反违章管理工作检查表样本Word文件下载.docx

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与否按照规定开展反违章工作，反违章工作制度与否符合公司实际，有效开展，各项惩罚办法与否贯彻，与否做到“四个凡事”，厂级违章档案与否建立，与否有效贯彻，与否充分发挥反违章综合监督管理职能，与否获得实效。

查阅文献资料，重点对照检查

0.4

反违章培训

0.4.1

集中组织、分批开展领导干部安全培训，学习安全生产方针政策及法律、法规,集团公司、湖南分公司关于安全生产重要布置，国内外先进安全管理理念和当代安全管理知识

查阅培训记录

0.4.2

组织安监部门负责人、安监人员培训，学习安全规程规定、安全生产工作管理办法等

0.4.3

将反违章作为各级安全考试重要内容，开展各级人员反违章培训

查阅培训记录，随机抽考20名工作人员

0.5

工作贯彻

0.5.1

公司开展无违章公司创立活动，每季度组织检查工作

0.5.2

开展无违章部门、无违章班组和个人活动，公司每季评1次部门，部门每月评1次班组，个人可结合班组安全日活动，每周评1次每月检查评比一次

0.5.3

建立公司、部门、班组三级“违章档案”，如实记录各级人员违章及考核状况

0.5.4

公司、部门两级设立公开“违章曝光栏”，以达到警示教诲目

0.5.5

实行违章积分管理，宜建立职工全员违章档案

0.5.6

部门、班组，结合工作性质，制定出各部门、班组作业性违章范例

0.5.7

违章都要通过“教诲、曝光、惩罚、整治”四个环节进行解决，按照“四不放过”原则进行分析，找出因素，分清责任，提出并贯彻防范办法。

0.5.8

对发生不安全状况进行分析和因素查找时，必要对存在违章现象进行分析

0.5.9

坚持“谁违章、谁下岗”原则，对发现违章严格惩罚。

0.5.10

履行检修工作安全质量原则化，加强检修、施工现场安全监督与管理规范化

0.5.11

反作业性违章实行分层负责，逐级考核

查阅文献资料和考核记录

0.5.12

装置性违章检查与消除按本单位设备缺陷管理制度执行

0.5.13

生技部门应每月汇总反装置性违章检查活动开展状况

0.5.14

对违章负责人进行教诲、培训

查阅记录

0.5.15

对浮现作业性违章、装置性违章、指挥性违章、管理性违章汇总分析，制定针对性办法

0.5.16

重点参照集团公司反违章管理指引意见之附录所列违章，检查违章状况

现场分组检查

0.6

文化和理念

0.6.1

树立积极查禁违章，自查自纠和工作班成员之间、领导干部和职工之间互相监督良好作风

座谈和现场检查

0.6.2

现场大力宣扬“以零违章保证零事故”、“遵章是安全之本、违章是事故之源”安全理念

0.6.3

形成我司反违章工作特色，安全理念和行为规范

1

管理性违章

1.1

安全目的管理

1.1.1

公司、部门、班组、个人按照四级控制原则，分别制定明确安全生产目的及办法。

查阅安全生产目的文本。

1.1.2

环绕安全生产目的，制定考核办法，层层贯彻安全生产责任。

查阅承包合同、责任状文本。

