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三、饲料及饲料添加剂行业基本情况
行业与下游动物养殖、饲料生产息息相关。
由于在一定生长周期内,特定数量的动物所需饲料用量较为稳定,因此养殖行业的动物存栏量和饲料使用数量直接影响饲料添加剂的需求总量。
同时,养殖行业也会根据养殖产品市场价格、外部环境决定饲料添加剂的使用情况。
如2020年猪肉价格较高,养殖企业为加速生猪出栏有意愿提高优质饲料添加剂的用量。
此外,饲料添加剂行业也受到国家产业政策的规制。
2018年农业农村部制定的《兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案(2018~2021年)》明确了饲料端“减抗”和“禁抗”的时间表,导致养殖企业对“替抗”饲料添加剂的需求迅速增加。
1、饲料行业基本情况
(1)全国生猪存栏量情况
2019年受“非洲猪瘟”暴发的影响,全国生猪存栏量大幅下降,2019年末全国生猪存栏量3.1亿头,较2018年末下降27.50%。
2020年受猪肉价格上升的影响,下游养殖意愿增强,全国生猪存栏量逐渐恢复。
截至2020年末,全国生猪存栏量达4.1亿头,较2019年末增长30.96%。
2021年6月末,全国生猪存栏量达4.4亿头,较2020年末增长8.02%。
(2)全国饲料行业规模情况
受2019年生猪存栏量减少的影响,2019年我国饲料产量增速放缓,其中猪饲料产量下滑较大。
2020年,因生猪存栏量上升,我国饲料产量增长较快。
2021年1-6月,全国饲料累计产量为13,933万吨,同比增长21.1%。
(3)各种类饲料产品市场规模情况
我国猪饲料占饲料总比重较高,受“非洲猪瘟”影响,2018年猪饲料产量开始下滑。
2019年我国猪饲料总产量为7,663万吨,较2018年同比下降21.16%。
2020年受生猪产能恢复影响,猪饲料产量开始恢复。
2021年1-6月,全国猪饲料产量为6,246万吨,同比增长71.4%。
2、饲料添加剂行业基本情况
(1)饲料添加剂行业发展概况
饲料添加剂产业起源于欧美发达国家,是在20世纪40年代后期发展起来的产业,伴随着整个饲料工业的发展,饲料添加剂规模化生产与推广应用逐步趋于成熟。
在我国,饲料添加剂工业在80年代初才开始兴起,开始仅生产一些用量较大的饲用氨基酸、维生素、矿物质微量元素和防霉、抗氧化剂等。
到20世纪90年代才开始逐渐生产各种系列饲料添加剂,产量也逐渐上规模。
21世纪初传统抗生素饲料添加剂使用越来越规范,新型饲料添加剂研发迫在眉睫饲料添加剂产业作为饲料工业的核心,近几年得到了迅速发展,产品体系逐渐完善,产量不断攀升,对我国饲料工业发展起到了积极的推动作用。
我国饲料添加剂的发展可分为三个阶段,依次经历了进口依赖阶段、模仿学习阶段和自主研发阶段,行业研发实力和综合竞争力持续提升。
(2)饲料添加剂行业市场规模
在饲料生产过程中,加入饲料添加剂可以增加基础饲料营养价值、提高动物生产综效、保证动物健康、改善动物产品品质,对于我国养殖业意义重大。
同时,养殖行业规模化趋势将进一步拉动饲料添加剂的市场需求。
2011年至今,我国饲料添加剂总产量稳步提升,2020年全国饲料添加剂产量1,398.8万吨,同比增长16.0%。
(3)饲料添加剂细分产量
从2019年饲料添加剂细分产品产量分布情况来看,营养性饲料添加剂占饲料添加剂全部产量的比重较大,占比达九成以上。
此外,近十年饲料添加剂产量稳步上升,且种类呈现多样化的态势。
3、酶解蛋白饲料原料行业基本情况
(1)蛋白饲料原料行业发展概况
饲料蛋白原料根据来源包括动物蛋白、植物蛋白和微生物蛋白原料。
动物蛋白原料主要包括鱼粉、肠膜、肉(骨)粉等。
植物蛋白原料主要包括豆粕、膨化大豆、发酵豆粕、大豆浓缩蛋白等。
我国的优质动物蛋白饲料原料高度依赖进口。
以鱼粉为例,根据海关总署数据,2019年我国鱼粉进口量达142万吨,而当年我国鱼粉产量仅70万吨,进口依赖度达66%以上。
随着2018年“非洲猪瘟”暴发,为保证生猪养殖的安全,由于动物蛋白饲料原料可能存在的生物安全性风险,使用量已大幅度下降。
因此,选择无生物安全风险的植物蛋白饲料原料替代动物蛋白饲料原料成为主要的解决措施。
目前常用植物蛋白饲料原料却存在可消化性差,抗营养因子高等缺陷,使其在幼龄动物和特种水产、宠物等特种动物品类的使用和用量受到限制,更无法替代动物蛋白饲料原料。
同时,我国常用植物蛋白饲料原料也高度依赖进口。
以大豆蛋白为例,根据海关总署数据,2019年我国大豆进口量达到8,851万吨,国内产量仅约1,810万吨,进口依赖度达83%。
因此,开发新型的植物蛋白饲料原料成为替代动物蛋白饲料原料,减少饲料中蛋白原料用量和缓解我国蛋白资源短缺的有效途径。
(2)酶解植物蛋白在畜禽和水产养殖中发挥着积极作用
酶解后的大豆蛋白多为氨基酸和小肽,更易被动物肠道消化吸收。
酶解蛋白中的小肽具有为机体提供营养、调节机体生理功能的双重功效,饲喂后可以促进动物生长,保障肠道健康,提高机体免疫力。
因此,酶解植物蛋白在猪、反刍动物、家禽及水产养殖中得到了广泛研究与应用。
(3)酶解蛋白饲料原料行业市场规模
根据《全国饲料工业“十三五”发展规划》,2015年,全国蛋白饲料原料总消费量6,750万吨,进口依存度超过80%,比2010年提高了10个百分点。
2015~2020年,我国蛋白饲料原料需求预计年均增长100~125万吨,预计2020年全国需求量将达到7,250~7,375万吨,需求维持较高增长水平。
优质植物蛋白饲料原料,能够缓解我国蛋白资源缺乏的局面,提高蛋白资源利用效率。
第二章绪论
一、项目名称及项目单位
项目名称:
项目单位:
二、项目建设地点
本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约77.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
三、可行性研究范围
依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:
1、确定建设条件与项目选址。
2、确定企业组织机构及劳动定员。
3、项目实施进度建议。
4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。
5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。
四、编制依据和技术原则
(一)编制依据
1、承办单位关于编制本项目报告的委托;
2、国家和地方有关政策、法规、规划;
3、现行有关技术规范、标准和规定;
4、相关产业发展规划、政策;
5、项目承办单位提供的基础资料。
(二)技术原则
