奶山羊产业化核心育养基地建设项目可行性研究报告项目建议书Word格式.docx

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项目建成后，年均收入为479.5万元，年均税后利润190.3万元，本项目的投资利润率为18.6%，投资利税率为24.4%，项目全部投资税后的财务内部收益率为20%，税后投资回收期5.8年。

若在获准企业所得税按15%的优惠税率课税，该项目的投资利润率、财务内部收益率则大为提高；

同时企业的偿还借款能力也大大增强。

1.12.财政资金偿还

本项目申请农业综合开发多种经营有偿资金3995万元，由建设单位承借，并从合同生效之日起，第3年开始还款，每年还50%，第4年全部还清；

银行贷款16000万元，第4年全部还清。

1.13.结论

本项目遵照中央关于社会主义新农村建设的政策指导，以富民工程项目为重点，采用“分散饲养、集中挤奶”和“集中饲养、统一管理”养殖模式建设我省良种奶山羊育养繁育基地，以带动本省养殖业的发展为指针，加速和优化农业三元结构调整，为####省增加农民收入为宗旨。

该项目选址合适，技术先进、工艺成熟，方案切实可行。

项目的实施，对建设社会主义新农村，构建和谐社会，实现本省畜牧业生产的可持续发展具有重要作用。

2.法律依据

2.1.项目编制依据

A.国家发改委关于《投资项目可行性研究指南（试用版）》

B.《中国统计年鉴》

C．《####统计年鉴》

D.现场考察和调研收集到的有关资料

2.2.项目实施依据

A．《中华人民共和国畜牧法》

B．国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006━2020年）》

C．国务院办公厅国办发[2005]56号《关于扶持家禽业发展的若干意见》

D．《中共中央关于推进社会主义新农村建设的若干意见》

E．国家发改委2005年12月2日发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》

F．国家发改委2005年农村经济形势与2006年展望

G.国务院《关于促进农产品加工业发展的意见》

H.国家农业部关于做好促进农民增收五项工作的意见

I.国务院办公厅《中国食物与营养发展纲要（2001—2010年）》

J.国家农业部关于做好促进农民增收五项工作的意见

K.####省省委、省政府《加快农业产业结构调整的意见》

L.####省畜牧业产业规划

M.陕发[2001]26号《中共####省委、####省人民政府关于加快畜牧产业化建设的决定》

O.####省农业厅####省优势农产品区域布局规划

P.####县政府《关于加快奶业产业化的决定》

3.项目研究范围

本报告的工作内容是对####新源生态30万只奶山羊产业化育养核心基地建设项目进行可行性研究。

具体是对该项目建设的背景和必要性及迫切性、项目建设地址及条件，建设内容及工程方案、环境保护与节约能源、项目的组织机构、人员编制及培训、项目建设实施进度、投资估算、建设资金筹措、经济评价等内容进行可行性分析与论证。

4.项目建设背景

4.1.目前国内形势

“没有发达的畜牧业，就不会有完整和发达的农业”。

解决“三农”难题，构建和谐社会，实现全民小康是党中央和国务院向全党和全国人民提出的宏伟奋斗目标。

2005年国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006━2020年）》以及国家发改委关于《投资项目可行性研究指南（试用版）》和国家发改委2005年12月2日发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》中均将家禽业作为我国农业发展和农民致富的一项农业主导产业。

2005年4月27日,温家宝总理批转了原科技部副部长韩德乾教授呈报的“建议把圈养奶山羊作为我国西部农民增强体质一项战略措施的报告”，充分体现了党中央和国务院对西部贫困地区农民脱贫致富和发展奶山羊产业的重视。

