江苏省工业企业质量信用现场核查报告文档格式.docx

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一

质量管理体系

（满分100分）

通过ISO9000等体系认证，并且体系有效运行

①通过ISO9000、ISO/TS16949、GMP等相关质量体系认证，证书有效。

（得50分）

②按照标准和体系文件要求定期组织内部审核，证实体系有效运行，记录齐全。

（得25分）

③按照标准要求，定期接受第三方审核，证实体系有效运行，记录齐全。

（得25分）

④未通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等体系认证。

（不得分）

二

质量保证能力

（满分350分）

1、建立健全内部产品质量管理制度，严格实施岗位质量规范、质量责任以及相应的考核办法。

（满分90分）

①有质量管理机构网络，人员配备齐全，规章制度健全、职责明确，运转正常，有考核记录。

（得90分）

②有质量管理机构网络，但职责分工、运行管理存在缺陷。

（60分）

③未建立质保机构网络，无专人负责质量，无考核，无记录。

注：

取单项最高分

2具有必备的检验检测能力

（满分120分）

1具备原材料进厂、产品出厂检验制度并运行正常。

（得60分）检验设备齐全、在用计量器具齐全并在检定有效期内。

（得60分）（满分120分）

2不具备或部分具备检验条件的，按产品标准要求，委托法定机构检验机构并出具检验报告的（得70分）

3不符合①②项（不得分）①②项分数不累计。

取单项最高分。

3质量检验人员管理

（满分80分）

1质量检验人员应经过上岗培训，具有一定的专业知识，

有2名以上市级及以上质量管理部门颁发的资格证书或相关证明。

（得80分）

2质量检验人员应经过上岗培训，取得行业等第三方机构颁发的检验员资格证书或相关证明。

3质检员无证上岗。

（不得分）注：

4售后服务系统完善、有效

（满分60分）

1有产品售后服务机构，有管理制度和规范的服务程序（得15分）

2建立售后服务质量信息档案，对顾客进行定期或不定期回访，及时根据客户反馈改进生产及售后服务，有证实性记录。

（得15分）

3每年至少有1份用户满意度测评报告，有证实性记录。

4如果提供1份或1份以上专业第三方测评机构出具的用户满意度测评报告。

（得15分）。

三

质量基本状况

（满分200分）

1标准化工作（满分100分）

1.1产品标准覆盖率100%

（满分40分）

①具有产品标准及检验方法标准并现行有效。

（得40分）

②有产品标准，检验方法标准不全或有使用作废标准情况。

（得20分）

③无产品标准和检验方法标准。

1.2应采标产品采标率100%

①产品应采用国际标准或国外先进标准的全部采用,采标率100%。

获质监部门采标证书，并在有效期内。

（得60分）

②无国际标准或国外先进标准的，可采用有效的“企业产品标准”，水平国内先进。

③应采标而未采标，但有产品标准并现行有效（得30分）

2计量工作（满分100分）

2.1通过相应计量检测体系确认

①有计量合格确认证书。

（得10分）

②有计量保证确认证书。

（得30分）

③有计量检测体系确认证书。

最高为60分，以单项最高分计算

2.2强检计量器具检定率100%

①列入强检目录的计量器具全部检定。

②不存在列入强检目录的计量器具的。

③存在列入强检目录的计量器具未检定的。

四

质量竞争优势

1名牌战略实施情况（满分150分）

①积极培育名牌产品，有机构、有计划、有目标。

②获得市级名牌产品称号或江苏著名商标或市级质量管理奖。

③获得省级及以上名牌产品称号或中国驰名商标或省级及以上质量管理奖的。

（得150分）。

最高为150分，以单项最高分计算

2主要产品技术水平（满分100分）

①达到国际先进水平。

（得100分）

2国内先进水平。

3一般水平。

4标准有技术指标低于国家、行业标准、地方标准的，不得分。

以单项最高分计算，不累计。

3发展潜力（满分100分）

①国家级技术中心20分、省级技术中心10分，以上分数不累计，取单项最高分。

②发明专利10分、实用新型5分、外观设计5分，以上分数不累计，取单项最高分。

③国家科技进步奖30分、省级科技进步奖20分、市级科技进步奖10分，以上分数不累计，取单项最高分。

5博士后工作站10分。

6国家级高新技术产品10分，省级高新技术产品5分，

以上分数不累计，取单项最高分。

