金税盘常见问题解答可编辑范本Word文档下载推荐.docx
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开票员和管理员可以设置成同一个人吗?
不可以,开票员和管理员的名字不能相同。
3。
如何增加开票员?
以管理员身份登录开票软件,点击主界面的“用户管理”菜单项,弹出“用户管理"
窗口,点击
即“新增用户”按钮,在弹出的“新增用户"窗口中输入“用户名称”和“密码"
,“隶属角色”选择“开票员”确定即可。
4。
如何修改管理员的登录密码?
以管理员身份登录开票软件,点击主界面的“用户管理”菜单项,弹出“用户管理”窗口,点击
即“修改密码"
按钮,在弹出的“修改用户密码”窗口中输入原密码和新密码点击“修改”即完成密码的修改与保存。
5.如何修改开票员的用户名和密码?
以开票员身份登录开票软件,点击“系统维护/用户名密码修改"
菜单项,在弹出的界面中输入原密码后,原密码正确后激活新用户和密码录入项,录入完成后点击“修改”即完成用户名和密码的修改与保存.
6。
地址电话和开户行及账号在税务局做了变更,回来后进入开票软件,发现信息还是原来的,如何处理?
地址电话和开户行及账号在税务局变更后,需要登录开票软件进行手工修改,点击“系统设置/系统参数设置/基本参数设置”进行修改。
7。
如何设置备份目录?
以管理员或者开票员身份登录开票软件,点击“系统维护/数据备份设置”菜单项,在弹出的“数据备份选项设置”中点击“浏览”按钮,设置数据备份文件保存路径,完成后点击“确定”即可。
建议将备份目录设置在非系统盘符中.
8.如何进行数据备份?
以管理员或者开票员身份登录开票软件,选择“系统管理”菜单项,点击主界面的“数据备份"
即可对数据进行备份。
9.如何进行数据恢复?
以管理员身份登录开票软件,点击“系统维护/数据恢复工具”菜单项,双击一条要恢复的记录,点击“是"
按钮执行数据恢复。
三、编码设置问题(7个)
1.如何管理客户?
登录开票软件,点击“编码管理/客户管理”菜单项,在“客户编码设置”窗口中增加客户,也可将客户进行分类管理,详细操作可参考“用户手册”或帮助文档。
2.在发票填开界面,可以增加新客户吗?
在发票填开界面录入购买方信息后,点击“客户”按钮,选择“自动保存”或“手工保存”,可将客户信息保存到客户管理中.
如何增加新商品?
登录开票软件,点击“编码管理/商品管理”菜单项,在“商品编码设置”窗口中增加新商品。
4.在发票填开界面,可以增加新商品吗?
可以。
录入新商品名称后,系统自动弹出“商品编码添加”界面,选择该商品对应的税收分类编码、税率等信息后保存。
5.商品编码库和客户编码库内编码均为灰色,是何原因?
使用金税盘的是货运单营户,没有在防伪税控系统中授权使用增值专用发票、增值税普通发票,所以禁止维护和调用商品编码和客户编码库。
稀土企业在填开发票时,无法选择稀土商品,如何解决?
因为在商品编码库中隐藏了系统自带的稀土商品,可以在“编码管理/商品管理”中将稀土商品的隐藏标志改为“否”。
7.企业有多个开户行及账户,如何录入?
在一个开户行及账号输入结束后,按回车键将光标移到下一行,继续输入下一个账号,依次可以输入多个账号。
四、发票开具问题(25个)
开票软件可以开具几种发票?
纳税人可以开具几种发票,由主管税务机关授权决定。
目前,系统可以开具四种发票:
增值税专用发票、增值税普通发票(包括收购发票、电子发票和卷式发票)、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票。
2.开票软件可以开具出口发票吗?
可以开具出口发票,使用五联版增值税普通发票。
不支持美元、日元及欧元等货币,需要换算成人民币开具。
3.纳税人要开具农产品收购发票,但是发票库存查询中没有对应票种?
农产品收购发票使用的是增值税普通发票,库存中以增值税普通发票显示。
开具农产品收购发票时,需点击“发票填开/收购发票填开”菜单进行填开,发票左上角打印“收购发票"
字样。
4。
如何读入发票?
读入发票,就是将金税盘(或报税盘)中的发票卷电子信息读入到开票软件中.具体操作如下:
(1)点击“发票管理/发票领用管理/读入新购发票”菜单项。
(2)在系统弹出“您确定要从存储设备读取发票吗?