2005年11月18日国务院办公厅发布了国办发[2005]56号《关于扶持家禽业发展的若干意见》，把圈养奶山羊产业化的发展推向了高潮。

2006年4月23日，温家宝总理在视察四川乳业市场时又慨然提笔：

“我有一个梦，让每个中国人，首先是孩子，每天能喝上一斤奶。

”温总理把我国乳业的开发称为“梦工厂”。

温总理强调：

“加强农业和农村建设是一着“活棋”，这一步棋走好了，就能够带动内需和消费，从而使中国的经济发展建立在更加坚实的基础上。

6月2日至4日，温家宝总理来到鄂尔多斯考察时再次指出“奶产业要搞好，奶源很重要。

只有高质量奶源才有高质量的奶制品”。

近几年来，我国非常重视奶牛业的发展，全国奶牛数量和牛奶产量平均年递增都在两位数以上，为有效解决我国人民吃奶问题发挥了极为重要的作用。

截止2005年底，全国奶类总产量达2864.8万吨，人均奶类占有量为21.7千克，乳制品产量1310.4万吨，规模以上乳品企业年销售额862.57亿元，全国城镇居民年人均乳制品消费量24.8千克。

农村居民年人均乳制品消费量约为2千克，奶业发展整体上保持了强劲的增长势头。

然而，广大的西部农民，由于经济、交通、贮存等方面的问题，人均奶量仅在1千克左右。

仅依靠发展奶牛业已难以解决广大农民，特别是西部农民奶营养问题。

“牛奶进城，奶羊下乡”，用牛奶解决城里人喝奶问题，用羊奶解决农村，特别是广大西部地区农民的奶营养问题，也是我国解决全民奶营养的特色所在。

####省规划2010年牧业产值占农业总产值的40%，达到140亿元，农民人均牧业收入占到人均纯收入确保畜产品的有效供给和农民增收两大目标，结合####省的实际，必须坚持以市场需求为导向，以经济效益为中心，发挥资源和技术两大优势，不断提高畜牧业在农业增收中的贡献份额。

4.2.####省奶山羊发展现状

4.2.1.基本情况

山羊奶是我省的重要奶源，也是羊奶生产大省，是中国优良奶山羊的生产发源地。

2005年全省奶山羊存栏180万只，占全国奶山羊存栏400多万只45%，羊奶产量29.1万吨，占全国羊奶总产量85万吨的35%。

全国奶山羊存栏量2005年与2001年比较，全国奶山羊增加245万只，####同期增加53.5万只，占全国21.8%。

我省奶山羊生产主要集中在关中地区，存栏约168.2万只，生产鲜羊奶28.4万吨，分别占全省的97.1%和97.6%。

我省奶山羊品种为关中奶山羊和西农莎能奶山羊，关中奶山羊是我省农业科技工作者和广大人民群众通过育成杂交，于1990年育成的奶山羊新品种，存栏占奶山羊存栏总数的99%以上。