查阅层层订立责任状。

查阅各单位奖惩规定。

1.2

安全生产责任制

1.2.1

有各级、各岗位、各部门安全生产责任制，并符合《安全生产工作规定》规定。

根据人事部门提供机构设立和岗位设立一览表，查阅责任制文本。

1.2.2

各级安全第一负责人贯彻安全生产职责到位。

查阅公司、部门文献批阅解决单及有关资料、两措资金贯彻状况。

1.2.3

各项工作中可以始终坚持“五同步”。

在布置生产工作时，组织进行危险点分析、布置安全办法。

查看会议记录和工作任务单。

1.3

安全监督组织机构

1.3.1

设立专门安监机构，公司厂级安监人员不少于3人；

重要生产性部门设专职安全员，其她部门和班组设兼（专）职安全员。

对照人事部门提供机构图（表）查阅三级安全网名单；

查阅安监人员档案。

1.3.2

安全监督部门由行政正职主管；

配备装备齐全，满足工作需要。

查安监部门装备及清册。

1.3.3

下达安全整治实现闭环管理。

1.3.4

安全网活动次数、参加人员、内容等符合规定

1.4

“两措”管理

1.4.1

公司应有两措管理规定，明确两措主管部门。

查阅关于管理制度。

1.4.2

结合上级下发“两措”项目和本单位实际，编制本单位年度“两措”筹划，其筹划必要满足项目、时间、费用、人员四贯彻基本规定。

并认真贯彻，资料齐全，实现闭环管理。

查阅“两措”筹划及有关资料。

1.4.3

生产设备、保护、自动装置等发生故障或重大缺陷时，应及时制定防止事故发生技术办法。

从改进作业环境、劳动条件、防止职业病、加强安全监督管理等方面制定安措筹划。

通过查阅缺陷记录和运营日记，选取需制定反事故办法项目，相应查阅反措文本，查阅安措文本。

1.4.4

公司领导和部门负责人应定期检查“两措”执行状况，“两措”执行单位应按期做出“两措”执行状况总结，并上报。

查阅关于资料。

1.5

安全例行工作

1.5.1

公司、部门每月召开一次安全分析会（安全网会），行政正职主持，记录齐全。

公司、部门会议签到记录和会议记录；

向关于人员调查理解。

1.5.2

班组每周一次安全活动，内容有针对性，记录或录音完整。

抽查班组安全活动记录（或录音）。

1.5.3

班前会及班后会正常有实效。

现场工作前应组织学习作业指引书，分析危险点，明确相应防止控制办法，进行详细安全技术交底

抽查班组工作日记和“两票”等有关资料，查听录音。

1.5.4

公司每年应开展春、秋（冬）季安全大检查，防汛防汛检查，做到有筹划、有检查、有整治办法、有总结，资料齐全，实现闭环管理。

抽查公司关于文献、查阅部门、班组记录资料。

1.5.5

公司每月编发一期安全简报。

上级安全通报、事故快报等及时发到部门、班组学习，吸取教训，举一反三，查找自己存在问题，制定相应防止办法，记录齐全，实现闭环管理。

抽查部门保存简报及关于资料。

1.5.6

安全性评价工作应实行闭环动态管理，公司应结合安全生产实际和安全性评价内容，按照“评价、分析、评估、整治”过程循环推动，即按照本评价原则开展自评价或专家评价，对评价过程中发现问题进行因素分析，贯彻整治办法，然后在此基本上进行新一轮循环。