”提示框,单击“是"按钮.
(3)在系统弹出“读入发票的来源介质选择”提示框中,选择发票来源介质,确认后系统便读取金税盘或报税盘中的购票信息。
5.如何退回发票?
退回发票,就是将开票软件中的发票卷电子信息退回到金税盘(或报税盘)中。
具体操作如下:
(1)点击“发票领用管理/已购发票退回"
菜单项。
(2)在系统弹出“已购发票退回金税设备”提示框中,选择所要退掉的某一发票卷,选定发票卷后,点击“退回"按钮。
(3)系统弹出退回确定提示信息,点击“是"
按钮,系统弹出欲退回的发票卷信息,让用户再次.
(4)确认退回发票信息后,点击“确定”按钮,系统提示请选择要退回的目标介质(金税盘或报税盘),再点击“确定"即可。
6.如何查询剩余未开发票的信息?
点击“发票领用管理/发票库存查询"
菜单项,弹出“金税设备库存发票查询”窗口,显示信息中包含发票种类和开票限额项,即可查询剩余未开发票的信息。
7。
如何开具带有折扣的发票?
在发票填开界面输入完商品行,点击最上方“折扣"
按钮,输入折扣行数(可对一行或者连续的多行商品打折)、折扣率或折扣金额点击“确定”即可。
8。
从税局购买发票后,打开开票软件进行开票时,提示无发票信息,不能开票,如何处理?
登录开票软件,点击“发票管理/发票领用管理/读入新购发票”菜单项,读入所购买发票.
9。
某天开票员登录开票软件进行开票时,系统提示有未上传的发票,不允许开票,如何处理?
按照下面步骤处理:
(1)点击“发票管理/已开发票查询"
菜单项,可以查看到部分发票的状态为“未报送”,将这些未报送的发票通过“手工上传”功能进行报送,报送成功后退出软件。
(2)重新登录开票软件,系统自动进行抄税与上报汇总,此时可以继续开票。
10.折扣能否开百分之百,票面金额能为0吗?
不可以,当打印保存时,开票软件会自动提示“非空白作废发票,合计金额不能为零。
"
。
11.商品明细过多,超出票面行数,如何开具发票?
可以利用“清单"
功能开具发票.具体操作如下:
(1)在发票填开界面输入客户信息,然后点击“清单"
按钮.
(2)在“清单填开”界面进行填开,完后点击左上角的“完成”按钮。
(3)开票软件返回到“发票填开”界面,票面商品名称处自动显示“详见销货清单"
字样,合计的金额和税额是清单中所有商品的金额和税额的合计。
(4)检查无误后打印此张发票,然后在“发票查询"中选择此张带清单的发票点击“打印”—“销货清单”,用普通A4纸打印即可。
(税务局要求汉字防伪企业开具专用发票时,不允许带清单,此类发票在密文区打印的是二维码图形.)
12。
未开完的清单可以暂存吗?
不可以,未开完的清单没有暂存功能.
13.开具货物运输业增值税专用发票时,票面填写哪些信息?
受票方信息,收货人信息,发货人信息,起运地/经由/到达地信息、费用项目、税率、收款人信息、复核人信息;
可以在编码库中直接调取数据,或者在发票填开界面直接手工填写。
14。
货物运输业增值税专用发票最多可开具多少行商品?
最多可以开具18行商品,当商品超过10行时,系统限制每行要少于等于12个字符。
15。
货物运输业增值税专用发票可以开具清单吗?
不可以开具清单发票。
16.企业使用的计算机不上网,可以开发票吗?
税务局审批通过的某些特殊行业可以不联网开具发票,其他企业需要上网。
如果企业网络出现故障,可在税务局授权的离线开票时长和离线开票限额范围内进行开票。
17.开具的发票如何上传报送?
网络正常状态下会自动报送发票。
也可通过“发票管理/发票修复”和退出重新登录开票软件触动发票上传。
18。
打印0税率的增值税普通发票时,在税率和税额处显示***,是怎么回事?
打印出来的0 税率发票,在税率和税额处显示为“***"
属于正常现象,这是按照税务局业务需求实现的。
19.发票填开界面,销售方开户行及帐号一栏开户行/账号不能同时显示,如何解决?