奶山羊养殖也带动了饲草、饲料种植业的发展，提高了土地价值和农业附加值，也是国家扶贫资金和农业综合发展资金投向的政策倾斜性支持产业。

我省奶山羊生产经营已呈现以下特点：

一是养殖大户越来越多。

由于奶山羊养殖具有投资少、见效快的特点，近几年群众小规模养殖方兴未艾，全省存栏羊10只以上的大户达5000多个。

二是饲养科学化、标准化水平日益提高。

奶山羊养殖以散养为主，饲养方式主要为舍饲。

随着秸秆青贮、配合饲料等养殖技术的推广应用，养殖大户的饲养水平都有了较大的提高。

三是有相配套的乳品加工业。

由于我省乳品加工业相对较发达，各养殖基地县基本都有不同规模的乳品加工企业，解决了养殖户鲜奶销售的后顾之忧。

4.2.2.存在问题

1、饲养规模小。

奶山羊基本上为农户家庭散养，规模化、集约化饲养数量不多，与较强的加工能力、市场的需求和产业的发展不适应。

2、优质饲草缺乏，饲养管理粗放。

优质饲草品种单一，产量较低，奶山羊春夏秋以田间野草为主要饲草，冬季给饲玉米秸秆，补以少量麦麸或玉米皮面，影响生产性能的发挥。

3、羊奶加工品种较少。

目前，仍以传统的全脂和脱脂奶粉为主，且配方陈旧，使得羊奶价格相对偏低，影响农民发展奶山羊的积极性。

4、良种繁育等社会化服务体系不健全。

全省仅有千阳县种羊场和西农莎能奶山羊场两个种羊场，现存栏奶山羊种羊800只，年对外供种1000多只，绝大多数销往外省，远远满足不了市场需要。

4.3.项目的由来

####县是国家最大的重点奶山羊基地县和####省秦川牛、黄牛改奶牛基地县之一，目前已形成以奶山羊为主，奶牛、黄改奶牛为补充的奶畜业规模。

全县有五个乳品加工企业，日处理鲜牛奶可达400吨，年处理鲜羊奶10万吨，目前奶量不能满足生产能力的50%，原料奶缺口很大。

由于原料不足，加工企业均不能满负荷生产，相互之间互争奶源；

分散饲养、手工挤奶传统奶源生产方式，掺水、掺杂行为难以控制，导致鲜奶质量下降，奶源市场秩序混乱，对奶粉的质量构成严重的威胁。

####红星乳业有限公司是####县五个加工企业之首，该企业由于奶源问题，2000年产生能力只达到750吨，2001年仅达到1000吨，远远达不到3000吨的设计生产能力，而企业乳产品一直畅销不衰，奶源的短缺大大制约了企业的发展。

随着中国加入WTO及人们对食品安全性和身体健康的重视，奶粉质量的竞争将越来越激烈，奶源质量也越来越成为竞争的首要环节。

根据####县县委、县政府颁布的《关于加快奶业产业化的决定》的精神，结合####县奶源发展的实际，公司拟在####县卤泊滩，建设集中奶山羊饲养示范基地，建设30万只奶山羊养殖示范区。

本项目基地建设，以尽快解决困扰企业发展的奶源生产短缺和质量问题，形成以乳制品加工业为龙头，以广大农户为依托的农工商一体化经营，实现加工业、农业互补互利，促进奶业的进一步发展。

4.4.项目建设的意义和必要性

1.发展奶羊业是实现全民营养，建设小康社会的重大战略措施

由于种种原因，西部农民收入低，营养不良，体质差，疾病多的问题非常突出。

提高西部农民的奶消费水平，切实改善西部农民营养状况，增强身体素质是西部农民的迫切要求，也是全面建设小康社会，以人为本和构建和谐社会的重要工作。

2.发展奶山羊是改良西部贫瘠土地，提高农业综合生产能力的有效途径

我国西部土地十分瘠薄，土壤中有机质含量平均在1%以下。

改良土壤，培肥土地肥力，提高土壤中有机质含量，是提高农业生产综合能力的重要保证。

而提高土地肥力最有效的途径之一是增加有机肥的施用量。

根据测定，羊粪是一种N、P、K三要素齐全，比例适当，含量丰富的热性长效有机肥料，对于改良粘土地和碱性土壤有特殊功效。

尢其适应于作为果肥，瓜肥和菜肥施用。

发展30万只圈养奶山羊，年可产有机肥18万吨，培肥15万亩耕地，这对于提高农业生产综合能力，发展西部绿色农产品，保护和促进西部生态环境建设具有重要意义。

3.发展圈养奶山羊，培育增加西部农民收入的主导产业

羊奶营养丰富，比牛奶更容易消化吸收，并具有健胃强体等多种显著功效，在发达国家作为保健品销售，其售价为牛奶的3-5倍。

农民养一只奶山羊，年可产奶500公斤以上，在有羊奶加工条件的地方，羊奶收购价每公斤1.5元左右，买奶收入可达750元，每只奶山羊还可年产2羔，2只断奶羔羊平均售价300元左右。

除过劳力及少许饲料，养一只奶山羊毛收入至少1000元左右，纯收入在700元以上。

在项目区圈养30万只奶山羊，就可为农民增收3亿元左右。

这不仅对于改善农民营养，增强农民体质有利，而且还可较大幅度地提高农民收入。

4.创新经营体制和模式，提高了奶山羊经济效益

我国现行的奶羊业饲养管理和经营体制，存在诸多问题，如:

