小型施工企业设备部管理制度Word格式文档下载.docx
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5、岗位责任明确,相互促进原则
二、部门运作管理
人人记住以下要点,务求在实践中全面贯彻:
生产加强计划性,有条不紊求效率…….
安全质量人人抓,不让公司多操心……
碰头会商定大事,头绪再多一盘棋……
分工合作抓全面,制作、维修、文明一样都不拉……
几项工作规定:
1、关于工作碰头会
(1)设备部成员不定期、不拘形式地进行碰头会,主要议题是:
a)分析新任务,确定执行方案、工作计划和一般分工;
b)检查讨论执行中任务,检讨进度、质量、协同等方面存在的问题和改进措施;
c)寻找维修和维护等方面的任务,列出计划,分步实施;
d)讨论好人好事或不良现象,确定表扬或对有关人员或对全体人员的帮助教育。
(2)每次碰头会各自摘记要点,经理作好记录,必要时形成:
a)单项、或多项工作计划,张挂上墙,以便对照执行。
b)对会议形成的规则共识,整理成文,报经理部批准后增加为本部门的行动细则。
2、关于安全工作
(1)坚决贯彻公司安全生产管理制度,接受公司的检查监督与奖罚。
(2)新工人进厂由经理对其进行首次安全生产知识教育并记录在案;
部门全体人员凑雨天进行安全生产知识和制度学习,基本保证每月一次,作好会议记录并全体签字存档。
(3)部门内建立“安全值日制度”,排定值日员名单,按顺序轮流值日;
带红臂章,关注现场安全状况,制止不安全行为,寻查安全隐患并报告,记“值日日记”;
当轮到某人值日而正好出差时,名单上的下一位就自动接位。
(4)碰头会上把发现的安全隐患整改列入“工作计划”,尽快改正。
(5)任何事故事件发生后,必须组织会议进行分析处理,体现“三不放过”原则,并书面报告经理部审批。
“三不放过”是:
事故或事件原因不查清楚不放过
事故损失不算清楚、责任分析不明确不放过
举一反三查隐患,整改措施不制定、不落实不放过。
3、关于工作质量
(1)班长或任务主管人员对所分工的任务完成质量要负责;
部门领导负有监督指导的责任。
(2)具体对每道工序的操作方法、使用工具、人员技术和工作态度要密切掌握,因为这四项是保证质量的基本要素。
(3)针对制新与维修任务,执行“任务单”制度,具体是:
a)按碰头会上的任务分解,经理开具多项《任务单》,分别交给有关主管人员。
b)每单两份,一份由主管人员随身携带对照执行,另一份用单板夹夹持挂在办公室以备跟踪记录。
c)《任务单》格式如下:
设备部任务派工与过程记录单
任务名称
任务主管
任务单号
08—
开始日期:
月日任务简介计划完成日期:
月日
附图纸:
张
质量检查记录
中间检查
检查内容
检查结果
主管人签名:
完工检查
月日
经理签名
部长签名
(4)把节约用料也列入质量工作范围,班长或任务主管人员要关心每一次落料或领新,有旧料代用不开新料,能紧凑落料不允许浪费。
(5)修缮生产机具设备,避免因机具不好而影响工作质量;
有计划地增添生产设备,从质量和工效成本上算总帐。
4、关于去工地工作
(1)部门统一安排,去的人随身携带安全帽、工作服和手套。
(2)部门开具派工单,格式如下:
设备部外出人员派工单
姓名
任务地点
任务
出发时间
年月日时
交通工具
到达时间
工地负责人签名
工作时间记录(由工地负责人签名证明)
.小时
返回时间
交通工具
工地评价请打√
满意基本满意不满意
工地负责人签名:
三、制作与维修管理
1、每项制新或维修过程,要进行预算、审批、以及决算,用下表:
设备编号
任务来源
预算金额
元
实际成本
设计人
签名
任务申报
预算员
决算员
预算审核
总经理批准预算与立项
制成品总重量
kg
市场估价
材料估价
采购执行
预算人工费
工日元
预估杂费
质量验收
实结人工费
实结杂费
人工考核
序号
材料名称
规格
单位
数量
使用部位
预估单价
采购单价
实际金额
备注
本页小计
本表未尽内容见续表,本表共页。
本任务申报日:
年月日;
本任务完成日:
年月日
全部合计
2、以上表格的作用:
(1)接到任务后,设备部用本表进行工料预算,报总经理审批。
(2)总经理批准后,此表格复印三份,分别作用:
a)采购员核对库有材料后凭此表进行采购;
b)财务部凭此批准表审核报销;
c)决算员收集采购员和记工员提供的信息进行完工决算;
d)设备管理员凭完成决算的此单进行设备台帐记录,并归档。
3、设备维修管理
(1)维修单机项目,先在设备部碰头会上“立项”,即列为当前或近阶段的任务,开具上述《任务单》,挂到墙上,适时实施。
(2)与任务单挂墙的同时,附一张上述“预决算表”,准备在维修过程中进行工料的消耗统计;
维修结束时,这两张表也要交给设备管理员进行台帐登记,并存档。
4、设备新购与报废管理
(1)新买设备要填报《设备与材料购买申报表》,交总经理批准后实施,过程是:
a)新买设备由需求部门首先填表,然后由设备管理员填写无有可替代品的调查记录(对照库存情况填写),然后由采购员进行询价填写,再可递交总经理审批。
b)采购员依据总经理批准的申报单进行采购,财务部根据批准的申报单和入库单及发票办理报销。
c)填写入库单前先要进行设备的入库验收和进行设备台帐登记。
《申报表》格式如下:
设备与材料购买申报表
编号:
08-
申购部门
申购日期
申购理由
申请人
部门负责人
申购内容
物资名称规格
估计单价
估计金额
询价人
合计
经核查,上述未打勾的各项,本公司没有库存,必须采购;
上述打勾的项本公司有库存,不须采购。
仓库负责人
审批意见
机施经理:
总经理:
(2)减少设备:
a)如是被盗或摔坏报废,要凭《事故处理单》(《事故处理单》格式采用公司已有);
b)如是改造项目决定要把某设备改掉,要凭《预决算单》;
(《预决算单》格式见上述“制新与维修”)
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