在“系统设置/参数设置/基本信息/银行账号"
中查看开户行名称及银行账号是否已全部录入,开户行及银行账号需要连续录入,不能使用回车键做分隔符。
20.发票复制列表中没有要复制的发票,如何处理?
发票复制列表显示不完整造成,复制列表左下角“显示全部”勾上即可全部显示。
21。
开具发票输入数量时,提示格式错误或超过允许的最大长度,如何处理?
切换输入法,切换到半角或者默认选择英文状态。
22。
新增开票员后不能开具机动车销售统一发票,如何解决?
以管理员身份登录开票软件,在“系统维护/角色管理”中查看该开票员是否具有开具机动车销售统一发票的权限。
23。
误操作进行了发票退回,如何解决?
已经退回到金税盘(报税盘)的发票无法再读入开票软件使用,请携带金税盘(报税盘)、空白发票、购票本到税务局发票窗口退回税务局后再重新读入使用。
24.哪些情况会造成退回发票不成功?
分以下几种情况:
(1)未插入本机金税盘或报税盘。
(2)金税盘或报税盘中有尚未读走的最大容量卷数的退票信息.
(3)因过期未抄税使金税盘锁死,不能执行退回发票操作。
(4)征期起始日开始,至读入征期报税成功标志期间,不能执行退回发票操作。
25。
发票修复有何作用?
作用如下:
(1)当发票查询中数据跟金税盘中数据不一致时,可通过发票修复将金税盘数据修复到硬盘数据库中。
(2)当发票未报送、验签失败等,可通过发票修复触动发票数据重新上传.
五、发票作废问题(8个)
1.作废发票需要满足哪些条件?
需要满足以下条件:
(1)开具人与作废人必须是同一人,管理员可以作废所有人开具的发票。
(2)必须为当月开具且未抄税。
2.未开具的纸质发票污损了,怎么办?
在开票软件中,进行未开发票作废处理。
如何对未开发票进行作废?
登录开票软件,点击“发票管理/未开发票作废”菜单项,选择需要作废的发票种类,在“未开发票号作废。
发票号码确认”界面输入需要作废发票份数,点击“确定”按钮。
4.如何对已开发票进行作废?
点击“发票管理/已开发票作废”菜单项,系统弹出“选择发票号码作废"窗口,单击选中需要作废的发票号码,点击右上角“作废”按钮,系统弹出是否确认“作废"
的提示框,点击“确认”按钮,再次“确认"
作废发票成功.当月开具未抄税的发票都可以作废。
5.如何连续作废已开具的发票?
在“发票管理/发票作废”界面上,先按住键盘上的ctrl或者shift 键,再单击要作废的发票,可以选择不连续(ctrl)或者连续(shift)的发票进行作废.
当月已经上传但未报税的发票,可以作废吗?
可以,已经上传的发票直接进行作废操作即可,系统会自动同步作废状态到税务端。
误作废的发票是否可以恢复为正常票?
误作废发票不能恢复为正常票,只能按照作废发票处理。
8.如何作废一张已经抄税的负数发票?
已经抄税的发票不能作废,包括正数发票和负数发票.
六、发票打印问题(9个)
开票软件中可以重复打印发票吗?
已经开具的发票无打印次数限制,可以在“发票管理/发票查询"
里重复打印。
2。
打印发票时,可以使用激光或喷墨打印机吗?
不可以,打印发票必须使用针式打印机。
打印销货清单可以使用激光或喷墨打印机.
3.如何调试打印发票边距?
在“发票管理/已开发票查询”中找到此张发票,点击打印时提示“边距调整"
根据实际打印出的情况做以下调整(请用其他纸张打印调试):
(1)右边没有打印完整,调小向右边距(如:
0变—1);
左边没有打印完整,调大向右边距(如:
0变1)。
(2)整体票面偏下,调小向下边距(如:
0变—1);
整体票面偏上,调大向下边距(如:
(3)当票面所有内容打印完整后,通过移动打印机挡板使票面内容打印在相应格线内即可(偏左向左移动,偏右向右移动).
打印发票时纸质发票放错了,放了本卷发票的最后一张,如何处理?
放上正确的纸质发票,从发票查询中重新打印该张发票。
待电子票开到最后一张发票时,做未开发票作废处理。
打印发票时没有反应,没有任何错误提示,但是可以打印其他文档,如何解决?