农户分散养殖，饲料养分单一，羊奶营养水平不高；

治病防疫用药量超标，致使奶制品药物残留量大，产品出口受限；

手工挤奶，消毒不严，奶源品质低。

加之，由于服务措施不到位，品种退化、奶畜保健、饲养管理水平低，加大了养殖成本，减少了农民收入。

更严重的是产、加、销脱节，弱化了市场竞争力，严重的制约了奶羊业的可持续发展。

本项目在产业发展体制上实行专业化、区域化集约经营，为我国的畜牧业创造出新的发展体制和模式。

并引进新西兰高产奶羊胚胎及移植等高科技繁育技术，高营养性牧草、饲料加工调制、保健防疫等系列技术，与拥有存栏26万只奶山羊的####县人民政府合作，在####县卤泊滩地区建设30万只高产良种奶山羊产业化示范项目，实施种、养、加、销一体化开发，打造现代化、科技含量高的畜牧业可持续发展平台，通过体制和机制创新，为解决西部贫困地区“三农”问题提供经验和示范。

5.开发羊奶功能保健品，实现高效奶羊业的持续发展

羊奶在国际营养学界被称为“奶中之王”。

但目前国内奶产品结构不合理，附加值低，粗加工的低端奶制品多。

本项目将营养价值高、易消化、好吸收，国际市场一直看好的功能性的山羊奶开发作为主导产品，以改善羊奶产品结构，满足市场要求，提高奶羊业经济效益，实现奶羊业可持续发展。

6.发展奶山羊是构建西部和谐社会，促进全面小康社会建设的示范工程

大力发展圈养奶山羊，可达到“地增肥、粮增优、羊增产、企增效、人增体、民增收”的目的。

这对于进一步缩小东西部差距，改善西部广大农民营养状况，增强广大农民身体素质，增加广大农民收入水平，提高土地利用率，保护和促进西部生态环境建设意义十分重大。

7.奶山羊养殖业是当地政府支持的重点项目

####是中国优良奶山羊的生产发源地，也是羊奶生产大省。

2004年全省奶山羊存栏180万只，占全国奶山羊存栏400多万只45%，羊奶产量29万吨，占全国羊奶总产量85万吨的34%。

全国奶山羊存栏量2004年与2001年比较，全国奶山羊增加245万只，####同期增加53.5万只，占全国21.8%。

5.项目产品的市场分析

本项目的主产品为种羊、羊奶、羊肉，及胎盘、皮革等附产品。

5.1.奶山羊种羊市场分析

（1）关中奶山羊

该品种外形与莎能奶山羊相似，因产于我国####关中平原而得名，是我国奶用山羊中最优良的品种，在世界上也非常著名。

####县是关中奶山羊的繁育推广基地，多年来向全国860个县提供种奶山羊50多万只。

（2）新西兰莎能奶山羊

该羊是具有世界领先水平的“新西兰莎能奶山羊”品种，年产羊奶1.8吨，是我国奶山羊羊奶产量的2-3倍。

在本项目区种羊厂利用胚胎工程技术快速繁育，建成20000只奶山羊繁育推广基地。

同时利用其先进技术和优良基因，对当地的奶山羊进行改良，培育新品种，提高产奶量和经济效益。

5.2.乳制品市场分析

羊奶堪称为乳品中的精品，综合营养价值要比牛奶高，且易吸收易消化。

但由于奶山羊饲养是劳动密集型产业，难以让发达国家采用机械化大规模发展，因而，在国际市场上羊奶及其制品非常短缺，价格不断上扬，而中国劳动力成本低廉，可扬长避短，可大力发展奶羊业。

据调研，在我国福建、广州、港台等地及日本、韩国、新加坡等周边国家，羊奶售价也高于牛奶3-5倍。

台湾有羊奶企业34家，原奶收购价为每公斤35台币—50台币，市场价为100台币左右。

据农业部统计，2004年我国羊奶总产量85万吨，与1999年比较，五年间基本上没有增加。

2004全国奶产量2190万吨，羊奶产量占不到4%。

目前，全国人均奶量已达16.8公斤，而世界年人均水平高达近100公斤，发达国家年人均牛奶超过260公斤，在国际市场上牛奶趋于饱和，而羊奶及其制品虽资源短缺，价格昂贵，但因营养独特，产品仍是供不应求。

