安全标志现场评审报告文档格式.docx
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学
历
初中
职
称
/
单位负责人
技术负责人
大学
高级工程师
职工总数
35人
技
术
人
员
数
高工
(含研究员)
1人
机械设备总台(件)数
8台(件)
工程师
检验仪器(表)总台(件)数
7台(件)
助工
/人
被评审单位进行的是第1次现场评审
评审次别
评审时间
代表产品名称
经济性质
法人代表
备注
备注:
表2
安全标志现场评审记录表
序号
评审项目名称
描述及存在问题
评审结果
整改要求
1
机构
★注册资金
经核查法人营业执照原件,注册资金50万元。
合格
★营业执照
经核查,营业执照自2**8年**月**日,无有效期。
注册号:
★经营范围
所生产产品在其营业执照的经营范围内。
★生产场所
具备生产、检验、管理等固定场所,生产场所为租赁,位于**侧,生产地址所有权归***集团,
3
人员
3.1
技术人员
★技术力量
经查验相关人员的学历、职称证书、劳动合同原件及现场考核,该单位具有1名化工专业技术人员,其劳动合同有效期为2018年7月19日。
3.2
人员素质
●相关负责人
与该油脂厂负责人栗五义进行了沟通,其对液压支架用乳化油的安全性能了解。
符合
★技术负责人、产品主要技术人员
与技术负责人**进行了沟通,其了解产品的安全性能及其影响因素,产品主要技术负责人严红娟从事乳化油生产、检验多年,对标准、生产工艺流程、关键工序控制、检验等工作能掌握。
●关键工序生产人员
生产负责人熟悉乳化油调配工序等关键工序、设备操作规程等内容。
●检验人员
检验人员严红娟经过培训,对标准、检验规程等内容掌握较清楚,能按要求完成出厂检验。
4
技术文件管理
4.1
文件资料管理
●管理制度
制定有技术文件和资料记录的控制程序。
●执行记录
文件发放回收登记不完整,有标准等外来文件登记,但相关原材料登记欠缺。
不符合
4.1.2完善文件发放回收记录和外来文件登记。
●配方工艺更改制度
有工艺配方更改制度,有更改通知单,企业称未发生过更改。
●技术文件统一性
各部门工艺文件发放一致。
4.2
产品标准
★执行标准审核备案
产品执行MT76-2002行业标准。
●引用或参考标准
应有5项引用或参考标准,实际有5个标准。
★工艺流程图审核备案情况
ME10-5原材料明细表经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案。
★工艺流程图更改审核备案
企业声明工艺流程图未发生变更。
5
供方
5.1
采购
●采购管理文件
有采购控制程序,规定了对供方的评价、采购的实施要求等。
●采购控制清单
有原材料采购控制清单,但个别项目对质量要求规定不明确。
基本符合
5.1.2完善原材料采购控制清单
●外购方名录和质量档案
有原材料供方的评价记录和合格供方名录,有供方资质档案。
但评价记录不规范,供方资质档案个别过期。
5.1.3完善供方评价记录集资质档案。
●采购合同
未见主要原材料采购合同。
5.1.4加强采购控制,原材料采购需有质量要求明确的采购合同。
●检验合格证明
未见有供方提供的主要原材料检验合格证明。
5.1.5加强采购控制,每批原材料采购均需有供方提供的检验合格报告。
★采购重要原材料一致性
采购的重要原材料基础油、磺酸钠、环烷酸、苯三唑、NaOH、环烷酸锌、三乙醇胺等与企业技术文件要求一致。
6
生产过程控制
6.1
生产能力
★生产规模
液压支架用乳化油生产能力:
600吨/年。
★生产场所所具备的生产调和能力
生产场所具备液压支架用乳化油的生产调和能力。
6.2
生产设备
●管理文件
有设备管理制度、设备使用维护保养制度等文件,
★完备性
有满足生产所需的反应釜、齿轮泵、台秤等设备,设备满足乳化油生产要求。
●台账
有生产设备台账。
●操作规程
有重要设备(反应釜)操作规程。
●维修保养记录
没有制定重要设备维修保养计划,设备保养检修记录不全,缺失较多。
6.2.5制定设备维修保养计划,完善设备维修保养记录。
6.3
工艺过程
●工艺文件
有液压支架用乳化油生产工艺规程。
●工艺流程图
有产品工艺流程图,但关键工序标注欠缺。
6.3.2完善乳化油生产工艺流程图。
●生产记录
有生产记录,基本反应生产情况。
7
检验和测试
7.1
规章制度
有原材料进厂、生产过程和成品出厂检验和试验的管理制度。