1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。
2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。
五、建设背景、规模
(一)项目背景
(二)建设规模及产品方案
该项目总占地面积51333.00㎡(折合约77.00亩),预计场区规划总建筑面积96407.32㎡。
其中:
生产工程59744.63㎡,仓储工程16836.21㎡,行政办公及生活服务设施10393.11㎡,公共工程9433.37㎡。
项目建成后,形成年产xx吨饲料的生产能力。
六、项目建设进度
结合该项目建设的实际工作情况,xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:
项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
七、环境影响
本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理;
项目建设具有较明显的社会、经济综合效益;
项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求,但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响,只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度,切实落实各项环境保护措施,加强环境管理,认真对待和解决环境保护问题,对污染物做到达标排放。
从环保角度上讲,项目的建设是可行的。
八、建设投资估算
(一)项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
(二)建设投资构成
本期项目建设投资26836.46万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:
工程费用23260.16万元,工程建设其他费用2863.99万元,预备费712.31万元。
九、项目主要技术经济指标
(一)财务效益分析
根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入63500.00万元,综合总成本费用54009.58万元,纳税总额4818.72万元,净利润6915.85万元,财务内部收益率13.02%,财务净现值2660.52万元,全部投资回收期7.00年。
(二)主要数据及技术指标表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
51333.00
约77.00亩
1.1
总建筑面积
96407.32
1.2
基底面积
31826.46
1.3
投资强度
万元/亩
340.14
2
总投资
万元
33883.35
2.1
建设投资
26836.46
2.1.1
工程费用
23260.16
2.1.2
其他费用
2863.99
2.1.3
预备费
712.31
2.2
建设期利息
620.99
2.3
流动资金
6425.90
3
资金筹措
3.1
自筹资金
21210.04
3.2
银行贷款
12673.31
4
营业收入
63500.00
正常运营年份
5
总成本费用
54009.58
"
6
利润总额
9221.13
7
净利润
6915.85
8
所得税
2305.28
9
增值税
2244.15
10
税金及附加
269.29
11
纳税总额
4818.72
12
工业增加值
16866.78
13
盈亏平衡点
29685.05
产值
14
回收期
年
7.00
15
内部收益率
13.02%
所得税后
16
财务净现值
2660.52
十、主要结论及建议
项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;
项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;
项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;
项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;
根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。
第三章项目建设单位说明
一、公司基本信息
1、公司名称:
2、法定代表人:
汪xx
3、注册资本:
1120万元
4、统一社会信用代码:
xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关:
xxx市场监督管理局
6、成立日期:
2014-11-22
7、营业期限:
2014-11-22至无固定期限
8、注册地址:
xx市xx区xx
9、经营范围:
从事饲料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
)
二、公司简介
公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。
在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。
积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。
公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。
本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。
“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
三、公司竞争优势
(一)工艺技术优势
公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。
公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。
经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。
(二)节能环保和清洁生产优势
公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。
经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。
(三)智能生产优势
近年来,公司着重打造“智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。
