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票等,填写姓名、电话及身份证号,为客人备好
笔,投票箱放于明显位置;
十二、下班后15分钟,自查一天工作,整顿前台卫生,
将印章、宣传材料、记数器、携物单收好。
验票员工作内容
一、整顿前台卫生,补充工作必备物品;
二、理解近期各种活动;
三、及时接听征询电话;
四、对自携商品进店客人,开具携物单,并签字盖章;
客人离开时,收回携物单,并当场销毁:
五、对出门货品,认真验票,核对型号、财务公章、人名章无误后盖章放行;
六、顾客退换电器,验查票据,并指点顾客去有关部门办理;
七、查出票货不符,将票据退回有关部门,上报前台经理;
八、如有大件商品,协助搬放;
九、如有抽奖活动,协助顾客填写卡票、投票等。
前台经理工作流程
一、班前15分钟更换工服;
二、先播放《拉兹斯基进行曲》,再播放《迎宾曲》,定期播放商品信息、促销宣传、寻人寻物启示;
三、与夜班保安交接工作,理解夜间值班状况,交接各大门钥匙,进货门启动时间本,断电,夜间状况;
四、巡视各门附近照明设施,卫生状况,宣传栏目及有关物业;
五、理解近期促销活动;
六、给司机分送货单,安排搬运工依照送货单提货;
七、监督司机按送货单在送货登记本上登记签字;
八、安排当天送货,各部门急需商品调货;
九、对当天送货单按送货时间进行分类、编号、登记,并依照区域进行分类,为第二天配送做准备;
十、如验票员不在,代办验票;
票货不符,找有关部门查明状况,及时上报分店经理;
十一、协助行政副店长进行店内巡视,检查电源、插座
等公共安全设施,卫生状况及员工(含促销员)
纪律,并协助解决卖场内突发事件;
十二、下班前15分钟,放《回家》曲,播放公共广播;
十三、记录店内一天客流量,上报店长;
十四、写工作日记,上交办公室;
十五、下班后15分钟,巡视店内,检查电源、插座等公
共安全设施,杜绝防火隐患;
十六、与夜班保安办理交接工作;
十七、观测路灯开灯时间,告知店外广告,店名灯箱
开灯、关灯。
前台经理工作内容
一、班前准备工作,班后自查工作,各大门卫生、公共安全设施;
二、与夜班保安做交接工作;
三、管理店内公共广播,定期播放《拉兹斯基进行曲》、《迎宾曲》、
《回家曲》及商品信息、促销宣传、寻人寻物启示;
四、理解近期促销活动;
五、巡视店内各门附近照明设施、卫生状况、有关物业以及员工(含促销员)纪律,并协助行政副店长解决卖场突发性事件;
六、安排当天送货,各部门急需商品调货;
七、每位司机运费结算
八、协助验票员,代办验票;
九、记录掌握每日客流量;
十、准时上交工作日记;
十一、告知店外广告、店名灯箱开、关灯。
验机员工作流程
一、班前15分钟,更换工服,佩带胸卡,仪表大方、整洁;
二、打扫作业区卫生,接好电源;
三、参加班前会;
四、收货时查看销售票与机型与否相符,开箱验机;
五、检查外观与否完好无损,附件与否齐全,然后调试图象与否清晰、稳定,声音与否有杂音,音量大小,各种功能调试一遍;
六、给顾客解说用法,解答顾客提出各种质疑,直到顾客满意;
七、将机器装箱封胶带;
八、帮顾客将机器抬到手推车上;
九、调货收调票;
代办残机,换货签字;
十、打欠货单;
十一、每周一、三、五、六卸货;
十二、维护验机顾客排队秩序;
十三、整顿货区,将手推车摆好。
部门经理工作流程
一、9:
15班前例会,总结前日工作销售等,督促员工(含促销员),对顾客反馈,传达当天销售任务,分析各品牌走势,严明工作纪律与各部门经理正门迎宾;
二、部门内部各项巡逻登记,督促检查维护区域内设施正常状态及卫生状况;
三、监督本部门行政助理与店办联系,销售助理与公司经贸部联系;
四、传达经贸部、店办告知;
五、安排员工(含促销员)午餐;
六、部门内巡视,检查部门内卫生,纪律状况;
七、配合员工(含促销员)进行销售简介,解决投诉,记录销量,控制毛利率,销售走势分析;
八、安排员工到周边市场随机进行市场调研;
九、呈报经贸部市场调研所发现问题;
十、结帐后部门组织记录销量,报公司经贸部,销帐,调货;
十一、召开班后会,考勤点名,总结当天发生问题,通报销量,监督切断电源;
十二、下班后成员开会。
部门经理工作内容