7质量工程师人数达5人以上（含5人），得20分；

有质量工程师，人数在5人以下以下得10分；

无质量工程师，不得分。

企业质量信用现场核查报告（本部分仅适用申报A级及以上企业）

评议指标及权重

领导（满分100分）

1组织领导（满分60分）

①企业确立使命、愿景和核心价值观，有明确的经营理念和企业文化。

（得10～30分）

②企业高层领导创造与员工进行双向沟通的环境。

根据实际情况可酌情适当考虑得分。

2社会责任（满分40分）

①遵守财务制度，保持内外部审计的独立性。

②在生产运营过程中遵守法律法规的要求和恪守伦理道德。

③对社会弱势群体进行扶助和支持。

战略（满分80分）

1战略制定（满分40分）

①根据产品的特点，综合考虑组织的优势、劣势、机会及威胁制定战略。

（得10～20分）

②确定关键战略目标，按照长、中、短的时间要求，确定战略目标完成时间表。

2战略部署（满分40分）

①根据战略目标制定相应的行动计划，确立关键绩效测量指标，并配置一定的资源。

②测量关键绩效指标，并于竞争对手和标杆的绩效进行对比。

顾客与市场

1顾客和市场的了解（满分40分）

①根据产品种类或地区差异等特征细分市场，识别顾客群。

②了解关键顾客的需求和期望信息，并将其信息用于产品开发、营销及过程改进等。

2顾客关系与顾客满意（满分40分）

①制定具体措施维护顾客关系，制定有效的顾客投诉管理程序。

②运用科学的方法测量顾客满意度，并获取和使用竞争对手、标杆的顾客满意信息。

资源

1人力资源（满分40分）

①对工作和职位进行设计和管理。

（得5～10分）

②建立员工绩效管理系统。

③制定员工教育培训计划，对员工实施培训。

④保持良好的工作环境和员工参与的氛围。

2财务资源（满分10分）

①根据战略规划和发展方向对资金进行管理。

（得5分）

②制定的财务管理制度，实施财务预算管理。

3基础设施（满分20分）

①根据生产管理的需要，配备基础设施，并对其进行维护保养。

②制定和实施更新改造计划。

③预测和处置因基础设施而引起的环境和职业健康安全问题。

4信息（满分20分）

①配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，建立和运行信息管理+系统。

（得5～20分）

5技术（满分20分）

①对其拥有的产品和技术进行评价，并与同行先进水平进行比较分析。

②以国际先进技术为目标，提高组织的技术改进和创新能力。

6相关方关系（满分10）

注重与供方和合作伙伴建立良好的战略伙伴合作关系。

五

过程管理

（满分110分）

1价值创造过程（满分70分）

①根据生产经营的特点，确定价值创造过程。

②确定价值创造过程的要求。

③利用新技术和组织获得的有关信息对价值创造过程进行设计。

④使价值创造过程整体成本最小化。

（得10～20分）

⑤评价价值创造过程实施的有效性和效率。

2支持过程（满分40分）

①根据生产经营需要确定支持过程。

②考虑新技术和组织获得的信息，设计支持过程。

（得5～10）

③评价支持过程在运行中对价值创造过程支持的有效性和效率。

④根据评价的结果，不断优化支持过程。

六

测量、分析与改进

1测量与分析（满分50分）

运用预测和决策方法、统计技术等评价、分析战略目标、经营结果、行业对比、发展趋势、市场预测等方面的绩效。

（得10～50分）

2信息和知识的管理（满分30分）

①收集与传递组织的知识。

②收集和传递来自顾客、供方和合作伙伴的相关信息。

③收集和传递来自市场的信息。

3改进（满分30分）

①组织各层次员工开展各种改进活动。

②应用统计技术和其他方法，充分利用数据、信息和知识，为组织各部门以及所有层次绩效的改进提供支持。

七

经营结果

（满分400分）

1顾客与市场的结果（满分120分）

①有顾客满意程度的主要测量结果以及与竞争对手和同行业标杆对比的结果。

②有主要产品和服务绩效的主要测量指标及与竞争对手和同行业标杆绩效对比的结果。

③有市场绩效测量指标及与竞争对手和同行业标杆绩效对比的结果。

（得10～40分）

2财务结果（满分80分）

①企业财务结果的测量指标及其趋势。

②与竞争对手和同行业标杆对比的结果。

3资源结果（满分80分）

①工作系统绩效的主要测量指标。

②员工学习与发展的主要测量指标。

③员工权益、满意程度的主要测量指标。

④基础设施资源的主要测量指标。

⑤信息资源的主要测量指标。

⑥技术资源的主要测量指标。

⑦相关方关系资源的主要测量指标。

