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99%
制度质量部
2、产品合格率
产品合格率=合格批次/送检总批次*100%
合格:
符合公司内控质量标准
批次:
同一种产品同一批次同一检测时间为一批
3、检验及时性(进料、过程)
进料检验及时率=及时检验批次/检验总批次*100%
生产部
过程检验及时率=及时检验批次/检验总批次*100
4、检验费用控制率
检验费用控制率=当期实际检验费用/标准检验费用*100%
检验费用:
包括检验人员的工资、试剂、检验器具等费用
标准:
根据预算确定定额
财务部
5、客诉
每出现一次客户投诉,扣3分,最多扣完本项分值
投诉:
售后因质量问题发生处理费用的投诉
营销部
定
性
(30%)
关
键
事
件
品质人员在履行岗位过程中,发生重大质量问题,导致客户批量退货,全部绩效为0分。
说明:
关键事件是指由于公司品质人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失,而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
其
他
项
考核综合得分
直属上级签名
年
月
日
被考核人签名确认
1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标;
2.下月1-3号财务收集数据;
号召开预算评估会议并产生新的质定性指标;
号规定为全公司绩效考核日,各级领导根据员工表现客观量分,被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于8号下班前交人力资源经理处;
各经理给出下属的考核分数,人力资源部给出各经理职位的考核分数;
5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资;
6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚.
人力资源经理KPI考核指标
1、岗位招聘及时性
每出现一人次岗位未及时到位扣2分,并转入下期考核,再次未到位扣5分,最多扣完本项分值
到位:
以办理入职手续为准
不及时:
与岗位招聘计划规定的到位时间不符
0个
各部门
2、人员流失量
每流失一个人员扣2分,最多扣完本项分值
流失:
指主动辞职的人员
3、培训计划达成率
培训计划达成率=实际培训次数/计划培训次数*100%
培训计划:
指计划内安排的安排的培训,不包括计划外的培训,部门内部组织小型培训除外
90%
培训计划
考核数据真实性:
指数据的准确性与提交的及时性
抽查各数据的来源,并于每月10日前提交绩效考核汇总表
5、绩效考核体系(考核数据的真实性、绩效奖惩的公平性)
绩效奖惩的公平性:
根据实际的考核结果施行的绩效奖惩
符合《绩效考核管理制度》的规定
总经理
6、人工成本控制率
人本成本控制率=人工成本/销售总额*100%
人工成本:
包括编制与非编制人员(临时工)的工资、奖金、加班费和各项福利
15%
7、员工关系处理(面谈计划、面谈报告)
面谈计划对照面谈计划,每少面谈一个员工扣2分,最多扣完本项分值
面谈计划:
每月至少安排4个员工的面谈
4个
面谈报告:
未及时提交面谈情况报告扣3分
及时:
每月10号前提交上月的面谈计划
0次
人力资源人员在履行职务过程中,因发生重大交通事故,扣20分。
因员工关系没处理好发生劳务纠纷(指进入劳动仲裁程序和诉讼程序),绩效考核为0分。
关键事件是指由于公司人力资源人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失,而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
号召开预算评估会议并产生新的定性指标;
营销经理KPI考核指标
1、目标达成率
目标达成率=实际完成销售额/目标销售额*100%
实际完成销售额:
以财务报表数据为准;
目标销售:
以公司下达给销售不的月度指标
2、销售回款率
销售回款率=累计回款额/累计销售额*100%
累计回款额与累计销售额以财务报表数据为准
95%
3、销售费用率
销售费用率=当期销售费用/当期销售额*100%
销售费用:
业务员工资、提成及实际报销的差旅费、招待费、通讯费等
实际销售额;
以财务部结算报表数据为准
%
4、销售额增长率
销售额增长率=当期销售额/去年同期销售额*100%
销售额:
以财务中心结算报表数据为准
125%
5、客户流失率
客户流失率=当期客户/上期客户*100%
客户流失率:
以客户的记录为准
0%
6、客户投诉率降低率
客户投诉下降率=1-(当期客户投诉率/上期客户投诉滤*100%
客户投诉率:
以客户投诉的记录为准
20%
营销人员在销售过程中,导致出现死帐、呆帐、客户不存在等情况,公司损失在1000元以上扣10分,营销人员在销售过程中接受客户回扣而降低产品销售价格的,考核为0分。
关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失,而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
技术经理KPI考核指标
1、新产品研发计划完成率(按项目考核)
时间进度指标:
实际工作日/计划工作日*100%
技术部
技术指标:
实际达成指标项目数/应达成的指标项目数*100%
3、合格产品配方或工艺流程改进成本降低率
(原配方或工艺成本-现配方或现工艺成本)/原配方或原工艺成本*100%
2%
3、产品改良计划完成率(按项目考核)
实际达成指标项目数/应达成指标项目数*100%
4、小试合格率
小试检验合格批次/小试检验总批次*100%
60%
5、中试合格率
中试检验合格批次/中试检验总批次*100%
80%
6、产品质量不合格率(配方原因)
当期不合格产品批次/当期生产总批次*100%
1%
7、产品质量投诉率
指同一型号的产品2个不同的区域或在2个不同批次批次出现同样的质量投诉为1例
1例
1、