查阅安全性评价资料。

1.5.7

举一反三抓好整治。

查阅关于文献和资料，以及现场核算。

1.6

规程制度

1.6.1

规程制度制定、修订和配备

1.6.1.1

公司有现场规程制度配备清单，保证规程制度能按《安全生产工作规定》规定配到岗位。

查阅配备清单。

抽查某些岗位或部门，与否按清册配备。

1.6.1.2

新设备、系统投运前，或上级制定新规程、制度后，公司应及时编制我司相应现场运营规程、检修规程、作业指引书等，经主管生产副总经理或总工程师批准后执行

查阅现场运营、检修规程及作业指引书等。

1.6.1.3

设备、系统改造后，或上级规程、制度修改后，公司应对本单位颁发有关规程、制度及时进行修订、补充，并告知关于人员。

查阅有关生产职工手中现行规程。

1.6.1.4

每年对现场规程进行一次复查、修订。

不需修订时，也应以文献形式发布现行有效规程、制度、原则清单，并出具复查人、审核人、批准人签名书面文献。

查阅有关文献。

1.6.1.5

现场规程每3-5年全面补充修订、审定并发布，严格履行审批手续。

抽查生产部门和职工收执规程。

1.6.2

“两票三制”管理

1.6.2.1

严格执行安规关于“两票”规定

查阅有关文献和现场两票。

1.6.2.2

公司、部门有“两票”执行状况监督、检查、考核记录。

抽查公司及部门检查考核记录。

1.6.2.3

计算机开票系统流程对的，格式和内容符合《安规》规定

检查计算机开票系统。

1.6.2.4

公司有严格运营交接班制度，明确交接时间、内容。

查阅运营交接班制度及执行状况关于资料。

1.6.2.5

认真执行设备巡回检查制度对各种值班方式下巡视时间、次数、内容，各单位应做出明确规定。

升电站巡回检查时，严格按照规定执行。

查阅巡回检查制度及执行状况关于资料。

1.6.2.6

严格执行设备定期实验轮换制度，有详细设备实验轮换筹划。

查阅有关规定及执行状况关于资料。

1.6.3

防误工作管理

1.6.3.1

贯彻防止电气误操作工作责任，实行专人负责管理，并设一名防误专责工程师（设于安监或生技部门）。

查阅文献。

1.6.3.2

公司有结合现场实际制定本单位防误装置运营、验收、维护、检修、管理等规章制度，明确本单位内部防误装置管理各项职责分工。

防误装置解锁工具（钥匙）或备用解锁工具（钥匙）应有保管、审批、使用、登记等制度。

查阅公司关于规章制度。

1.6.3.3

定期分析检查本单位防误装置运营管理状况。

对防误装置缺陷、解锁状况应按月进行综合记录分析。

分析防误工作中存在问题，提出防误管理工作目的和筹划。

查阅关于会议材料，工作记录，关于文献等。

1.6.4

安全设施规范化管理

1.6.4.1

认真贯彻集团公司关于安全设施规范化管理规定，设备等达到了安全设施规范化规定。

查阅有关资料；

抽查现场。

1.6.4.2

新机单位投产达标时，应所有满足安全设施规范化规定

1.6.4.3

达不到规定，应明确制定整治办法筹划，拟定整治完毕时间。

抽查现场，查阅有关资料。

年度费用分派时，合理安排安全设施规范化维护费用。

查阅资金安排有关资料。

1.6.5

设备缺陷管理

1.6.5.1

公司有设备缺陷管理制度并认真执行。

1.6.5.2

设备缺陷管理监督、检查、考核记录齐全，保证工作闭环。

查阅有关资料。

1.6.6

设备异动管理

1.6.6.1

公司应制定本单位设备异动管理制度。

查阅文献及有关材料。

1.6.6.2

下列异动资料：

异动根据；

变化先后接线方式，及附图；

变化先后设备规范、容量、电压级别和编号；

异动执行人、异动执行日期、异动状况确认人等规范管理。

1.6.7

原则化作业管理

1.6.7.1

公司应制定现场原则化作业管理制度，明确职责和考核原则，并严格按制度执行和考核，保证现场原则化作业有效开展。

查阅文献及现场检查。

1.6.7.2

公司应结合伙业现场实际，组织有关专业人员详细编写现场作业指引书。

编制作业指引书时应对作业现场和作业过程中危险点进行分析，提出完整、规范组织办法、技术办法、安全办法，保证两票三制贯彻。

1.6.7.3

凡列入年度和月度生产筹划技改、大修、小修应使用作业指引书.