●不合格产品控制
能保证未经检验或验证不合格的产品或物品不能转序或投入使用。
●质量负责人和检验人员
有质量负责人、检验人员有任命文件,规定了其职责和权限。
●重要检验设备操作规程
有重要检验设备粘度测定仪、闪点测定仪、天平、恒温箱操作规程,但设备使用过程中的具体要求和注意事项不明确。
7.1.4完善粘度测定仪、闪点测定仪、天平、恒温箱操作规程,明确设备使用要求和注意事项。
●重要外购(协)件检验规程
有原材料检验规程,但添加剂的验证规定欠缺。
7.1.5完善原材料检验规程,要求各原材料验证项目方法齐全。
●工序检验规程
有关键工序检验规程,但可操作性有欠缺。
7.1.6完善关键工序检验规程。
●出厂检验规程
有出厂检验规程,规定了相关性能检验要求,但相关重量、标识要求规定欠缺。
7.1.7完善出厂检验规程。
7.2
检验测试设备
●设备配置及台帐
根据生产和检验的需求,配备检验、测试设备和器具,有检验仪器台帐。
★出厂检验设备精度
具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具,且其精度、能力等满足要求。
●周期检定及标识
有天平、闪点、粘度、凝点温度计、秒表等检定证书,但检验器具上状态标识欠缺。
●器具校准
没有自校器具。
不适用
●追溯评定
有追溯评定的相关规定,未发生有关情况。
●内部检定/校准资格
不需具备内部检定/校准资格。
7.3
检查、检验
●进厂及工序检验记录
原材料进厂验证记录不规范,有关键工序检验记录。
7.3.1完善原材料检验记录格式。
●出厂检验条件
出厂检验的检验项目、环境、方法符合标准要求。
★出厂检验执行情况
能按标准要求进行出厂检验,有出厂检验记录及检验报告。
★安全性能参数符合性
影响产品安全性能的参数符合技术文件规定。
8
产品一致
★产品一致性核查
通过库房实地核查,企业采购的原材料基础油、磺酸钠、环烷酸、苯三唑、NaOH、三乙醇胺等与备案的技术文件一致。
是按照企业的技术文件生产,产品原材料明细表加盖技术审查章,
生产
通过核查生产记录,生产过程中使用的原材料与备案的技术文件一致。
成品
随机抽取了1个型号的样品,经核查,重要安全性能技术指标和参数与审核备案的技术文件一致。
9
产品标识
★标识加施情况
成品包装桶上加施了安全标志标识。
●标识符合性
标识符合AQ1043要求。
●标识审核备案
安标标识经国家矿用产品安全标志中心备案。
评审结论
C级(整改后合格)
★否决项(共18项):
合格18项;
不合格/项;
不适用/项。
●考核项(共36项):
符合22项;
基本符合7项;
不符合5项;
不适用2项。
■观察项(共0项):
符合/项;
基本符合/项;
不符合/项;
评审组成员:
******
表3共1页第1页
生产单位主要技术人员信息一览表
姓名
性别
出生
年月
学历
专业
职称
职务
办公电话
手机
进入
本单位时间
从事
本专业年限
是否签署劳动合同
相比申办信息是否有变
王**
男
19**4
物化
高级
技术
负责人
*
2
以下
空白
备注
1.填写技术人员数目满足现场评审规范(准则、附则)相关要求即可。
2.如果技术人员信息相比企业申报信息有变化,则在备注栏填写相关人员学历、专业、职称的前后变化。
表4共1页第1页
生产单位主要检验人员信息一览表
学历
高中
科长
否
主任
如果检验人员信息相比企业申报信息有变化,则在备注栏写明相关人员学历、专业、职称的前后变化情况。
表5共1页第1页
生产单位主要生产设备一览表
名称
规格型号
数量
完好情况
贮罐
3-50立方米
14
完好
锅炉
0.7
过滤机
320
反应釜
5t
3t
2t
1.5t
200L
油路供热系统
YG-2
10
真空机
W3
11
真空蒸馏系统
YG-1
以下空白
如果生产设备信息相比企业申报信息有变化,则在备注栏写明前后变化情况。
表6共1页第1页
生产单位主要检验设备一览表
超级恒温器
501
电导率仪
DDS-11A
天平
分光光度仪
2520
烘箱
凝点仪
CN66M231496
闪点仪
SD-2B
粘度仪
M313427
如果检验设备信息相比企业申报信息有变化,则在备注栏写明前后变化情况。
表7共1页第1页
管理体系(制度)文件一览表
约束范围
质量手册
本企业
文件控制程序
记录控制程序
管理评审控制程序
生产和服务的提供控制程序
内部质量审核控制程序