(四)区位优势
公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。
产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。
(五)经营管理优势
公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。
公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。
公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。
四、公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
2020年12月
2019年12月
2018年12月
资产总额
12023.54
9618.83
9017.66
负债总额
4723.17
3778.54
3542.38
股东权益合计
7300.37
5840.30
5475.28
公司合并利润表主要数据
2020年度
2019年度
2018年度
48028.01
38422.41
36021.01
营业利润
7891.95
6313.56
5918.96
7438.36
5950.69
5578.77
4351.44
4016.71
归属于母公司所有者的净利润
五、核心人员介绍
1、汪xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。
2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。
2019年1月至今任公司独立董事。
2、蔡xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。
2012年4月至今任xxx有限公司监事。
2018年8月至今任公司独立董事。
3、崔xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。
2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。
2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。
2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
4、郭xx,1974年出生,研究生学历。
2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;
2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。
2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;
2019年8月至今任公司监事会主席。
5、毛xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。
2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;
2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;
2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。
2018年3月起至今任公司董事长、总经理。
6、秦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。
2002年11月至今任xxx总经理。
2017年8月至今任公司独立董事。
7、程xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。
2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。
8、姚xx,1957年出生,大专学历。
1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;
2018年3月至今任公司董事。
六、经营宗旨
以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。
七、公司发展规划
(一)战略目标与发展规划
公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。
(二)措施及实施效果
公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。
公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。
(三)未来规划采取的措施
公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。
在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。
致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。
在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。
第四章选址方案分析
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。
项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。
二、建设区基本情况
杭州是浙江省省会和经济、文化、科教中心,长江三角洲中心城市,重要的风景旅游城市,首批国家历史文化名城。
杭州地处长江三角洲南翼、杭州湾西端,是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的延伸交点和“网上丝绸之路”战略枢纽城市。
市域界于北纬2911'
-30*34'
和东经118°
20'
-120°
37'
之间。
杭州山水相依、湖城合璧,江、河、湖、海、溪五水共导,风景如画,堪称“人间天堂'
。
全市丘陵山地占总面积的65.6%,集中分布在西部、中部和南部;
平原占26.4%,主要分布在东北部;
江、河、湖、水库占8.0%。
森林覆盖率达66.8%,居全国省会城市第一。
当今世界正经历百年未有之大变局,全球
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