农业产业化项目可行性实施计划书Word文件下载.docx

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规模：

年产400吨

技术来源：

山葵植株保鲜

进度安排：

项目建设期限为1年，即2008年6月至2009年5月。

2008年6-7月可研性分析；

2008年8月完成厂房及生产工艺设计；

2008年9月-2009年2月完成标准厂房施工；

2008年11-2009年3月完成设备购置、安装、调试，达到生产要求；

2009年4月-5月试生产；

2009年6月，正式投产运行。

组织管理方案：

县人民政府成立州宣恩县400吨山野菜加工改扩建项目建设领导小组，项目由西部现代农业具体负责组织实施。

项目领导小组负责项目实施的组织与协调，研究决策与项目相关的重大事宜；

县农业综合开发办公室负责监督检查项目实施，控管项目资金；

西部现代农业负责项目实施，按项目计划、实施进度保质保量完成项目建设容，并确保实施效益目标，负责新技术引进推广、资金物资管理、技术培训、开拓市场，构建营销网络。

1.1.4投资结构及资金来源

项目总投资768万元，其中：

建设资金235万元，流动资金499.6万元，其他33.4万元。

申请国家农业综合开发中央财政资金100万元，地方财政配套资金50万元（省级财政配套），建设单位自筹资金468万元，银行贷款150万元。

1.2可行性研究报告编制依据

国家农业综合开发是支持、保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业生态，提高农业资源利用率，实现农业可持续发展的战略性政策措施。

依靠科技进步，优化品种结构，提高农产品质量，大力发展高产优质高效农业，促进农业实现产业化经营，切实增加农民收入（《国家农业综合开发资金和项目管理办法》、国农办〔2007〕199号、《2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》）。

1.3综合评价

该项目技术先进实用，科技含量高，产品市场前景好，能有效促进我县山野菜（特别是山葵）产业区域化布局、规模化生产、标准化管理、产业化经营，同时能促进山野菜行业的新发展，提高企业经济效益，满足消费市场的需求；

实现地方资源优势向经济优势转化，发展地方特色经济；

促进保护特色经济作物，发展种植，有效防治水土流失，维护生态平衡；

有利于增加农民收入，帮助农民脱贫致富；

增加地方财政收入，安置下岗职工再就业。

项目原材料取自于公司发展的基地，其产品全部出口日本市场，为增强市场竞争力提供了可靠保障。

项目投资受益后，直接受益农民3万人，为当地农户增收270多万，同时每年可为当地农民提供就业岗位230人，增加收入280万元，安排季节性农民工1000人。

存在的问题：

一是我县山野菜面积大，但是开展山野菜出口加工贸易的厂家仅有1家，尚需通过加大资金、技术投入；

二是400吨山野菜加工改扩建项目资金投入较大，县级财政拮据，急切需要国家项目资金支持。

该项目符合国家产业政策和行业规划，产业带动性强，科技含量高，经营模式好，产品市场前景广阔，经济效益、社会效益、生态效益显著，项目切实可行。

建议国家、省、州各级农业综合开发办公室予以立项，尽快投资实施该项目。

第二章项目背景及必要性

2.1项目建设背景

根据中共、中央国务院《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》、农业部《全国农业和农村经济发展第十一个五个计划（2006～2010年）》等文件精神，全面推进社会主义新农村建设，结合《宣恩县特色水果产业“十一五”发展规划》，依据国家农业综合开发是支持、保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业生态，提高农业资源利用率，实现农业可持续发展的战略性政策措施。

依靠科技进步，优化品种结构，提高农产品质量，大力发展高产优质高效农业，促进农业实现产业化经营，切实增加农民收入（《国家农业综合开发资金和项目管理办法》、国农办〔2007〕199号、《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》）。