不合格品控制程序
纠正和预防措施控制程序
管理制度
12
13
如果管理体系(制度)文件信息相比企业申报信息有变化,则在备注栏写明前后变化情况。
表8共1页第1页
产品一致性核查记录表
①成品抽检地点:
成品区
②抽检产品名称:
液压支架用乳化***
抽检产品编号:
核查过程
核查内容
核查记录
安标备案原材料
采购的主要原材料基础油、磺酸钠、环烷酸、苯三唑、NaOH、三乙醇胺等与备案技术文件规定的原材料一致。
安标备案原材料
生产过程中使用的主要原材料与企业备案规定的一致。
安标受控零(元)部件
结构参数
安全技术指标或参数
产品主要技术性能符合***标准。
结论
产品的技术参数与备案的产品技术文件要求一致。
表9共1页第1页
前一次现场评审的整改要求落实情况记录表
落实情况
表10共1页第1页
出厂检验现场考评记录
①抽检地点:
成品区
****抽检产品编号:
③检验执行标准:
****2
④出厂检验要求项数:
10项本次进行出厂检验的项数:
10项
检验项目名称
使用设备、仪器、仪表
名称
编号
是否在周检范围内
运动粘度
石油产品运动粘度测定仪
27
是
开口闪点
石油产品闪点和燃点试验器
151
凝点
石油产品凝点测定仪
31
稳定性
恒温干燥箱
6832
防锈性
分析天平
防腐蚀性
电热恒温水浴
C23516
耐冻融性
冷冻箱
对出厂检验(检验项目、手段、人员素质、报告(记录)格式、比对结果等)的考核评审结论:
出厂检验项目与标准要求相符合,检验设备满足要求,检验人员对标准掌握,能依据标准完成检验工作,检验报告格式符合要求,比对结果在允许偏差范围内。
出厂检验考核合格。
考评人员:
***
评审组长:
***
2012年*月*日
表11
综合评审结论:
C级(整改后合格)
评语:
根据安标国家矿用产品安全标志中心安全标志现场评审任务书第**J第**
号的要求,评审组于2012年**日对***有限公司申请的液压支架用乳化油**5等1种规格产品的生产条件和质量管理体系进行了现场评审。
评审组依据《矿用产品安全标志现场评审规范》、《难燃介质类产品安全标志现场评审准则》,对其中1、3.1、3.2、4、5、6、7、8、9项进行了评审。
通过现场核查及资料审核,评审组认为:
该企业主体资格符合要求,技术文件与安标国家中心审查确认的一致,生产设备、检验仪器设备较完善;
作业文件基本建立并实施;
技术力量满足生产需要,检验人员操作符合要求;
出厂检验项目、环境、方法符合标准要求;
整体条件符合《难燃介质类产品安全标志现场评审准则》的要求,具备液压支架用乳化油ME10-5等1种规格产品的能力。
企业仍存在12项整改项。
企业应根据评审组提出的整改要求制定并实施整改措施,于2012年**月**日前完成整改,并提交包括整改措施、整改结果等内容的书面整改报告(包括必要的证明整改结果的资料),报送评审组长确认后,由评审组长报安标国家矿用产品安全标志中心审批。
以上结论报请安标国家矿用产品安全标志中心审批。
评审组
计划
组长:
***组员:
实际
监督员及单位
未参加
计划评审时间:
实际评审时间:
注:
实际评审时间与计划评审时间发生变更、且相差超过5日,评审组需要在本评审报告附件中加以详细说明。
表12共1页第1页
本次评审通过的产品
登记号
产品名称
型号
规格范围
液压支架用乳化油
***
1、按任务书内容填写,如名称、型号与标准不符,须另作说明,并加盖单位公章;
2、在空白的第一行内填写“以下空白”字样。
表13共1页第1页
本次评审未通过的产品
(以下空白)
未通过原因:
对本次评审未通过产品,评审组应说明原因,必要时应提供附件加以说明。
附件目录
附件内容
是否
提供
相关说明
企业名称
***有限公司
现场评审任务书
任务书编号:
(*J)第**号,计1页。
现场评审照片
共26张。
出厂检验报告
共1种型号产品;
计1页。
企业技术力量材料
计3页。
评审人员、评审时间变更说明
计/页。
通过产品与任务书不一致说明
指对现场评审通过产品的数量、规格、型号与评审任务书不一致说明;
企业主体资格有关说明(含附页)
生产地址土地使用租赁合同。
计1页。
其他
主要内容:
营业执照
此表1、3项属必填项,其他项视具体情况执行。
附件资料须按附件序号另行装订成册,不得散放。
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