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程序文件简要流程
采购计划
工作流向工作要点
各相关部门
1、提出采购申请
生产部
1、编制物资供应计划
总经理
1、审批
物资管理部
1、采购
按
不
合
仓库
格1、验收
控
制、
程
科研所
序NO1、检验
执
行OK
仓库
1、入库
产品标识控制
工作流向工作要点
科研所
1、保管发放标识
车间
1、正确使用标识
NO
科研所
1、监督管理
OK
仓库
过程控制程序
工作流向工作要点
生产部
1、编制生产作业综合计划
物资供应部
1、采购
科研所
1、检验
生产车间
1、按设计生产
2、关键过程控制
生产制造中心
1、生产调度
2、设备管理
科研所
1、工艺监督,产品验收
生产设备控制
工作流向工作要点
设备部
1、选型
NO
总经理
1、批准
OK
设备部
1、订购
2、组织相关部门验收
3、安装调试
使用部门
1、正确使用和维护
设备部
1、检修
2、处理设备事故
3、设备管理
4、备品备件
使用部门
1、提出报废申请
设备部
1、审查
总经理
NO
1、批准
OK
设备部
1、实施
工艺文件编制
工作流向工作要点
营销中心
1、传递合同,设计输入
科技部
1、确定分配工艺文件编制任务
2、编制工艺文件并经校对、审批
生产制造中心
1、实施
NO
科技部
1、跟踪验证
OK
完成
检验和实验
工作流向工作要点
物资管理部
1、采购
入库
仓库
1、验收或送检
验证
检
验
科研所
NO
1、验收
原辅材料
OK
仓库
1、入库
生产车间
原材料领用生产
产成品自检、复检
科研所
NO
产成品1、巡检、终检
按OK
不
仓库
合
格1、入库
控
制
程
序
检验、测量和试验设备控制
工作流程工作要点
使用部门
1、出采购申请
生产制造中心
1、审核
总经理
1、审批
物资供应部
1、采购
NO
生产制造中心
1、验收
OK
仓库
1、入库
使用部门
1、领用
生产制造中心
1、标识、检定、封存、启用、报废
不合格品控制程序
工作流向工作要点
1、
科研所
组织科技生产人员评审
2、整理评审结论
工程技术中心经理
1、审批
科研所
1、处置
纠正和预防措施控制程序
工作流向工作要点
营销中心
1、反馈质量投诉
产其它
品
科研所
1、制定纠正措施/预防措施
本
工程技术中心经理
身1、批准
责任部门
1、实施
科研所
1、验证
工程技术中心
内审组
质1、发现不合格项
量
体
责任部门
系
1、制定纠正/预防措施
内审组长
1、批准
责任部门
1、实施
内审组
1、验证
工程技术中心
1、整理信息,提交管理评审
质量记录
工作流向工作要点
职能部门
1、表或记录草拟
2、确定编码
工程技术中心
1、审核
2、登记备案
综合管理中心
监
督1、印制
职能部门
1、使用、记录、保存
情报资料室
1、归档、贮存
内审
工作流向工作要点
管理者代表
1、编制《年度内部质量审核计划》
总经理
NO1、审批
管理者代表
1、任命审核组长
审核组
1、准备审核资料
管理者代表
1、批准审核计划
审核组
1、分发
有
受审部门
1、如有异议,可提出
无
审核组
1、现场审核
2、编写不合格报告、审批报告
管理者代表
1、批准
工程技术中心
1、分发
责任部门
1、实施
工程技术中心
审核组
1、保存记录
验证2、年度汇总分析
培训
工作流程工作要点
职能部门
1、提出培训需求
综合管理中心
2、编制培训计划
总经理
3、审批
综合管理中心
4、实施
服务
工作流向工作要点
营销中心
科研所
维修1、传递顾客要求
安装
科技部
1、工艺文件材料计算
安装服务部
1、实施安装
2、用户意见
科研所
1、质量评价,差旅费审核
营销中心
1、保存记录
统计技术的应用控制程序
新的统计方法
填写“统计技术应用申请表
编制“统计方法应用明细表“
选项
编制“作业指导书”
设计
补充技术、资源条件
实施
统计结果分析
采取纠正和预防措施
质量改进
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 程序 文件 简要 流程
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