随着社会经济的不断发展，人们的物质文化生活水平得到较大的提高。

消费观念的更新，消费结构发生了深刻的变化，形成了各种各样消费市场。

山葵，又称山嵛、山嵛菜、日本辣根、瓦沙毕，学名Wassbi，属十字花科多年生植物，原产于日本。

每株叶数枚，叶柄长40㎝左右，叶心形，茎长8—20㎝。

其根茎一经磨碎便会产生独特的辛辣味，含在嘴里，顿感到一股刺激味，祛除鱼类的腥味。

在日本主要利用山葵新鲜的根茎，做海鲜调料，此外，其叶可做山葵酱。

根据资料介绍，山葵具有杀菌、防腐、利尿、发汗、清血、

增进食欲、帮助食用的调味品，被称为日本国民的生活必需品。

宣恩独特的自然地理条件成就了山葵特有的品质。

良好的生态环境使其化学残留得到有效控制，符合日本“肯定列表制度”对进口农产物规定的化学残留限量标准。

2010年末全县山葵种植达3000亩。

国家农业综合开发项目鼓励通过依靠科技进步，优化品种结构，提高农产品质量，大力发展高产优质高效农业，促进农业实现产业化经营，切实增加农民收入。

2.2项目建设的必要性

宣恩县地处鄂西南山区，位于东径109°

11′～109°

55′，北纬29°

33′～30°

13′，国土总面积2740平方公里，耕地总面积64万亩。

属中亚热带大陆性湿润型季风山地气候，地球黄金分割线——北纬30°

线贯穿全境，造就了宣恩地理、地貌、气候、动植物多样性、古老性、奇特性，森林覆盖率高达68%。

宣恩县为典型的山区农业县，2007年末全县农业人口近30万人，占全县总人口的86.4%。

宣恩县山野菜资源丰富，现有蕨菜、薇菜、莼菜、阳荷等总面积达20000亩，年生产量15000吨，实现产值3000余万元。

2.2.1本项目是使宣恩二高山、高山农民长远致富的优良项目。

目前，在省尚无一家山葵的专业生产企业，通过本项目的实施，建设IS014000体系，符合出口食品卫生登记注册标准的山野菜加工生产系统，从而确保质量体系的有效运行，才能有效地树立

客户信心，为企业的发展壮大打下了良好的基础。

项目投产受益后，直接受益农民3万人，为当地农民增收270万元，同时每年可为当地农民提供就业岗位230人，增加收入280万元。

2.2.2本项目的建设是为了满足市场需求，增加出口创汇的需要。

山葵的需求量在3000吨以上，出口规模在500万美元以上。

本项目建设，可使州山野菜具有更强的市场竞争能力，企年出口创汇可达400万美元以上，将成为州出口创汇的一支重要力量。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域围

该项目实施区位于东径109°

40′北纬30°

9′宣恩县城所在地珠山镇建设路63号。

3.1.2自然资源状况

项目实施地点位于宣恩县城所在地珠山镇，距沪蓉高速公路28公里，距许家坪机场35公里，距宜万铁路火车站38公里。

离规划中的恩黔高速公路、安常铁路7公里，公路、铁路、空运交通将更加便捷。

项目区覆盖全县所有二高山地区山野菜主要产区，资源丰富，现有蕨菜、薇菜、莼菜、阳荷等总面积达20000亩，2007年山野菜产量1.5万吨，计划2010年山葵种植面积达3000亩。

3.1.3社会经济状况

2007年末全县总人口34.45万人，其中：

乡村人口29.75万人，占86.4%，城镇人口4.7万人，占13.6%。

农村居民人均纯收入2109元，城镇居民人均可支配收入7439元。

全县完成生产总值143509万元，按可比价格计算，比上年增长7.7%。

从三次产业看：

第一产业完成增加值63976万元，增长4.1%；

第二产业完成增加值27927万元，增长11.7%；

第三产业完成增加值51606万元，增长9.7%。

三次产业结构为44.6:

19.5:

