盐边县卫生健康局.docx
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盐边县卫生健康局
盐边县卫生健康局
2019年度部门支出绩效评价
公开目录
第一部分 盐边县卫生健康局2019年度部门支出绩效评价自评报告
一、部门概况
(一)主要职能┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3
(二)机构情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4
(三)人员情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5
(四)资产情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况┈┈┈┈┈┈┈┈5
(二)部门财政资金支出情况┈┈┈┈┈┈┈┈5
三、部门财政支出管理情况
(一)预算编制情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6
(二)预算执行管理情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6
(三)决算编制情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈7
(四)支出绩效情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈8
四、评价结论及建议
(一)评价结论┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈10
(二)存在的问题┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11
(三)改进措施及工作建议┈┈┈┈┈┈┈┈┈11
第二部分 附件
一、攀枝花市县级部门支出绩效评价共性指标体系(自评表)┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈12
二、部门(单位)预算项目支出绩效目标申报表
(一)基本公共卫生服务项目┈┈┈┈┈┈┈┈13
(二)基本药物制度补助项目┈┈┈┈┈┈┈┈14
(三)医疗服务与保障能力提升┈┈┈┈┈┈┈15
(四)计划生育转移支付(四项政策)┈┈┈┈16
盐边县卫生健康局
2019年度部门支出绩效评价自评报告
一、部门概况
(一)主要职能
1.组织拟订全县卫生健康政策。
负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。
统筹规划全县卫生健康资源配置。
制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。
研究提出深化改革重大政策、措施的建议。
组织深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度。
制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。
负责全县卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。
4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。
负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
承担县老龄工作委员会日常工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。
开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录,实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。
6.组织实施食品安全风险监测,开展食品安全企业标准备案,组织开展食品安全事故流行病学调查。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。
负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。
8.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。
会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。
组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
9.制定全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。
10.负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,执行计划生育政策。
指导县计划生育协会的业务工作。
11.指导乡(镇)卫生健康工作。
指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。
推进卫生健康科技创新发展。
12.负责县确定的保健对象的医疗保健工作,负责县级有关部门(单位)离休干部医疗管理工作。
负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责,负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构情况
全县共有各级各类医疗卫生机构274家。
其中,县级医疗机构4家(县人民医院、县中医院、县第二人民医院、县妇幼保健计划生育服务中心),社区卫生服务中心1家,乡镇(中心)卫生院16家,非营利性村卫生室161家,营利性村卫生室48家,民营医院、门诊部及私人诊所44家。
盐边县卫生健康局内设8个行政股室,与上年无变化。
分别是局机关内设办公室(政策法规股)、医政执法监督股(医改办)、基层卫生和妇幼健康股(卫生应急办公室)、人口监测与家庭发展股、疾病预防控制股(爱国卫生办公室)、健康服务业发展股、人事与科教股和规划财务审计股。
盐边县卫生健康局为县本级一级预算单位,下属20个财政二级预算单位,分别是2个综合医院、1个中医(民族)医院、1个社区卫生服务中心、16个乡镇卫生院;下属3个一级预算单位(县疾病预防控制中心、县卫生计生执法监督大队、县妇幼卫生和计划生育服务中心)。
(三)人员情况
全县医疗卫生机构共有在编人员533人,其中县级医疗机构310人,乡镇卫生院223人。
全县21家公立医疗卫生机构自主聘用人员472人。
其中,县级医疗机构346人(县人民医院92人,县中医院191人,县第二人民医院48人,县妇幼保健计划生育服务中心15人);乡镇(中心)卫生院126人。
县卫生健康局机关行政编制16名。