目前全世界奶山羊主要养殖于欧亚地区，诸如荷兰的羊奶生产虽每年增长约10%，现产量也只有5万吨。

荷兰全国共有约250个商业乳羊牧群，每一羊群平均有250只奶羊，将其作为饮料奶在超市销售，每升1.2欧元（是牛奶的2-5倍）。

目前，在国际市场上羊奶粉（不加糖的纯羊奶粉）每吨售价为45000元人民币，而中国国内生产成本仅每吨16000元，利润空间相当大。

由于奶羊业的生产经营特点，形成了中国羊奶生产在国际市场上有难以替代的竞争优势。

5.2.1.羊奶的营养价值和特点

药典《本草纲目》中指出：

“羊乳，甘温无毒，补寒冷虚乏，润心肺，治消渴（糖尿病），疗虚痨，益精气，补肺肾气，和小肠气，补肾虚，利大肠。

”科学研究证明：

羊奶中超氧化物歧化酶（SOD）、环核苷酸（CAMP）含量非常丰富。

长期应用或洗用，具有非常显著促进智力发育，抗衰老，保青春，养颜美容，延年益寿之功效。

其营养价值和特点如下：

①脂肪和蛋白质含量比牛奶高

羊奶中的乳蛋白比牛奶中的乳蛋白高，因而，蛋白凝块细而软，易被人体消化吸收。

羊奶在人体内的消化吸收时间仅24小时，而牛奶被全部消化吸收需要60小时。

在羊奶脂肪的结构中碳链短，不饱和脂肪酸含量高，且呈良好的乳化状态，脂肪球小，接近人乳，有利于人体吸收，更适合婴儿和老年人饮用。

②羊奶中的乳糖含量丰富

羊奶中含有丰富的乳糖，乳糖有调节胃酸促进肠蠕动和消化腺分泌的作用。

乳糖经体内消化后成半乳糖，可被人体直接吸收，经分解后的乳清可促进脑苷和粘多糖的生成，对婴儿的智力发育有重要影响。

羊乳进入肠道，有益于乳酸菌生长，乳酸的生成又有利于钙和其他物质的吸收。

③羊奶中含有丰富的维生素

每100ml鲜羊奶中，维生素总量羊奶为2316IU，牛奶为1888IU。

特别是维生素B和尼克酸羊奶要比牛奶高一倍多。

羊奶中的维生素A比牛奶高318IU，羊奶中的有机醇、胆碱比牛奶要高得多。

④羊奶中钙和磷的含量高

羊奶中无机盐含量0.86%，比牛奶相对含量高14%。

钙比牛奶多30%，硒多27%，钾多13%，钴是牛奶的6倍。

这对于发育旺盛的青少年、生长的婴幼儿及怀孕哺乳的妇女，特别需要。

⑤羊奶的保健防病功能

羊奶含有与人奶相同的上皮细胞生长因子（EGF），临床证明该因子可提高人体免疫力并有修复呼吸道、肠胃等黏膜的功能，可有效预防和减轻感冒、支气管炎、肠胃溃疡等病痛。

羊奶和人奶的蛋白质形态相似，不含过敏源，在胃中形成比牛奶更小、更细软的凝乳，更有利于人体吸收，不会产生蛋白质过敏，特别适合过敏体质和肠胃不佳的人群。

羊奶的脂肪球大小仅为牛奶的1/3,与母乳一样含有丰富的中链脂肪酸（MCT），不会造成脂肪堆积，长期饮用身体结实强壮而不发胖。

山羊奶、人奶、牛奶主要营养成分比较表

奶成份名称

山羊奶

人奶

牛奶

备注

酸度（TO）

11.46

10.40

13.69

现场测定

干物质（%）

12.58

12.02

11.63

脂肪（%）

4.00

4.05

3.85

乳糖（%）

4.44

6.37

4.96

蛋白质（%）

3.67

2.01

3.39

矿物质（%）

0.85

0.3

0.72

钙（毫克/百克）

214

60

169

实验室测定

磷（毫克/百克）

96

40

94

维生素（微克/百克）

780

495

700

胆固醇（微克/百克

10