35.9。

全年农林牧渔业及其服务业总产值

98095万元，增长4.1%。

其中农业产值57169万元，增长6%。

3.1.4项目建设地点选择

项目拟定在宣恩县珠山镇，改扩建年产400吨山野菜加工厂房一栋，购置配套的山野菜加工生产线，项目区气候、人文、环境条件优越。

3.1.5本行业及关联产业发展现状

本项目属葵，是“品质优良、特色明显、附加值高”的优势农产品。

既有销售主渠道——出口日本、国，创汇能力较强，又有潜在的国消费市场，经济效益良好。

同时，符合国家产业政策，能够促进贫困山区的农村产业结构调整，拓宽农民增收渠道，有利于农民持久致富。

对山葵的利用，目前仅限于初级产品，出口日本、国，产品附加值不高。

项目实施单位与有关科研单位合作，创新工艺流程，研发更高附加值的下游产品。

随着“绿色、环保”理念日渐深入人心，作为州特色优势资源的山野菜其市场前景十分广阔，但其国市场开拓尚未起步，通过项目的实施能加大营销力度，有效地拓展市场渠道。

国部分地区有较成功的种植经验，已开发的山葵系列产品有：

生鲜山葵、整冻山葵、冻干山葵片、冻干山葵粉、山葵系列风味菜等。

产品销往日本、国、美国等国际市场，国市场主要销往、、、、等沿海发达城市。

在尚属空白。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1政策环境优越。

发展现代农业，要着力培育一批竞争力强，成长性好的龙头企业和企业集群示基地，带动贫困地区调整优化产业结构，拓宽贫困农户的增收渠道。

本项目建设，能够促进山野菜基地的健康发展，按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，积极发展特色农业，绿色食品和生态农业，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业，完全顺应2007年“中央1号文件精神”。

县委、县政府十分重视我县山野菜产业发展，鼓励科技干部、民营企业承包、租赁土地或与农民联合规模开发山野菜资源。

同时，要求相关职能部门转变工作方法，简化有关手续，增强服务意识，共同营造良好的投资环境。

3.2.2资源优势明显。

宣恩县地处武陵山区，80%的国土面积海拔在500—1800米之间，年平均气温16℃，年平均降水量1200毫米，十分适合山葵的生长。

至2010年，全县山葵基地面积将达到3000亩，为本项目设施提供了充足的优质原料保障。

3.2.3市场优势明显。

对山葵的开发和利用，国目前才刚刚起步。

还少有规模化、专业化的山葵生产、加工厂家。

而出口市场对其的需求量在每年5000吨以上，市场潜力十分巨大，供不应求的矛盾十分突出。

3.2.4科技开发能力强。

项目建设业主——西部现代农业具有较高的科技创新能力，具备实施本项目所需的技术人员队伍：

公司现有技术人

员12人，其中高级农艺师1人，工程师、农艺师6人，助理工程师、助理农艺师5人。

法人代表兴华，高级农艺师，曾被利川市授予“十佳杰出青年”“十大推销能手”，被宣恩县人民政府表彰为：

“十佳创业能手”，并获“州十大杰出创业青年”提名奖。

3.2.5基础设施条件完善。

项目选址在宣恩县珠山镇建设路，具备主要的供水、供电、交通通讯等基础设施条件。

实施地点距沪蓉高速公路28公里，距许家坪机场35公里，距宜万铁路火车站38公里。

离“十一五”规划中的恩黔高速公路、安常铁路7公里，公路、铁路、空运交通将更加便捷。

项目实施县市水电资源丰富，年装机容量17万千瓦。

3.3主要障碍因素及解决方案

主要障碍因素：

一是对山葵的利用，目前仅限于初级产品，出口日本、国，产品附加值不高。

项目实施单位应进一步加紧强与有关科研单位的合作，创新工艺流程，研发更高附加值的下游产品。

二是随着“绿色、环保”理念日渐深入人心，作为州特色优势资源的山野菜其市场前景十分广阔，但其国市场开拓尚未起步，建议加大营销力度，从而是有效地拓展市场渠道

解决方案：

一是积极申报立项，争取国家财政支持，扶持企业做大做强。

二是利用企业现有人力、物力、财力，积极探索完善山葵加工的新工艺，打造更出色的品牌，以此带动地方山野菜产业的发展。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状

山葵是一种特殊的食用保健植物，在国际市场上是极为珍贵的调味食品，价格昂贵、市场需求很大。

由于山葵生长条件特殊、适宜生长种植的地方有限，国际市场上的山葵产品极为稀缺，全球每年市场缺口约为10万吨，而水栽山葵的市场缺口则在7万吨左右，并以每年20%的速度增长，价格也以年均8%的增幅进一步攀升，日本市场的鲜货（根部）售价几年均在45-55美元/公斤。

山葵产品对人体有多种有效功能,在日本、及东南亚已成为居家必备食品，西方也日益接受，国际市场需求旺盛，消费呈快速扩大趋势，由于产地受限，因此市场前景看好。

4.1.2市场前景分析

根据资料介绍，山葵具有杀菌、防腐、利尿、发汗、清血、增进食欲、帮助食用的调味品，被称为日本国民的生活必需品，综合国际国市场需求预测，到2008年，山葵的需求量在8000吨以上，市场前