一、组织召开班前、班后会;
二、与各部门经理正门列队迎宾;
三、协调各部门关系及业务,厂家与客人关系;
四、管理本部门员工(含促销员)劳动纪律;
五、部门内巡逻,督促维护区域内设施正常状态及卫生状况;
六、监督厂家各品牌市场价格,宣传活动,理解市场动态;
七、依照本部门进、销、存状况,安排调、备货;
八、制定本部门周、月、年销售筹划,调节当天流水及利率比重;
九、安排次日有关工作。
输票员工作流程
一、待库房人员进入大中程序后,把电脑打开进入输票程序;
二、先输转次日票,核算收银员与否盖钞票(或支票)收讫章、人名章、转次日章;
核算客户名称、商品名称、规格、数量、单价、开票人工号、年月日、大小写与否属实(输机后也要核算以上几点);
三、如果低于底价,需及时与各部门管帐核算,及时改正;
如有输票错误,请管帐人员及时核算改正;
四、粉票上金额要与电脑金额相符,如有当天粉票不能入机,要注明金额和每一笔是多少;
有此前粉票入机时,要注明共计金额和每一笔是多少,要分清年月日,以便款台人员汇总。
五、输机完毕后,把当天上交银行货款和支票单据及时
输入电脑,并准时上报公司财务部,粉票共计金额必
须与电脑相一致,然后让库房人员打印日销售报表;
六、下班后退出输票程序,关闭电脑,清理电脑周边环境卫生。
店长工作程序
一、班前15分钟全场巡逻,门口迎宾,解决暂时问题;
二、抽查卫生纪律状况;
三、浏览当天报纸、要闻,理解市场动态;
四、监控销售状况,总结现存问题,给有关人员明确批示,全场巡视(每天至少4次),及时填写有关表格;
五、每周行政部门会议,议题:
店貌、库区整顿;
安全问题;
记录投诉问题;
本周业余活动安排;
基本设施或物业修缮等;
六、每周经营部门会议,议题;
传达销售精神;
准备周末促销;
总结上周销售及有关经验,提出规定;
七、周末配合公司经贸部,做好促销工作,全场监控营业状况;
八、每月20—24日监控盘点,协调不良库存:
九、每月1日做上月销售记录分析,并规定各经营部门作出月销售筹划;
十、每月7日前做月费用记录,核算收支状况;
十一、上报店员名录变更状况及评比状况;
十二、协调外联部门有关事宜(年检、广告、街道办等);
十三、与公司各职能部门反映问题(人事调节、物业维修、保安事宜等);
行政副店长工作内容
一、检查员工打卡状况,与否准时到岗;
二、巡视店内及周边卫生状况及有关公共安全设施;
三、随时检查员工(含促销员)纪律及仪容、仪表;
四、维护店内正常经营、办公秩序与安全保卫工作;
五、协助店长维护解决周边关系;
六、协调各店及公司各部门关系;
七、组织员工培训及文体活动;
八、随时办理各部门销售工作所需物品领用、销售票领用,用后退回登记状况;
筹划申领办公用品数量;
九、办理员工(含促销员)购电话卡及输卡费;
十、对新员工做详细登记,发放工服、胸卡;
十一、对寻常发生费用填写申单;
十二、下班后检查断电记录,手推车签字记录,并规定封场人员检查断电状况。
夜保工作流程
一、提前15分钟到岗,与前台及白班保安交接工作,将遗留问题理解清晰,并记录在交接本上;
二、员工下班后,检查各部门断电状况及消火通道与否堵塞,打开值班灯,日光灯管进行断电;
三、检查门窗、款台与否锁好,督促各部门负责人必要到前台登记签名断电状况;
四、每班1小时必要巡视一次,重点是款台、门窗,发现问题妥善解决或及时报关于部门领导;
五、检查灭火器与否在位,有无过期,防火门下面与否有堆放物品;
六、冬季重点检查水管及暖气管状况,夏季雨天与否有漏雨现象,发现问题妥善解决;
七、每周一次例会,讲评好人好事,提出工作中存在问题和局限性。
收银主管工作流程
一、上班前15分钟到岗,更换工服,佩带胸卡;
二、打开保险柜给每位收银员拿款包,结前一天大帐;
三、按每位收银员交款单收各自零款,每位收银员在钞票登记本上写出应交钞票,清点无误后签字;
四、整顿钱款,如与大帐余款相符,填进帐单;
五、下午在银行取款员来之前,每位收银员填支票,在支票登记本上填上应交支票日、支票号、金额、核对无误后签字;
六、每位收银员在钞票登记本上填上应交钞票数,清点无误后签字;
七、下班后,将每位收银员款包放进保险柜,如有结帐后整钱,封包后一同放入保险柜锁好;
八、整顿收银台及周边环境,关闭收银机电源并盖好防护套,关闭验钞机;