查阅年度检修等工作现场记录及报告。

1.6.8

技术监督管理

1.6.8.1

成立由总工程师（或分管生产领导）主管技术监督领导小组，领导我司技术监督工作。

生产技术部门为技术监督工作归口管理部门，各专业应设立技术监督管理工程师和技术监督（专业管理）专责人，负责我司本专业技术监督（专业管理）工作。

各专业技术监督（专业管理）专责人配备齐全。

1.6.8.2

公司应建立从设计审查、订购验收、设备监造、安装调试、运营维护、周期检查、现场抽测、技术改造直至报废等全过程、全方位技术监督管理制度，规范技术监督工作。

1.6.8.3

技术监督领导小组及各专业技术监督（专业管理）专责人按期开展监督网活动，检查各专业技术监督工作开展状况，监督检查各专业实验、检修工作筹划执行状况，并规定做好分析；

建立、健全关于规章制度和技术档案，按期召开技术监督会议，提交技术监督工作总结。

1.6.8.4

对技术监督工作不到位，失职者，视情节轻重，除予以通报外，对关于领导、重要责任者应予以经济惩罚或行政处分。

1.7

教诲培训

1.7.1

公司、部门应分别编制年度培训筹划，培训筹划中要包括安全教诲培训内容（如：

年度各项安全规程学习考试、反事故演习、事故预想、特种作业人员培训、紧急救护培训、消防教诲等），并认真执行，资料齐全。

查阅公司和部门培训筹划、总结和关于培训、考试资料。

1.7.2

所有新入公司人员，上岗前必要通过三级安全教诲培训，经考试合格，方可进入生产现场。

根据人事部门提供新入局人员名单，查相应三级教诲培训记录和试卷。

1.7.3

新上岗（提岗）人员和调换岗位生产人员及设备重大改造后运营、检修人员，必要通过专门新岗位专业技术、规程制度、安全办法等方面培训，经考试合格方可上岗。

根据人事部门提供新上（提）岗和调岗人员名单以及重大技改项目所在岗位人员名单，抽查相应培训筹划和培训资料及试卷。

1.7.4

运营人员必要通过仿真系统培训和现场规程制度学习；

特种作业人员必要通过国家规定专业培训。

上述人员必要持证上岗。

根据人事部门提供运营岗位人员名单和专、兼职特种作业人员名单，查相应培训资料。

现场随机抽查持证上岗状况。

1.7.5

公司每年应对有关人员进行培训和考试。

查看查考试试卷。

1.7.6

公司应设立安全教诲室，通过音像、实物对职工进行安全教诲。

查看安全展室和有关资料。

1.7.7

所有现场人员必要纯熟掌握触电急救；

所有职工必要掌握消防器材用法。

现场抽查询问。

1.7.8

违背规程制度导致事故、一类障碍和严重未遂事故责任者，应认真学习关于制度，考试合格后方可上岗。

查看事故障碍报告；

查看培训考试资料。

1.8

发承包工程和暂时工管理

1.8.1

公司应制定发承包工程和暂时工安全管理制度，明确工作程序和管理责任。

查阅制度文本。

1.8.2

所有发承包工程，都必要依法订立合同和安全合同，明确双方各自承担安全责任，并经安全监督部门审查。

依照财务或审计部门提供外包工程结算单，抽查合同文本。

1.8.3

公司应建立流程管理，对施工队伍资质审批、备案和合同、安全合同规范管理。

对照承包合同，抽查外包工程队管理记录。

1.8.4

严格执行施工队伍安全、质量业绩记录制度，对安全质量业绩差施工队伍，应暂停入施工资格；

对发生重特大事故或人身死亡事故施工队伍，终结其施工资格。

查阅关于材料，工作记录。

1.8.5

认真贯彻发包和承包方安全责任。

现场检查。

1.8.6

暂时工（短期合同工）应经体检、三级教诲和考试合格后持证上岗。

检查关于资料。

1.9

事故调查解决及应急管理

1.9.1

认真执行事故调查与解决规定，在规定期间内上报事故报告等有关资料。

查阅事故及不安全事件发现解决状况记录和关于报表。

1.9.2

所有不安全事件调查分析解决，都必要严格按“四不放过”规定执行，贯彻防范办法并实行闭环管理。

查阅事故及不安全事件调查、分析、解决有关记录。

查阅整治办法贯彻状况关于资料。

1.9.3

公司制定了电力生产安全事故应急解决预案，内容全面，符合规定。

