工程建设项目专项检查实施细则Word下载.docx
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检查组组长由公司分管领导担任,组员由公司公司工程(安全)管理部、财务核算部等
职能部门和试验检测公司相关人员组成,组员在一定时期内相对固定。
第五条【项目检查组】各子(分)公司成立由公司分管工程领导任组长,各生产职能部门成员为组员的项目检查组,对公司在建工程项目进行覆盖检查。
第六条【检查计划】公司检查组、子(分)公司检查组应分别按照公司、子(分)公司年度生产经营任务安排,编制在建工程项目年
度专项检查计划并组织实施。
第七条【协调配合】公司检查组因专业所限需要人员、技术支持时,报组长同意后,可抽调所属子(分)公司人员或聘请有关专家加入检查组。
公司公司组织的检查活动与各子(分)公司例行的半年
及年度大检查活动,应相互结合进行,以减少检查频次。
第三章检查组职责
第八条【公司检查组职责】
1.按照年度检查计划对公司公司重点工程项目进行检查,并随机抽查其他项目,督促各子(分)公司对检查结果进行整改,并负责
跟踪落实
2.协助、指导公司重点工程项目做好工程管理工作
3.每半年至少与省外重点工程项目业主、监理单位对接沟通一次,了解业主、监理单位对项目的要求,消除潜在的项目管理风险与隐患。
4.在检查过程中,负责收集“四新”技术成果应用情况,并在公司建设项目上推广应用。
第九条【项目检查组职责】
1.子(分)公司项目分管领导是公司公司检查问题整改闭合的直接责任领导,负责督促所属项目部制定整改措施并监督执行,对整改闭合回复资料签字确认,对公司检查组负责。
2.子(分)公司项目检查组按照公司检查计划,对所有在建工程项目进行全覆盖管控检查,指导、帮助项目部做好各项管理工作,对公司检查组提出的问题负责指导、督促整改落实。
3.子(分)公司分管工程领导对公司项目管控检查的分组、分工及检查体系运转等工作负总责。
第四章检查方式与内容
第十条【检查方式】公司检查组按照年度检查计划,采取月度
抽查、季度检查、半年检查考核、年终考核方式进行。
检查工作一
般按照下发检查通知、听取工作汇报、现场检查、反馈会议、下发检查通报的工作程序组织进行。
必要时,也可采取随机抽查、暗查暗访等辅助形式。
第十一条【检查依据】
1.公路工程建设方面的有关法律法规和规范性文件;
2.国家及行业强制性标准;
3.工程项目相关批复文件、设计文件、招标文件及合同文件;
4.公司《工程施工项目管理办法》等规章制度;
5.公司《年度经营目标责任状》等。
第十二条【检查内容】
1.工程进度管理;
2.工程成本、合同管理;
3.工程安全管理;
4.工程质量管理;
5.日常管理(含技术管理、农民工工资管理、信用评价等相关工
作)。
第五章检查工作要求第十三条【检查原则】检查工作应遵循公平公正、实事求是、严肃认真、廉洁高效的原则。
第十四条【检查质量】公司检查组应加强管控检查深度,提高
管控检查质量,在检查过程中应结合项目生产进度及关键部位(工
序)、风险时段等具体情况,合理安排检查日程,及时对关键部位、重要环节等进行检查指导,对检查中发现的问题要及时处理,不得刻意扩大或回避简化处理。
第十五条【检查纪律】公司检查组人员应严格遵守中央八项规定、廉政准则和工作纪律,认真执行检查程序和标准。
被检查单位应严格遵守有关规定,不得以任何名义超标准接待,严格控制会议规模和陪检人员、车辆数量等。
第十六条【检查对接】各子(分)公司应建立健全检查管控体系,做好与公司检查组工作的对接。
子(分)公司分管领导应根据在
建项目的风险时段分布等实际情况与公司检查组建立联系机制,适时赴在建项目进行检查、指导、帮扶活动。
第十七条【检查记录】公司检查组在项目上检查结束后,召开现场反馈会议,形成书面记录并相互签字确认,项目经理应在24小时内将公司检查组的检查资料报送所属公司项目分管领导和公司主责部门,由公司项目分管领导督促项目部按要求进行整改,并负责闭合验证。
第六章检查结果
第十八条【检查通报】公司检查组在项目检查结束后一周内形成检查通报。
检查通报应指出检查中发现的问题,提出问题的处理意见及整改要求;
对存在严重问题的,应进一步调查核实,提出整改意见。
第十九条【总结会议】公司公司在每季度末或下季度初召开季度检查工作会议,对本季度检查情况进行通报总结,对下季度检查管控重点进行部署,同时下发季度检查通报。
子(分)公司应在公司
公司检查总结会议后及时召开公司项目检查分析会议,按照公司公
司检查总结会议要求,对公司本季度的项目工作进行分析总结,对下季度项目管理重点工作进行安排部署。
第二十条【整改落实】被检查单位按检查通报提出的整改要求,一周内向公司检查组提出书面整改报告。
项目部应严格按照整改要求,认真细致对照落实
第二十一条【责任追究】根据检查结果,对组织管理良好可控的项目,应在全公司范围内给予表扬;
对发现严重违法违规或偏离年度经营目标行为的项目,应在全公司范围内通报批评或按照管理权限给予相应处罚;
情节严重的项目应提交公司公司办公会议进行处理
第七章附则
第二十二条本实施细则由********公司有限公司工程(安全)管理
部负责解释
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