九、关灯、锁门。
收银员工作内容
一、收款前核对销售票,票款相符,依次盖人名章、钞票收讫章、顾客联要手签名;
二、收卡时看卡与否适合在Pos机上刷,如可以,卡单打出后,让客户签字,再依次盖章,在客户联上注明卡消;
三、收支票时看支票与否填写了单位,公章、法人章与否清晰,与否在有效期;
四、登记单位名称、支票号、金额、所购商品名称、顾客姓名、身份证号、联系电话,再依次盖人名章、支票收讫章;
五、退款要核对顾客此前销售票、发票、进门条与否齐全,有无库管及经理签字,退款前要顾客签字,写上款已收,然后退款,再依次盖章;
六、同上刷卡退卡,收支票退支票;
七、每天下午四点结个人小帐,每天下午四点半结大帐,做到帐款相符。
如帐款不符,报收银主管,再统一上报财务部。
收银员工作流程
一、提前15分钟到岗,更换工服,佩带胸卡,做到仪容、仪表整洁
二、清洁、整顿作业区,涉及收银台、收银机、收银柜台四周地板、垃圾桶;
三、整顿补充必备物品,涉及点钞油、胶带、胶台必要各式记录本及表单、笔、便条纸、剪刀、订书机、发票、警铃、验钞机、款包、暂停结帐牌;
四、准备放在收银机内定额零用金,各种币值纸钞;
五、熟记并确认当天特价品,变更售价商品,促销活动;
六、收款前要核对销售票中所填写数量、金额、大、小写与否相符,商品名称、年月日填写齐全;
七、收取钞票时,先用验钞机验两遍、然后再手动点钞两遍,并做到唱收唱付,确认无误后加盖钞票收讫章,票款要顾客当面点清,收银员将财务存查票粉票留下,别的三联交顾客,如顾客需要开发票,要在顾客销售票上加盖发票已开章;
八、退款时,一方面看进门条与原销售票品名、数量、金额与否相符,同步退货票上,要有管帐及部门经理签字,并注有货已收或货未提,由销售人员带顾客到款台办理退货手续,当顾客拿到退货款时,要在财务存查票粉票上签上钱已收,并留下姓名;
九、收支票时,除核对销售票外,还要逐个登记支票单位、支票号、金额、身份证号、联系人电话、登记后加盖支票收讫章,并告知顾客三日后提货,如顾客规定当天提货,需由部门经理及店经理签字,担保方可盖付货章;
十、刷卡消费时,要做到一看、二验、三输、四抄、五签、六对照程序,即先看卡与否适合在Pos机上刷,如可以,先看清销售票上金额,再输入金额,确认后,打出卡单,让客户签字,然后再依次盖章,在客户联上注明卡消,以上工作确认无误后,盖钞票收讫章;
十一、每天四点结自己小帐,每天销售必要与财务存查票相符,所支票和钞票认真填写交款单,做到帐款相符,如有帐款不符,报收银主管,再统一报财务部。
十二、下班后整顿收银台及周边环境;
关闭收银机电源并盖上防护套;
关闭验钞机。
管帐员工作流程
一、提前15分钟到岗,更换工服,佩戴胸卡;
二、打扫库区卫生,将货品摆放整洁;
三、提货:
按销售票上品牌、型号提货,然后收票;
四、接货:
先要定货单,然后按型号、数量收货,检查赠品,核算无误后签字;
五、非集入库:
拿定货单去机房填写非集单,数量、底价要填写清晰;
六、退货:
退货时要先收货,然后按机子型号开退票,在由经理管帐签字,由促销员带领顾客到款台办理退货手续,收回小票;
七、店间调货:
各店间调货人员必要先出示委托书,然后到组里问调货数量,再由管帐带领调货人员到机房开调票,到组内消帐,最后由员工带领调货人员按品牌、型号提货;
八、返厂:
将厂家退货单传到公司财务,由专人核算无误后签字,再到库房开调票,返货时一定要看清货品型号、点清数量,再到前台盖章出门,拿调票销帐;
九、返残:
按品牌、型号点清数量,到机房开票,将货品再次检查一遍,无误后装返残车上,交调票给司机,然后拿复印票据签字;
十、备货、取货:
拿欠货单与备货品品对照无误后再把货品给顾客;
十一、销帐:
拿着绿票与白票,看清品牌、型号再销帐;
十二、对表:
拿着本组绿票到机房与打印出表,仔细对照划√,看清型号、数量,如有出入,拿纸改错交给财务输票人员;
十三、盘点:
按实数盘点,核帐,如有出入,按实数与机房打出盘点表对帐,有错误要仔细查找,做到与机房数量一致;
十四、下班后检查货品无误后,打扫库区卫生,关灯、锁门;
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