4.1.3项目产品的市场竞争优势

原料品质优势。

加工技术优势。

通过本项目实施，建设运行HACCP体系，符合出口食品卫生登记注册的山野菜生产系统，是国为数不多的生产厂家，利用独特的加工工艺，必将显著提高项目新产品的市场竞争能力。

成本优势。

作为劳动密集型产业的野菜类产品加工提供了富有竞争力的条件。

宣恩县地处我国中西结合部，全县现有农业劳动力18.5万人，劳动力充足，成本低廉，仅相当于美国1/25，国、日本的1/20，相当于、、等东部发达省份的1/2左右，山野菜加工业为劳动密集型产业，宣恩气候条件适应，劳动力成本相对低廉，具有明显的成本优势。

4.2销售策略、方案和营销模式

4.2.1销售策略

通过对山野菜的市场调查和市场预测，分析消费者的市场购买行为，结合山葵的产品特征及宣恩资源的优势性，市场目标是：

出口日本、国、德国、美国等发达国家，国市场以高中档酒店为主；

兼顾国市场。

定价策略是：

山葵的开发利用在国尚处于起步阶段，且受资源限制，市场竞争并不激烈，宜采用“撇脂定价”策略，先将产品价格定得较高，力求尽快收回投资，然后随着销量的扩大，成本的降低，再逐步降低价格。

其促销策略是：

综合运用广告、营业推广、公共关系和人员推销等四种促销方式，同时将促销活动纳入公司整个的战略之中。

4.2.2营销模式

拟采用下面的营销渠道摸式

国市场：

生产者→代理商→零售商→消费者

国际市场：

生产者→（自营出口）→进口商→零售商→消费者

4.2.3销售队伍和销售网络建设

公司由运营总监管理下属的全部营销功能，包括销售管理。

国市场按照区域安排销售队伍，拟安排5位区域销售经理，分别负责华北、华中、华东和西南区域市场的营销工作，专业销售服务人员编制将增加至30人。

4.3市场风险分析

4.3.1项目产品市场因素风险分析

项目产品市场因素风险主要是：

汇率变化因素、国际市场准入制度因素、产品品质因素。

4.3.2防和降低风险对策

针对汇率变化风险因素，项目实施单位有较好的防经验，多年的国际贸易摸索，分时段报价合同和预见性合同是行之有效的办法。

即：

在准确把握利润空间的基础上，在短时间承受必要的汇率影响，达到承受的极限后重新定价。

预见性合同即为在一个年度把汇率的变化提前预见性的考虑在合同定价之，在一个年度双方遵循一次性的报价。

以上两种方式皆是较好的防办法。

针对国际市场准入制度因素，遵循各进口国家和地区的贸易准则是首要条件，项目实施单位多年的国际贸易经验可以很好的规避此类风险。

针对产品品质风险。

产品品质是可以通过规的管理来保证的。

在基地管理方面，严格按照《出口基地备案制度》进行管理。

加工环节按照HACCP管理体系和《卫生质量管理手册》要求操作。

第五章建设方案

5.1产品方案和建设规模

产品方案。

本项目以武陵山区所产优质山葵为主要原料，产品组合如下：

鲜山葵主要采用低温冷藏方法,保持其原有生鲜特点,调味料用。

建设规模。

总投资768万元，在宣恩县珠山镇建设路改扩建生产车间及辅助车间1000m2，仓库及保鲜库1500m2，年加工生产能力400吨速冻山葵。

5.2建设规划和布局

改扩建速冻山葵加工生产车间、辅助车间、仓库及保鲜库2500m2，建成速冻山葵生产线1条，购买机械设备12台套。

5.3建设标准

为了保证出口食品的卫生质量，保护消费者的健康，维护企业的良好品质声誉，项目建设遵循国家质检总局制定的“出口食品厂、库卫生要求”规定的标准。

对生产车间的要求：

车间面积与生产相适应，布局合理，排水畅通；

车间地面用防滑、坚固、不通水、耐腐蚀的材料修建，且平坦、无积水、并保持清洁，车间出口及外界相连的排水、通风外装有防鼠、防蝇、防虫设施。

车间墙壁、天花板和门窗使用无毒、浅色、防水、防潮、防老、不脱落、易于清洗的材料修建，墙角、地角、顶角应当具有弧度（曲率半径应不少于3cm）。

车间的操作台、传送带、运输车、工器具应当用无毒、城里腐蚀、不生锈，应用清洗消毒、坚固的材料制作，应当在适当的地点设足够数量的洗手、消毒、干手设备或用品，水龙头应当为非手动开关。