4过程有效性结果（满分70分）

①主要价值创造过程有效性的主要测量指标及其当前水平和趋势。

②关键支持过程有效性的主要测量指标及其当前水平和趋势。

③战略目标和战略规划完成情况的主要测量结果。

5组织的治理和社会责任结果

（满分50分）

①组织财务方面的责任结果。

②组织内、外部审计的结果。

③履行社会责任的绩效结果。

第1页共2页

邮编：

主要产品：

联系人：

电话：

传真：

核

查

结

论

核查组根据申报的江苏省工业企业质量信用等级申请报告，申请等级为，依据《江苏省工业企业质量信用评价管理办法》，于年月日至年月日对该企业进行现场核查，（符合、基本符合、不符合）申报企业信用等级。

待上报最后确认。

核查组织单位（章）：

年月日

核查

组

成

员

姓名（签字）

单位

职称（职务）

核查分工

核查员证书编号

第2页共2页

一、基本指标

二、评议指标及权重

三、附加分及权重

核查组对企业现场核查的综合评价

核查组意见

年月日

核查项目

否决项

领导

1

战略

2

3

质量基础状况

4

-------

测量与分析

-------

合计

合计：

总分

说明：

1、A级及以上企业分值计算方法：

基本指标达到700分以上为A级以上。

评议指标权重10%作为区分A、AA、AAA。

综合评价达1000分以上（含1000分）且AA级一年以上为AAA级；

900分以上（含900分）且A级两年以上为AA级；

700分以上（含700分）为A级.

2、B级及以下企业分值计算方法：

只计算基本指标部分。

分值达到600分以上（含600分）为B级；

600分以下为C级。

企业质量信用记录

奖惩部门

事由

结果

主管部门

销售代理协议

　　合同编号：

　　甲方：

乙方：

　　甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则，经充分友好协商，就乙方销售代理甲方的相关事宜，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

　　一、代理区域

　　乙方的代理区域为：

　　二、代理产品

　　乙方销售代理甲方的产品为：

　　三、代理权限

　　1、甲方授权乙方为地区的独家代理商，全面负责该地区的销售和经销商管理。

　　2、甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。

如出现上述情况，甲方须退还

乙方保证金，乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。

　　3、乙方严禁跨区域窜货，对有跨区域窜货行为的乙方，甲方有权要求乙方无条件收回

发出的全部货物，费用乙方全部承担；

如果乙方不收回货物，甲方将取消其代理资

格，本合同将自动终止，一切后果由乙方承担。

　　4、对于乙方代理的销售区域，乙方可以根据实际情况制订销售政策，原则上甲方不予

干涉，但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。

　　四、代理期限

　　1、本合同的代理期限为壹年，从本合同签订之日起至年月日止。

双方可根据本合同的约定提前终止或续期。

　　2、乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前提前壹个月向甲方书面提出。

甲方同意的，与乙方签订续期合同。

　　3、甲、乙双方约定，在本合同期限届满时，乙方满足以下条件可以续约：

（1）较好地

履行了本合同的义务，没有发生过重大违约行为；

（2）已经向甲方支付了到期的全

部款项；

（3）签署放弃可针对甲方提起诉讼和仲裁的文件。

　　五、最低代理销售量乙方承诺向甲方的订货量为每月平均，如果壹年内不能完成销售指标的，甲方有

权取消乙方代理资格。

　　六、代理商品价格

　　1、配送价格：

甲方向乙方统一配送产品的价格。

　　2、销售价格：

乙方应当按照甲方建议（规定）的零售价格销售产品（服务）。

如果甲方

建议（规定）的零售价格不符合本地区市场情况，乙方需调整销售价格时，应当向

甲方报告。

甲方应当根据系统的统一性要求和乙方所处地区的市场情况综合考虑，

作出调整价格的决定。

　　七、奖励乙方年销售量达到，甲方赠送给乙方；

年销售量达到，甲方赠送乙方

　　八、商情报告　1、乙方有权接受客户对产品的意见和申诉，并及时通知甲方，以关注甲方的切身