在电脑的“开始"
—“设备和打印机”,鼠标右键点击打印机,打开打印机属性,选择“高级”选项,选择“直接打印到打印机”,点击“应用”按钮,退出重新登录开票软件即可。
6.打印发票时提示另存为PDF文件,不能打印发票,如何处理?
打印机设置不正确,将打印发票的打印机设为默认的打印机。
7.打印清单和汇总表时上下分页,如何处理?
建议从以下几个方面进行检查:
(1)检查打印纸张的设置,一般设置为A4。
(2)检查页边距,可以将数值设小一点。
(3)检查标题字号大小,可以将默认值11号改为9号。
(4)下面也有打印行数,默认是13,可以改成25行。
打印发票时系统自动退出,测试页打印正常,如何处理?
按照下面流程操作:
(1)检测是否为默认打印机,打印发票需使用针式打印机.
(2)将打印机属性—高级中修改为“直接打印到打印机”。
(3)如为共享打印机,则检测打印机状态是否连接正常。
重新连接或者重装打印机驱动后,重启开票软件再打印。
建议不要使用共享打印机及网络打印机打印发票。
9。
打印发票时候提示diskI/0error,如何解决?
此问题一般是电脑硬盘问题,建议更换电脑重新安装开票软件后再打印发票。
七、红字发票开具问题(22个)
红字增值税专用发票开具条件是什么?
根据实际业务情况,由购买方或者销售方申请填开《开具红字增值税专用发票信息表》,提交主管税务机关审核通过后,销售方依据信息表开具红字发票。
在哪填开《开具红字增值税专用发票信息表》?
分两种情况:
(1)对于使用税控发票开票软件的纳税人,点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开"菜单栏,在弹出的界面上填开信息表,通过网络上传至主管税务机关进行审核,或者导出XML文件拷贝到U盘里提交主管税务机关审核.
(2)对于未使用税控发票开票软件的纳税人,需要到办税服务大厅填写纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》,提交主管税务机关审核.
3.拿到《开具红字增值税专用发票信息表》后,如何开具红字发票?
有两种填开方式:
(1)若《开具红字增值税专用发票信息表》是纸质的,点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单栏,在弹出的开票界面点击“负数”,选择“直接开具”,输入两遍信息表编号(16位),然后按照提示继续开具,最后打印即可。
(2)若《开具红字增值税专用发票信息表》为电子数据,则在点击“负数”后选择“导入信息表”,导入信息表后直接生成负数发票,若内容无误,直接打印即可。
红字货物运输业增值税专用发票开具条件是什么?
根据实际业务情况,由实际受票方或者承运人申请填开《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》,提交主管税务机关审核通过后,销售方依据信息表开具负数发票。
5.在哪填开《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》?
分两种情况:
(1)对于使用税控发票开票软件的纳税人,点击“发票管理/红字发票信息表/红字货物运输业增值税专用发票信息表填开”菜单栏填开信息表,通过开票软件上传至主管税务机关进行审核,或者导出XML文件拷贝到U盘里提交主管税务机关审核。
(2)对于未使用税控发票开票软件的纳税人,需要到办税服务大厅填写纸质的《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》,提交主管税务机关审核。
6.拿到《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》后,如何开具红字发票?
(1)若《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》是纸质的,点击“发票管理/发票填开/货物运输业增值税专用发票填开”菜单栏,在弹出的填开界面点击“负数”,选择“直接开具"
,输入两遍信息表编号(16位),然后按照提示继续开具,最后打印即可。
(2)若《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》为电子数据,则在点击“负数”后选择“导入信息表”,导入信息表后直接生成负数发票,若内容无误,直接打印即可。
7.一张信息表可以对应开具几张红字发票?
一张信息表只能对应开具一张红字发票,不能重复使用。
红字专用发票开错了,如何处理?
一张信息表对应一张红字专用发票,如果这张开错的红字专用发票未抄税,则只需将这张红字专用发票进行作废,然后直接再重新开具一张正确的红字专用发票即可,无需再重新获取信息表。
如果这张红字专用发票已经抄税,目前没有相关解决办法,请咨询国税12366。
9.《开具红字增值税专用发票信息表》开错了,如何处理?
登录开票软件,点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单栏,选中需要修改的信息表,点击修改或删除。
信息表的状态分为:
未上传、审核中和审核通过。
其中:
(1)未上传:
信息表可以删除也可以修改。
(2)审核中:
无法修改,只能删除。
(3)审核通过:
不能修改删除,只能到主管税务局申请后台处理.