技术人员在履行岗位职责过程中情况,发生重大质量问题(配方原因),导致客户退货或者批量退货,公司损失在1万元以上的,扣20分;
凡涉及泄露公司商业机密,全部绩效为0分。
关键事件是指由于公司技术人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失,而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
生产厂长KPI考核指标
1、产品生产过程合格率
产品生产过程合格率=合格批次/检验批次*100%
以制度质量部判定为准
同一时间送检的同一种品种为1批
2、定额成本控制率
定额成本控制率=实际成本/定额成本*100%
成本包括:
材料成本、直接工人工资、制造成本
3、出货及时率
出货及时率=及时出货批次/出货总批次*100%
98%
4、生产效率提升率
生产效率提升率=当期产能/前3个月平均产能*100%
产能=入库产量/生产员工总工时*100%
入库产量:
以检验合格的入库产品产量为准。
当期员工总工时,以人力资源部统计的考勤工时为准。
仓库
人力资源部
5、生产安全
生产安全事故:
包括生产车间内的工伤、消防安全事故、设备事故。
1、5S体系的构建与实施情况
5S体系的构建
每周5S检查表格
生产人员在生产过程中,导致重大的安全事故与质量事故,公司损失在1000元以上扣0分。
关键事件是指由于公司生产人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失,而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
采购经理KPI考核指标
1、采购及时率
采购及时率=(规定时间采购的订单数÷
下达采购订单的总数)×
省外3-5天,省内2-3天,市内1-2天
厂部
2、采购成本的下降率
采购成本下降率=(本月产品类别现采购成本价—上月度采购成本价)÷
现采购成本价×
3、采购质量合格率
采购合格率=(本月交付不合格品数量÷
本月交付总数量)×
超过检验标准即为不合格
4、、付款结算期
定型产品各原材料采购的平均天数
主要是针对定型产品的原材料
15天
5、采购费用率
采购费用率=采购费用/采购总金额*100%
采购费用含工资、运费、差旅费、招待费、电话费等
6、采购供应商的增加数
1家
每月
1、供应商档案的建立(包括老供应商及新增供应商)
2、采购产品价格表
3、主要供应商的信誉评定
采购产品发生重大质量问题,导致客户退货或者批量退货,公司损失在1万元以上的,扣20分;
采购产品发生重大安全事故,公司损失损失在1万元以上的,扣20分;
凡涉及泄露公司商业机密,接受供应商吃、喝、礼物与回扣等问题,全部绩效为0分。
财务经理KPI考核指标
1、逾期货款回收监督
延迟一天,扣2分,延迟二天扣5分,延迟三天扣10分,延迟四天扣18分,延迟五天,扣完本项分值
逾期货款:
超过双方约定的回款期限而未回收的货款;
监督时间:
每月向营销部提交《逾期帐款明细表》,延迟:
超过规定的监督时间
2、成本(销售费用、制造费用、管理费用)
费用达成率=当期实际发生费用/当期预算费用*100%
费用科目:
按会计制度执行。
3、支付及时性
出现一次不及时,扣1分,最多扣完本项分值
及时标准:
见《支付周期表》,不及时:
超过《支付周期表》的期限支付,并被投诉到人力资源部
4、财务报表及分析报告编制及时性
资金日报表:
延迟一天扣1分,其他报表:
延迟一天扣1分,延迟二天扣3分,延迟三天扣5分,延迟四天扣8分,延迟五天,扣完本项分值
财务报表及时:
包括收帐周报(每星期下午一报送)、资产负债表(每月10日前报送)、损益表(每月10日前报送)、现金流量表(每月10日前报送)、资金日报表(次日8:
30报送)、费用分析报告(每月20日前报送);
延迟:
超过及时上报的时间
5、财务报表数据的准确性
指各类财务报表的数据准确无误,每发生一次扣2分,最多扣完本项分值
6、绩效考核数据的准确性
相关部门
提供给各部门的绩效考核统计数据准确无误,每发生一次错误扣2分,最多扣完本项分值
财务人员在履行岗位职责过程中,导致出现死帐、呆帐、客户不存在等情况,公司损失在1000元以上为0分,财务人员违反财务制度放款,每次扣10分。
关键事件是指由于公司财务人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失,而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
技术质量经理考核指标
标
考核要素
KPI考核指标
权重(分值)
指标统计方法及说明
考核周期/考核时间
备注
产品认证保持
30%
现有产品强制认证保持率100%
现有产品超过一种未得到强制认证保持,0分
季度/次月日
产品强制认证审核记录
新产品认证根据年度〈新产品策划〉进行,每季度根据实际情况变动,当变动时,其他指标的相应权重应予调整。
新产品认证每年不少于2种
10%
每少一种,减5分;
每多一种,加5分;
新产品认证数量需根据“新产品实施计划”
年度/次月日
新产品认证资料
质量管理体系日常运行
每季度ISO内审不少于1次
每少1次,得0分。
内审报告
内审不符合项改善总项次保持20-30个
20-30个:
10分;
15-20个及30-35个:
5分;
<15个及>35个,0分;
不符合项报告
工艺改造
季度产品工艺改造不低于2项
少1项减5分,扣完为止;
超1项,加5分,总分不超25分;
生产工艺改造单
产品质量检验
40%
产品质量投诉次数
产品质量投诉次数每发生1次,减5分,可负分;
每月投诉记录分析报告
退货次数
产品质量退货每发生1次,减5分,可负分;
每月退货记录
每周上报质量检验监督报告不少于1次
未上报1次,减10分;
依次类推,可负分。
每周质量监测报告
1、季度标准绩效工资=每季最后一个月工资个人部分的45%(3*15%)+公司部分的45%(3*15%);
2、季度考评结果的绩效工资=个人部分的百分比+公司部分的百分比(参照员工级考核工资划分)。
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