其中,局长1名,副局长3名,党委副书记1名。
机关后勤服务人员控制数(机关后勤事业编制)2名。
(4)资产情况
2019年,部门年末资产合计43811010.85元。
其中:
流动资产42303949.45元,其中:
银行存款694448.05元,财政应返还额度11419785.63元,其他应收款净额30189715.77元;非流动资产1507061.4元,其中:
固定资产(净值)1400074.27元(无车辆编制及车辆。
办公用房375万平方米,其他建筑物96万平方米)。
2019年,单位年末资产与上年对比,净增加173500.4元。
增加的主要原因主要是:
2019年新购部份资产和将公共基础设施(卫生健康局后坝)纳入会计核算。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2019年,部门年初预算收入总计7364907.52元,其中:
财政拨款收入7364907.52元(一般公共预算财政拨款收入7364907.52元),年初结转和结余4158719.52元。
调整预算后收入23628988.09元,其中:
财政拨款收入23628988.09元。
(二)部门财政资金支出情况
2019年,部门支出总计21482669.98元,其中:
基本支出4908855.1元(人员经费4264545.1元,行政运行3989097.06元,对个人和家庭的补助331259元),项目支出16573814.88元。
1.基本支出
2019年度部门基本支出决算数4908855.1元(其中:
人员经费4264545.1元,行政运行3989097.06元,对个人和家庭的补助331259元),占预算的100%。
2.项目支出
项目支出专项用于公共卫生、基本药物制度、基层医疗机构服务能力提升、计划生育、健康扶贫、健康素养等项目建设。
三、部门财政支出管理情况
(一)预算编制情况
1.扎实做好预算编制基础工作
①熟悉预算编制的法规和制度
熟练掌握《中华人民共和国预算法》、《盐边县县本级基本支出预算管理办法(试行)》、《盐边县县本级项目支出预算管理办法(试行)》,为预算编制奠定基础。
②及时修改完善基础信息数据
认真核实、更新、修改本部门《基础信息录入表》、《车辆情况表》、《工资情况表》及《住房公积金预算表》,及时到县编办、人社局、机关事务管理局等部门审核人员编制、实有职工人数、工资情况、车辆等相关资料,并将审核结果上报县财政局。
2.准确编制部门收入预算
部门预算收入包括财政拨款收入、其他收入、上年财政拨款结余和非财政拨款资金结余。
财政拨款收入预算实行差额编制办法,根据财税法规和收支管理政策,参考历年收入情况和下一年度收入增减变动因素,按规定测算财政拨款收入。
3.客观编制基本支出预算
基本支出预算以2018年11月为基本支出预算编制基准期。
包括人员经费和日常公用经费两部分,采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法编制,保工资、保基本运转。
4.部门项目支出预算的编制
认真清理上年延续项目,从严申报2019年新增项目。
按照《盐边县县本级项目支出预算管理办法(试行)》等有关规定,采取零基预算方法编制本部门项目支出预算。
(二)预算执行管理情况
预算执行是对经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程,是把预算由计划变为现实的具体实施步骤,是实现预算收支任务的关键步骤,也是整个预算管理工作的中心环节。
本部门在预算执行管理过程中,一是切实硬化预算约束,认真贯彻先有预算后有支出的原则,严格按预算执行;二是依照国家税法和有关规定,依法组织收入,及时足额征缴各项预算收入,做到应收尽收,确保收入预算的完成;三是严格按预算安排和项目实际执行进度,及时合理地拨付资金,合理调度预算支出;四是树立“勤俭节约、勒紧裤带过紧日子”思想,采取有力措施,确保收支平衡;五是严格执行财政国库集中支付、政府采购、公务卡等制度,严肃财经纪律,及时解决预算执行中的问题,确保预算顺利执行;六是将财政部门批复的部门预算及报表等信息按相关规定和要求及时在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开。
(三)决算编制情况
部门根据盐边县财政局《关于编制2019年度财政决算的通知》(盐边财政〔2019〕203号文)等相关文件精神,认真组织开展了2019年度部门决算编报工作。
1.认真做好部门决算基础工作
①单位按照政府会计准则和政府会计制度的要求,对各项收支项目、往来款项、货币资金和财产物资进行全面的清理清查。
②按照政府收支分类科目,主动与财政部门核对财政拨款数。
③各项收支及时、准确入账,并按规定要求进行年终结账,做到账表一致。
④按照财务会计制度的规定,认真清理往来款项。
⑤对各种财产物资、货币资金等进行盘点和核对,切实做到账账相符、账实相符。
⑥认真清理结转和结余资金。
2.做好部门决算报表编制工作
在做好部门决算基础工作的情况下,单位按照决算编审要求,认真细致地做好决算编制工作。
①依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列决算主表数据,依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列预算数据。
②依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关统计资料填列决算附表数据,其中:
依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”;“基本数据表”“机构人员情况表”。
③依据本单位会计账簿及相关统计资料填列决算填报说明附表数据。
其中:
“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
④结合部门决算实际情况,认真撰写部门决算编制说明和分析报告,连同决算报表一并上报县财政局。
3.部门决算信息公开
将财政部门批复的部门决算及报表等信息按相关规定和要求在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开。
(四)支出绩效情况
2019年,部门支出总计21482669.98元,其中:
基本支出4908855.1元(人员经费4264545.1元,行政运行3989097.06元,对个人和家庭的补助331259元),项目支出16573814.88元。
基本支出为部门完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出提供了资金保障,大力保障了机构正常运转。
项目支出为部门完成特定行政任务和卫生健康事业发展目标所发生的支出提供了资金保障。
1.基本公共卫生均等化服务。
组建94支家庭医生签约服务团队进村入户
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