10.《开具红字增值税专用发票信息表》可以带折扣吗?
《开具红字增值税专用发票信息表》不可以带折扣。
带折扣的蓝字发票开具红字发票信息表时,可以将需要红冲的商品汇总成一行或多行,按照票面实际金额税额开具。
11.《开具红字增值税专用发票信息表》可以带清单吗?
《开具红字增值税专用发票信息表》不可以带清单。
带清单的蓝字发票开具红字发票信息表时,可以将需要红冲的商品汇总成一行,填写需要红冲的商品的总金额、总税额。
填开《开具红字增值税专用发票信息表》时,汉字防伪标识如何选择?
根据销售方是否为汉字防伪企业进行选择,如销售方开具的发票密文区为二维码,请选择汉字防伪.
13.购买方填开红字发票信息表时,选择了“已抵扣”,则对应的正数发票代码和号码无法输入,如何解决?
此情况不需要输入对应蓝字发票的代码和号码,直接点击“下一步"
即可.
14。
购买方是一般纳税人,但又没有纳入税控系统管理,即不使用税控发票开票软件,当购买方取得增值税专用发票后,发生退货等情况需开具红字发票的,如何处理?
分两种情况处理:
(1)如果购买方还未认证这张发票,则购买方把发票退给销售方,由销售方填开《开具红字增值税专用发票信息表》(按照规定,购买方需要出具发票拒收证明给销售方),销售方主管税务机关审核通过后,销售方依据此信息表开具红字发票.
(2)如果购买方已经认证了这张发票,则由购买方到办税服务大厅填写纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》,勾选“已抵扣"
做进项税额转出,购买方将主管税务机关审核通过的信息表传递给销售方,销售方依据此信息表开具红字发票.
15.填完《开具红字增值税专用发票信息表》后,无法点击“打印”按钮,如何处理?
请检查数量和金额栏输入的数值是否为“负数”,信息表里的数量和金额必须为“负数"
16。
在打印《开具红字增值税专用发票信息表》时,只能打印一半,如何解决?
在打印机属性中将“航天信息纸张”改为“A4”。
具体步骤:
“开始”—“设置”-“打印机和传真”-找到目前使用的打印机的驱动程序(必须为默认打印机)-点击鼠标右键选择属性—常规—打印首选项-高级—纸张规格—将"航天信息纸张”改为”A4"后点击“确定"
17。
填开《开具红字增值税专用发票信息表》时不能选择销售方申请,只能选择购买方申请,是何原因?
因该纳税人没有授权使用增值税专用发票,不能开具增值税专用发票,所以销售方不能开具信息表。
《开具红字增值税专用发票信息表》如何下载?
登录开票软件,点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单栏,在“红字发票信息表查询导出”界面,点击“下载”按钮,“红字发票信息表审核结果下载条件设置”界面设置下载条件后,点击“确定"
按钮。
19。
跨月的《开具红字增值税专用发票信息表》还能使用吗?
可以使用,目前没有时间要求。
20。
开具红字机动车销售统一发票、红字增值税普通发票、红字收购发票的流程是什么?
不需要填开《信息表》,直接录入对应蓝字发票的发票代码、发票号码进行填开。
21.普通发票冲红时,发票代码号码输完后下一步是灰色的不能操作,如何解决?
可能两遍输入的发票代码和号码不一致,请重新输入。
22。
如何在开票软件中红冲原机打发票?
依据下面流程开具:
(1)登录开票软件,点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单栏,点击票面“红字"
安钮;
(2)录入原通用机打票蓝字发票代码、号码后,点击“下一步”按钮,在弹出的提示框核对发票信息,点击“确定”按钮;
(3)手工填写负数发票内容,注意:
数量、金额、税额栏应为负数;
(4)确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击“打印"
按钮完成开具。
八、抄报税问题(18个)
1。
每个月都必须进行抄报税吗?
是的,按税务局要求企业每月都必须进行抄报税,抄报税不成功则不能开具发票。
2.上个月没有开具发票、购退票等任何业务,是否还需要抄报税?
没有业务也需要抄报税.
3.有哪几种抄报税方式?
分为“上报汇总”和“办税厅抄报”两种方式.
(1)“上报汇总”是由系统自动完成的,当月初首次登录开票软件时,系统将满足条件的上月开票信息汇总后,通过网络上传至税务局。
(2)“办税厅抄报”是当上报汇总不成功时,或税务局要
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