20

11

5.2.2.羊奶的国内市场潜力分析

羊奶在中国大陆市场乳制品市场占的份额还很小，羊奶消费还没有形成热点，究其原因有以下几点：

一是羊奶膻味的影响。

由于羊奶具有极强的吸附性，公羊强烈的膻味往往会带入奶中，山羊本身固有的一些脂肪酸，如丁酸、乙酸和癸酸等具有特殊的气味，也使山羊奶带有特有的异味。

二是国内羊奶加工企业生产规模小，工艺设施落后，产品价格高。

目前国内有几十家羊奶企业，规模都在几百万元左右，业内尚无领导性品牌。

羊奶奶源主要集中在####、山东等地。

由于奶山羊养殖区域和羊奶产量的限制，不少企业无法进行大规模生产。

而羊奶的高价格定位也限制了消费者的选择。

三是羊奶市场占有率与羊奶产量低密切相关。

奶牛牛奶一天产量一般在20公斤以上，而羊奶不到5公斤。

虽然目前已出现几十家羊奶企业，但由于奶山羊不是集中饲养，所以企业不能规模化、产业化发展；

另外，羊奶产量高峰期是在春夏季，正是消费淡季；

牛奶产量高峰期在冬季，正是消费旺季，这也制约了羊奶市场的发展。

随着羊奶脱膻技术的应用和人们对羊奶营养价值的认同，我国羊奶消费开始从导入期走向成长期，高品质的羊奶在今后将成为市场的需求重点，市场潜力非常巨大。

5.3羊肉及胎盘、羊皮、羊粪等附产品

本项目年生产公羔羊10万只以上，胎盘20万个。

西北人将羊肉一直作为主要肉食品，市场供不应求。

胎盘可生产羊胎素，是高级医药美容品生产的主要原料，国内外市场紧缺。

（详见羊胎素生物活化技术提纯生产项目商业计划书）

羊皮等附产品也是市场缺乏的加工原料。

羊粪肥效独特无臭味，是生产高级有机专用肥的主要原料，市场潜力很大。

总之，奶山羊养殖作为一个发展中的朝阳产业，走入市场具有极高的价位空间，对于拉动食品、皮革、医药等行业的发展具有独特优势。

5.4.主要阻碍因素及解决方案

为解决困扰企业发展的奶源短缺和质量因素，该公司进行奶源基地建设，包括奶牛饲养小区、机械化集中挤奶收购站及良种奶山羊繁育推广三个方面的建设内容。

该项目经济效益、社会效益良好，符合国家农业产业化政策和投资导向。

但由于加工奶粉的奶源生产和销售正好形成明显的时间差，每年的4—8月为奶畜产奶的高峰期，为奶粉生产的旺季，而恰好是奶粉销售的淡季，收购鲜奶每日需现金10余万元。

由于资金不足，严重挫伤了奶农的积极性，而到奶粉销售的旺季，货款已回笼，但此时已是奶畜的怀孕期，奶源短缺和资金短缺影响企业不能满负荷生产，也制约了本地乳品加工业的发展。

由于建设单位的资金不足，成为投资的障碍，致使看好的项目不能立即上马，也制约了####县农业生产结构的优化和奶畜养殖水平的提高。

本项目利用农业综合开发对中国西部地区的优惠贷款和中国加大西部地区开发力度的机遇，建设高标准奶源基地，必将促进####县及####省新型畜牧业养殖模式的形成。

6.项目区域建设条件

6.1.项目建设地点

项目地点位于####省####县刘集镇卤泊滩地区。

牧场占地4500亩，饲草基地自有3000亩，饲草基地总规划面积100万亩。

地面现均为农田无附着物。

6.2.项目建设的场地条件

项目区位于关中地区渭河平原的二级阶地上，地势平坦，自然条件适宜，奶山羊发展基础好，是建设奶山羊产业化示范项目的理想区域。

6.2.1.生态环境条件

奶山羊喜欢干燥的生态环境，而项目区属大陆性暖温带半干旱气候。

年日照时数2472.0小时，降水量522.6-534.