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市场容量的变化趋势:
市场不是一成不变的,随着政府开发政策的实施,房地产业的兴旺,休闲、观光概念的提升,市场前景广阔,市场容量以后会更大。
竞争对手的主要优势:
1、1、经济实力强,规模大;
2、经营时间长,老顾客多;
3、所销售的商品进货量大,进价相对低一些;
4、人员的管理、店面的装修更高档。
竞争对手的主要劣势:
1、大规模必然是高投入,风险相应较大;
2、管理表面化,流于形式(管理层凝聚力不强);
3、价格上是定价,灵活性较小;
4、进货量大,库存多,款式更新上处于劣势。
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1、铺面不大,费用低,品种齐全,商品更新快捷;
2、由夫妇两人自己经营,推销商品更主动积极;
3、价格由自己掌控,销售可以更灵活,注重实际收益;
4、运输上注重实际效率(采用摩托车进货方便、快捷,节约费用);
5、因是下岗人员,享受政策上的扶持,减免许多费用。
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1、起步晚,进货与销售未成系统,需要一段时间摸索;
2、由于受资金的限制,小规模,浪费时间,制约了发展;
3、广告宣传上不可能投入太大,与竞争对手相比处于劣势。
四、市场营销计划
a)1、产品:
主要为运动、休闲系列
产品或服务
主要特征
法莱特女式休闲
随意、休闲、不拘一格
法莱特男式休闲
b)价格
成本价
销售价
竞争对手的价格
40~95
75~180
88~190
42~85
85~150
95~168
折扣销售
赊帐销售
3、地点
⑴选址细节:
地址
面积
租金或建筑成本
三角平路**号
十字路口附近
40
月租金1000元
年租金12000元
⑵选择该地址的主要原因:
选择该地址是因为它地处县城“休闲观光街”,集餐饮、娱乐、休闲于一身。
是主要的交通干道,人口密集,“好又多”“大世界”紧临,已形成“成行成市”的商业格局,而我所经营的休闲服饰系列正好与之匹配,旁边是“三角平社区活动中心”,中老年顾客也是我的一个潜在消费群,故选择该地段开业。
⑶销售方式(选择一项并打√):
将把产品或服务销售或提供给:
■最终消费者√□零售商 □批发商
⑷选择该销售方式的原因:
减少周转及费用,暂时没有分销方式
4、促销
人员推销
成本预测
广告
公共关系
营业推广
五、企业组织结构
企业将登记注册成:
■个体工商户√□有限责任公司
□个人独资企业 □其他
□合伙企业
拟议的企业名称:
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书)
职务 月薪
业主:
*** 2000元/月
员工:
丈夫(副经理负责进货) 2000元/月
企业将获得的营业执照、许可证:
类型 预计费用
营业执照、税务登记 300元
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):
种类 预计费用
估税 200/月
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
合伙 人
内容
条款
出资方式
出资数额与期限
利润分配 和亏损分推
经营分工、 权限和责任
合伙人个人 责债的责任
协议变更和终止
其他条款
六、固定资产
1、工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
衣架
3套
1500
4500
合计
4500
供应商名称
电话或传真
2、交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
自行车
1
300
300
3、办公家具及设备
办公室需要以下设备:
茶具
1套
400
400
办公桌椅
1套
800
1200
4、固定资产和折旧概要
项目
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备
4500
900
交通工具
300
30
办公家具和设备
1200
240
店铺
厂房
土地
6000
1170/年
七、流动资金(月)
1、原材料和包装
100
80
8000
120
85
10200
18200
2、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
费用(元)
备注
业主的工资
2000
雇员的工资
租金
1000
营销费用
公用事业费
300
水、电、网络费
维修费
保险费
登记注册费
300
其他
5600
八、销售收入预测(12个月)
月份
销售情况
销售的产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
⑴法莱特女式休闲
销售数量
90
70
60
60
90
100
940
平均单价
125
125
125
125
125
月销售额
12500
11250
10000
8750
8750
7500
7500
8750
10000
11250
12500
117500
⑵法莱特男式休闲
120
110
100
90
80
110
120
1170
130
130
130
130
130
130
15600
14300
13000
13000
11700
10400
9100
10400
11700
13000
14300
15600
152100
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
⑻
销售总量
220
200
180
170
160
140
130
150
160
200
2110
销售总收入
28100
25550
23000
21750
20450
17900
16600
19150
20450
23000
25550
269600
九、销售和成本计划
月份
金额(元)
1
2
4
6
7
8
10
11
销售
含流转税销售收入
28100
25550
23000
21750
20450
17900
16600
19150
20450
28100
流转税(增值税等)
销售净收入
25550
23000
21750
20450
16600
19150
28100
269600
成本
业主工资
2000
2000
2000
2000
2000
24000
员工工资
2000
2000
2000
24000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
300
300
3600
折旧费
100
100
100
贷款利息
原材料(列出项目)
⑴平均单价80/件
8000
7200
6400
4800
4800
7200
8000
75200
⑵平均单价85/件
10200
9350
8500
8500
7650
6800
5950
6800
7650
9350
10200
99450
总成本
23900
21950
20300
19500
18650
17000
16150
17800
20300
21950
23600
239750
利润
4200
3600
2700
2250
1800
900
450
1350
1800
2700
4500
29850
税费
企业所得税
个人所得税
估税
2400
净收入(税后)
27450
十、现金流量计划
月份
金额(元)
6
10
11
现金流入
月初现金
1550
6700
10100
13100
16450
18100
16800
17200
17250
18200
20050
现金销售收入
28100
25550
23000
17900
16600
20450
25550
269600
贷款
业主投入
20000
可支配现金(A)
48100
27100
29700
31850
33550
34350
34700
35950
37650
40250
43750
48150
现金流出
现金采购支出(列出项目)
⑴
15200
5600
5600
4800
5600
7200
8000
83200
⑵
19550
6800
5950
6800
7650
8500
9350
10200
109650
2000
2000
2000
24000
2000
1000
1000
12000
3600
偿还贷款本金
设备
6000
6000
其他(列出项目)
税金
200
200
200
200
2400
现金总支出(B)
46550
20400
19600
18750
17100
16250
17900
18750
20400
22050
23700
23700
月底现金(A-B)
1550
6700
10100
13100
16450
18100
16800
17200
17250
18200
20050
24450
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