最新3安全区代表检查表汇总.docx
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最新3安全区代表检查表汇总.docx
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最新3安全区代表检查表汇总
3安全区代表检查表
附件3
部门/所/中心安全区代表检查表
部门(单位):
负责区域:
安全区代表签名:
时间:
年月
说明:
1.本检查表适用于各职能管理部门、所、中心,每月由安全区代表执行一次,有关检查内容可分时段执行;
2.检查发现问题:
对应进行选择,在提供选择的内容中没有时,选择“其它”并填写实际内容;
3.发现问题描述:
应填写具体问题发生在什么地方、问题的具体现象;
4.安全区代表评价:
针对问题提出建议,如:
需要开展何种内容的培训、需要对何种管理文件(包括作业指导书)进行修改、需要什么部门协调解决等建议的改进措施等。
序号
检查内容
检查发现问题
发现问题的详细描述
安全区代表的建议
1
安全生产管理
□新的法律法规、标准出台后,对应的管理工作标准、作业指导书没有对应修订;
□管理工作标准、作业指导书的要求与法律法规、标准的要求冲突或低于其要求;
□本区域反馈的安全生产合理化建议没有得到答复;
□变化管理工作没有开展;
□本区域事故/事件信息没有按照本单位事故、事件管理工作标准填报。
□其它:
____________________________________________。
2
危害辨识与风险评估
□本区域没有进行风险评估;
□本区域员工不熟悉风险评估的方法;
□风险控制措施没有得到落实;
□其它:
____________________________________________。
3
应急管理
□上级应急预案所涉及的本区域应急响应执行程序尚未全面建立;
□上级应急预案存在实际中无法落实的问题;
□本区域的应急响应执行程序存在不适合现场操作的地方;
□本区域的应急物资不足;
□应急物资的保管存在影响其功能或性能以及完整性的问题;
□应急演练没有定期组织开展;
□其它:
____________________________________________。
4
作业环境
□本区域存在应划线而尚未划线现象;
□本区域的划线存在磨损,需要修补的现象;
□本区域存在应标识而尚未标识现象;
□本区域的标识存在老化不清,需要更换的现象;
□本区域存在划线或标识与实际需要不符合的现象;
□本区域的标识牌不足;
□本区域存在通风不足、空气让工作人员感到不适的场所;
□通风设施损坏;
□本区域存在照明不足(不能满足南方电网标准)的现象;
□照明设施损坏需要更换;
□本区域存在建筑物、构筑物有缺陷需要维修的现象;
□本区域存在人机工效的问题;
□存在内务管理不整洁、规范的问题;
□消防器材没有定期检查;
□消防平面布置图与实际不符合;
□消防器材过期或配置不足;
□配置的消防器材不符合环保要求;
□消防器材放置位置不便于取用或被阻挡;
□保安未有效控制人员、车辆或物品的出入;
□保安人员未按规定进行出入登记记录;
□其它:
____________________________________________。
5
生产用具
□用电设备存在绝缘破损现象;□用电设备标识不全;
□未定期对用电设备进行检查;□电源开关缺乏漏电保护;
□临时用电的线路或接电设备不符合安全要求;
□车辆行驶、检查记录不全;□车辆未按规定进行保养;
□车辆长期脏污;□车辆未按期年审;
□未按照规定开展交通安全学习;□车辆故障多;
□车辆未按照规定停放;□驾驶人员存在疲劳驾驶现象;
□驾驶人员违章行为发生较多;□车辆存在缺陷而未登记和维修;
□驾驶人员“驾驶证”过期;□无“驾驶证”驾驶工作车辆
□其它:
____________________________________________。
6
生产管理
□设计审查反馈问题未进行纠正;
□由于设计阶段留下了安全、健康或环境方面的风险;
□现场施工方案缺少审核或批准;□现场验收未使用验收标准;
□工程验收发现问题没有进行纠正;
□未对使用的设备或物品的质量进行跟踪;
□其它:
____________________________________________。
7
职业健康
□办公、生产现场照明不足或照明设施损坏;
□办公、生产现场空气令人不舒服或通风不畅;
□办公、生产环境噪音超标;
□患病或需要永久性药物治疗的员工没有落实康复政策;
□未按照规定设置急救药箱和配置必须的药品;
□急救药箱中存在过期药物或药品不齐全;
□急救药品的台帐、使用、检查记录不全;
□垃圾未分类放置或未及时处理;
□化学废弃物未按照规定进行处理而直接倾倒;
□其它:
____________________________________________。
8
人员与培训管理
□未制订培训计划或未按计划执行培训;
□员工的意识和技术水平不能满足现场工作需要;
□员工接受的培训与其实际工作需要有差距;
□员工未按照规定参加培训;
□其它:
____________________________________________。
9
检查、审核与改进
□未按照上级要求开展安全生产自检自查;
□执行检查时未使用预先制订的检查表进行;
□未对检查发现问题进行统计分析;
□检查或审核发现问题未及时进行整改、纠正;
□纠正与预防措施没有执行;
□其它:
____________________________________________。
10
本月收集的员工对安全生产工作的建议或意见
基层班组安全区代表检查表
所/分公司班组:
负责区域:
安全区代表签名:
时间:
年月
说明:
1.本检查表适用于各基层班组,每月由安全区代表执行一次,有关检查内容可分时段执行;
2.检查发现问题:
对应进行选择,在提供选择的内容中没有时,选择“其它”并填写实际内容;
3.发现问题描述:
应填写具体问题发生在什么地方、问题的具体现象;
4.安全区代表评价:
针对问题提出建议,如:
需要开展何种内容的培训、需要对何种管理文件(包括作业指导书)进行修改、需要什么部门协调解决等建议的改进措施等。
序号
检查内容
检查发现问题
发现问题的详细描述
安全区代表的建议
1
安全生产管理
□新的法律法规、标准出台后,对应的管理工作标准、作业指导书没有对应修订;
□管理工作标准、作业指导书的要求与法律法规、标准的要求冲突或低于其要求;
□本区域安全会议未按时召开
□本区域的安全管理人员未配置齐全;
□本区域日常生产活动的记录存在遗漏;
□本区域日常安全活动记录存在遗漏;
□本区域反馈的安全生产合理化建议没有得到答复;
□变化管理工作没有开展;
□本区域事故/事件信息没有按照本单位事故、事件管理工作标准填报。
□其它:
____________________________________________。
2
危害辨识与风险评估
□风险评估中遗漏了危害;
□风险评估中危害分布发生了变化;
□风险评估中危害导致的风险不全;□基准风险评估中可能暴露于风险的人员、设备及其他信息与实际有差别;
□风险评估中现有控制措施不齐全;风险控制措施没有得到落实;
□风险评估中现有控制措施已变化或增加了新的措施;
□风险评估中评估数值与实际情况存在差别;
□本区域的风险评估没有在每年或发生变化时进行回顾和修订;
□其它:
____________________________________________。
3
应急管理
□上级应急预案所涉及的本区域应急响应执行程序尚未全面建立;
□上级应急预案存在实际中无法落实的问题;
□本区域的应急响应执行程序存在不适合现场操作的地方;
□本区域的应急物资不足;
□应急物资的保管存在影响其功能或性能以及完整性的问题;
□应急演练没有定期开展;
□其它:
____________________________________________。
4
作业环境
□本区域存在应划线而尚未划线现象;
□本区域的划线存在磨损,需要修补的现象;
□本区域存在应标识而尚未标识现象;
□本区域的标识存在老化不清,需要更换的现象;
□本区域存在划线或标识与实际需要不符合的现象;
□本区域的标识牌不足;
□本区域存在通风不足、空气让工作人员感到不适的场所;
□通风设施损坏;
□本区域存在照明不足(不能满足南方电网标准)的现象;
□照明设施损坏需要更换;
□本区域存在视觉死角而无措施的现象;
□本区域存在建筑物、构筑物有缺陷需要维修的现象;
□本区域存在人机工效的问题;
□存在内务管理不整洁、规范的问题;
□消防器材没有定期检查;
□消防平面布置图与实际不符合;
□消防器材过期或配置不足;
□配置的消防器材不符合环保要求;
□消防器材放置位置不便于取用或被阻挡;
□本区域保安未有效控制人员、车辆或物品的出入;
□保安人员未按规定进行出入登记记录;
□其它:
____________________________________________。
5
生产用具
□安全工器具、个人防护用品不足或到期未试验;
□安全工器具、个人防护用品未定置存放或在用品与不合格品混放;
□配置的个人防护用品与本区域所面临的危害不符合;
□安全工器具、个人防护用品的台帐或定期检查记录不全;
□安全工器具、个人防护用品有损坏现象;
□手工具未定置存放或台帐记录不全;
□手工具有损坏现象;□特种设备缺少资料;
□特种设备台帐与实际不符或新增特种设备未建立台帐;
□特种设备已过检验有效期而未检验;
□特种设备操作人员证件过期;
□特种设备标识不全(包括应具有的警示标识和应张贴的操作程序)
□未定期对特种设备进行检查;
□测试设备台帐与实际不符或新增测试设备未建立台帐;
□测试设备标识不全或关键的校验信息标识缺少;
□测试设备未进行定期校验;
□测试设备未定置存放或存放环境不符合产品说明书要求;
□用电设备存在绝缘破损现象;□用电设备标识不全;
□未定期对用电设备进行检查;□电源开关缺乏漏电保护;
□临时用电的线路或接电设备不符合安全要求;
□梯子缺乏编号和承重、防撞、限高标识;
□绝缘梯存放环境或存放方式可能危及其绝缘性能;
□机动车辆台帐与实际不符或新增车辆未建立台帐;
□车辆行驶、检查记录不全;□车辆未按规定进行保养;
□车辆长期脏污;□车辆未按期年审;
□未按照规定开展交通安全学习;□车辆故障多;
□车辆未按照规定停放;□驾驶人员存在疲劳驾驶现象;
□驾驶人员违章行为发生较多;□车辆存在缺陷而未登记和维修;
□驾驶人员“驾驶证”过期;□无“驾驶证”驾驶工作车辆
□其它:
____________________________________________。
6
生产管理
□设计审查反馈问题未进行纠正;
□由于设计阶段留下了安全、健康或环境方面的风险;
□工程施工单位作业现场存在人员违章、标识不全、安全措施不具备的隐患;□施工现场缺乏施工方案或施工方案不符合实际工作;
□现场施工方案缺少审核或批准;□现场验收未使用验收标准;
□施工作业期间监理人员不在现场;
□工程验收发现问题没有进行纠正;
□设备图纸资料未按规定时间移交或移交图纸资料不符合要求;
□新设备投运启动方案未履行审核或批准手续;
□新设备试运行期间的试验记录不全或发现问题未能纠正;
□新设备运行交接资料不全;
□调度监视与控制的技术支撑系统存在隐患或缺陷;
□执行的运行方式未经过审批;
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