快达产达效。

1.6.2.2存在的问题和建议

肉鸭排泄物污染问题：

肉鸭排泄物污染主要是嗅觉污染，建议建立沼气池作无害化处理，变废为宝。

作为高科技项目，企业需要高素质的生产和管理人员，为保证产品质量和企业正常运行，投产前必须对上岗人员进行严格的岗位培训，并组织投产后进行经常性的职业技术再教育。

建议项目建设单位尽快争取通ISO9000系列质量认证，以提高生产管理水平，稳定产品质量，以质量创名牌，以名牌创市场。

建议项目建成后，企业应尽快完成二期工程建设，扩大生产规模，以取得更好的经济效益。

建议政府职能部门加大推进力度尽快建成此项目。

表1-1生物质炭、气、油联产技术生产线主要技术经济指标汇总表

序号

指标名称

单位

指标

1

生产规模

1.1

种肉鸭

6万羽

3276

1.2

肉鸭

1200万羽

327.6

1.3

木焦油

吨/年

546.6

1.4

木醋液

吨/年

2170.5

1.5

年节煤

吨/年

5473.5

2

全年生产天数

天

360

3

每日工作时间

小时

24

4

主要原料、燃料消耗

4.1

生物质秸秆

吨

10927.5

4.2

生物质燃气

万m3＠

81.75

4.3

包装纸箱

万个

32.76

4.4

包装桶

万个

1.38

4.5

水（循环水）

吨

10

4.6

电

万度

20.6.

4.7

煤

吨

30

5

运输量

吨/年

17376

5.1

运入量

吨/年

11105.4

5.2

运出量

吨/年

6012.6

6

劳动定员总数

人

100

6.1

工人

人

60

6.2

技术人员

人

4

6.3

管理人员及销售人员

人

10

6.4

服务人员

人

3

7

厂区占地面积

㎡

11200

7.1

厂区建筑面积

㎡

5260

7.2

建筑系数

46.1%

8

报批总投资

万元

1530

8.1

固定资产总额

万元

1423.46

8.2

固定资产投资

万元

1423.46

8.3

其中：

建筑物

万元

368.2

8.4

设备购置费

万元

594

8.5

安装费

万元

23.8

8.6

征地费

万元

336

8.7

铺底流动资金

万元

106.54

8.8

建设期利息

万元

32.7

9

投资资金筹措

万元

1200

9.1

企业自筹资金

万元

330

9.2

引资支持

万元

500

9.3

申请资金

万元

200

10

总设备数

台（套）

1

11

形成固定资产值

万元

1423.46

12

正常年销售收入

万元

1034.75

13

正常年上缴税金总额

万元

456.4

13.1

正常年增殖税

万元

157.03

13.2

市建设维护费及教育附加费

万元

61.34

13.3

正常年销售税金

万元

138.03

14

正常年所得税后利润

万元

100

15

正常年总成本

万元

578.35

16

偿还引资款（含建设期）

年

2.75

17

静态投资回收期：

税前

税后

年

2.75

年

15.3

18

动态投资回收期：

税前

税后

年

3.75

年

15.3

19

平均投资利润率

24.31%

20

平均投资利税率

46.52%

21

财务内部收益率（全部投资）：

所得税前

28.26%

所得税后

22.36%

22

销售利润率

44.00%

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

近几年来，党中央、国务院连续出台关于“三农”工作的“1号文件”，把解决“三农”问题、促进农民增收放到了重中之重的位置。

调整优化农业产业和产品结构、发展农业产业化经营是我国农业的发展方向和促进农业增效、农民增收的关键措施。

根据“扶持龙头企业就是扶持农民”的精神，各级财政不断加大对农业产业化龙头企业的资金扶持力度。

2006年农业部编制了《全国畜牧业发展第十一个五年规划》、国家八部委制定了扶植农业、畜牧业龙头企业的计划。

今年国务院出台了《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》：

意见中坚持“多予少取放活”和“工业反哺农业、城市支持农村”的方针，总体目标是：

到“十一五”末，畜牧业科技进步贡献率由目前的50%上升到55%以上，畜牧业产值占农业总产值比重由目前的34%上升到38%以上，发展农村专业合作社13万个，其中畜牧业专业合作社4.3万个，通过“公司+基地”、“公司+农户”、“公司+基地+农户”、“公司+协会”等组织带动农民致富。

过去肉鸭养殖主要集中在长江以南各省，现在产粮大省的山东、东北等省市肉鸭业发展很快，形成了北养南销的新格局。

东北、华北各省尤其是黑龙江省饲料资源丰富，饲养成本低