材料进场验收管理制度Word格式文档下载.docx
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3.1.3组织相关部门对进场材料进行验收,对材料/设备资料收集、存档。
材料款项的申请与支付,定期组织相关部门对材料/设备商进行评价。
3.2工程部职责
3.2.1根据图纸及规范要求向采购部提交“三甲”材料/设备的各项性能指标,以配合采购部工作。
3.2.2根据工程进展情况及时提交采购申请,参与对供货商的考察,采购合同进行评审及会签。
3.2.3参与进场材料/设备的验收。
场验收单》
4.6在使用单位对材料/设备的名称、规格型号、数量、质量确认无误后,工程部主管工程师把材料/设备移交到施工单位,填写《甲供材料/设备移交单》双方签字确认
4.7采购部把《材料进场验收单》/《设备进场验收单》作为后续货款的支付依据,可进行货款的支付申请。
4.8若验收时发现不合格材料,参加验收人员应出具《不合格材料/设备通知单》由工程部、采购部出具意见报至工程副总/总经理(工程副总权限为5万元,大于5万元由总经理审阅)。
4.8.1根据《不合格材料/设备通知单》意见需做退货处理的采购部负责及时通知供货单位立即退货。
如不能及时退货的,由采购部和供货商协商,并书面确认可暂时在现场存放但我方不负保管责任。
4.8.2如轻微缺陷但可降级使用的材料/设备,经工程副总、总经理审批同意后降级接收,采购部与供货商协商按降级进行货款支付
附表一:
材料进场验收单
年月日
工程名称
供货单位
材料名称
使用部位
合同名称
施工单位
检查项目
检查结果
材料数量
及规格
材料外包装及目测感观验收
送货材料与样板的相符程度
材料质量与合同要求的相符度
随带文件和相关资料
验收结论
参加验收单位
监理单位
建设单位
负责人:
日期:
日期
监理工程师:
日期
工程部:
采购部:
日期:
此表一式四份供货、施工、建设单位、监理单位各持一份
附表二:
设备进场验收单
设备名称
安装部位
设备数量
设备外包装及目测感观验收
随即文件和相关资料是否齐全
零部件是否与装箱单内容相符
设备型号等与合同是否一致
附表三:
进场材料/设备移交单
年月日
材料/设备名称
规格型号
生产供货单位
数量
状态
随带附件详细说明:
移交单位:
移交人:
(签字)
接收单位:
接收人:
注:
此表一式两份移交单位与交接单位各持一份
附表四:
不合格进场材料/设备处理审批表
材料不合格原因:
工程部专业人员:
工程部意见:
部门经理(签字):
采购部意见:
审批意见:
工程分管副总:
总经理意见:
执行情况:
采购部经理:
此表一式三份分别留存工程部、采购部、供货单位
附表五
材料/设备(延期)进场申请表
申请进场材料/设备名称
申请材料规格/设备型号
申请进场数量
申请进场时间
合同相应
条款描述
需顺延时间
申请
部门
意见
专业工程师:
部门经理:
采购
部意
见
部门经理:
此表一式两份申请部门及采购部各留一份
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