根据产品加工需要，车间入口处应当设有鞋、靴和车轮消毒设施。

应当设有与车间相连接的更衣室。

根据产品加工需要，还应当设立与车间相连接的卫生间和沐浴室。

5.4生产工艺技术方案

5.4.1生产工艺流程

鲜山葵：

主要采用低温冷藏方法,保持其原有生鲜特点,调味料用。

速冻山葵：

收购→清洗→挑选→包装→急速冻→冷藏→检验出厂

5.4.2工艺技术的可靠性及可得性

项目采用低温冷藏方法，保持山葵原有的生鲜特点，这是目前国外山葵加工行业中最先进的生产技术，其生产工艺主要由项目建设单位科研人员定制，经多方专家论证可行，并得到日本、国、东盟及港澳地区的认可。

5.4.3工艺技术方案

工艺技术方案为：

在24小时将山葵植株通过清洗、挑选、灭菌、冷冻、包装等环节变为客户需要的生鲜产品，并是使生鲜度一直保持到客户的餐桌。

5.4.4工艺流程图

5.4.5物料消耗定额及平衡

年产400吨速冻山葵需要消耗原料500吨，项目建设单位县能提供800吨的山葵原料，远远能满足速冻山葵加工原料的年生产用量。

5.5设备方案

5.5.1设备选型

按照生产工艺要求，统一配置各种生产设备。

5.5.2设备来源

其设备来源于国外先进的机械生产厂家，比如：

北峰制冷设备、卡索电子科技、葆春包装机械等。

5.5.3设备清单

主要设备

数量（台、件、套）

单价（万元/台、件、套）

型号

冷冻设备

3

15

BFBZ

冷藏车

1

30

东风

包装生产线

2

11

葆春1000

脱水机

２

1.5

SS

金属检测仪

SMC6010B

检验设备

10

叉车

8

杭叉

30kw发动机组

华舟STC

污水处理设备

12

5.6原料和燃料供应

该项目厂区附近二高山地区有充足的山葵等山野菜资源的原料提供和贮藏冷库，该地区原料资源可保证生产用量所需。

项目实施区位于宣恩县县城所在地珠山镇，距沪蓉高速公路28公里，距许家坪机场35公里，距宜万铁路火车站38公里。

各种辅料、包装材料可以通过公路或铁路运输采购。

5.7公用工程、辅助工程及其他配套工程

厂房、库房、宿舍、食堂、办公室的建筑和装修，供水、配电、蒸汽锅炉配套安装。

同时，公司水、电（专变）、路等公用设施、辅助设施完备。

5.8节能减排措施

本项目所在地地处市郊，周围空气清新。

工厂在进行加工作业时，不涉及燃煤的使用，仅在原料清洗过程中产生含一定量泥沙的无毒害废水，及少量对环境不构成危害的废渣。

废水经过沉演过滤后安全排放。

对于噪音超过标准的车间。

采取隔音、减震等措施，保证其噪音值达到劳动部门要求，并对上述车间工作的工人辅以防护工具，确保工人身体健康。

厂区绿化具有较好的调温、吸尘、净化空气、美化环境诸多功能，本设计采用有道路、围墙及车间周围种花草措施，绿化面积达30%以上。

5.9实施进度安排

2009年4月-5月试生产。

可行性分析阶段。

撰写项目可行性分析报告书。

建厂设计阶段。

确定配方、工艺路线、技术参数；

根据以上数据，完成生产流程的物料平衡计算；

根据物料平衡参数，完成生产线设备配套方案和设备清单；

根据生产线流程和设备清单，完成设备管线连接图；

根据设备布局要求，完成生产线平面布局和车间平面布局设计；

根据设备清单和布局，计算水、电、蒸汽用量、车间占地面积、操作人员数据。

根据车间设备布局，确定上水、下水、电位置。

计算主要原料、各种辅料和包装材料的每天、月和全年用量。

建厂施工阶段。

洽谈和签定生产线成套设备采购和售后服务合同；

生产线成套设备的加工、配套。

在此期间，厂同步进行下列工作：

厂房、库房、宿舍、食堂、办公室的建筑和装修。

供水、配电的配套安装；

生产许可证的申请；

包装设计、市场推广、媒体宣传；

原料、辅料