查阅公司、部门资料。

1.9.4

公司组织了应急预案训练和演习。

查阅演习资料。

询问关于人员。

1.10

消防管理

1.10.1

健全消防工作制度，健全消防管理机构，公司设防火委员会和专职消防干部；

部门、班组设兼职消防员，构成三级消防网络和义务消防队。

查阅三级消防网络人员名单。

1.10.2

定期对消防工作进行检查。

保证各单位、各部门、各班组、各作业人员理解各自管辖范畴内重点防火规定和灭火方案。

1.10.3

公司应确立重点防火部位，建立重点防火部位防火档案和管理制度，以及灭火预案及人员应急疏散方案。

重点防火部位要设立防火标志。

查阅重点防火部位一览表及相应管理制度、人员应急疏散预案等，抽查现场。

1.10.4

公司应绘制消防系统图和编制灭火器材配备清单。

消防水系统要有可靠备用电源。

查阅消防系统图和消防器材配备清单，理解消防水泵电源配备状况。

1.10.5

义务消防组织每季组织一次活动，每年至少组织一次消防演习。

查阅活动及演习记录等资料。

1.11

交通管理

1.11.1

建立健全交通安全管理机构（如交通安全委员会），按照“谁主管、谁负责”原则，对本单位所有车辆驾驶人员进行安全管理和安全教诲。

查阅关于文献资料。

1.11.2

建立健全交通安全监督、考核、保障制约机制，严格贯彻责任制。

必要实行“准驾证”制度，无我司准驾证人员，禁止驾驶我司车辆。

查阅管理规定及奖惩办法。

1.11.3

定期组织驾驶员进行安全技术培训，提高驾驶员安全行车意识和驾驶技术水平。

对考试、考核不合格或经常违章肇事应不准从事驾驶员工作。

查阅安全教诲及培训筹划等资料。

1.11.4

加强对各种车辆维修管理。

各种车辆技术状况必要符合国家规定，安全装置完善可靠。

查阅定期维护及年检等资料。

1.12

防汛管理

1.12.1

健全防汛组织机构，强化防汛工作责任制，明确防汛目的和防汛重点。

1.12.2

加强防汛与大坝安全工作规范化、制度化建设

1.12.3

做好大坝安全检查（寻常巡逻、年度详查、定期检查和特种检查）、监测、维护工作，检查记录资料齐全。

汛前检查状况应及时上报主管单位，汛期后应及时总结，对存在隐患进行整治，总结状况应及时上报主管单位。

查阅关于文献、记录、资料、总结。

1.13

其他管理性违章。

2

指挥性违章

责任制

2.1

各级领导严格按照安全生产责任制规定，按职责分工指挥生产，不推委扯皮，认真履行安全生产指挥职责。

抽查有关工作记录，查看“五同步”执行状况。

抽查职工，询问理解。

2.2

针对安全检查、安全性评价、事故障碍等安全生产工作中暴露问题，及时布置制定相应整治办法。

查阅安全性评价整治筹划及贯彻状况。

2.3

对的组织工程设计、设备选型、施工方案审核、审查工作，禁止违背规章制度擅自做出决定。

2.4

各级领导（涉及工作负责人）均有查禁违章义务，及时制止违章行为。

向关于人员理解，查阅查禁违章记录。

2.5

公司、部门、班组制定规程、制度、细则等内容不得与上级规定相抵触。

否则，不得批准实行。

查阅关于规程、制度和奖惩规定。

“两票三制”

2.6

各级领导安排生产工作时，必要考虑工作人员技术级别和有无安全、技术资格，防止工作人员不能胜任或违章作业

2.7

应办理工作票工作项目，在未办理竣工作票允许手续前，不得批准（批准）开工。

应填写操作票操作项目，在未办理完操作票填写、审核、批准之前，不得下令（批准）开始操作。

根据检修工作记录、缺陷登记和运营记录，对照抽查工作票、操作票。

2.8

工作票签发人、检修工作负责人、运营操作监护人（工作允许人）、单人操作人必要经公司或部门发布具备资格人员担任，不得随意指定。

依照工作日记上人员分工，抽查技术档案或资格证书；

查阅工作票（动火工作票）有关资料。

2.9

工作终结前或工作票虽已在检修人员办理终结手续，但安全办法尚未所有拆除，不得下令进行试运营操作或送电操作。

查阅检修工作记录、缺和运营记录。

2.10

严肃安全纪律，不得擅自变更已审批后组织、安全、技术办法、工作票、操作票等。