供应商管理办法512Word格式文档下载.docx
- 文档编号:21832749
- 上传时间:2023-02-01
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:30.50KB
供应商管理办法512Word格式文档下载.docx
《供应商管理办法512Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供应商管理办法512Word格式文档下载.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
供应商信息来源一般有下列方式:
1、网络等传播媒体
2、商业广告或供应商主动联络
3、同行或供应商介绍
4、其他途径
五、供应商的筛选
(一)供应商选定
1、选定步骤
询价获取资质供应商评选最终谈判最终确定
2、询价
根据公司所产品的各项指标,寻找符合要求的产品供应商,初步沟通后发出询价信息,每种产品前期询价不少于5个(寻找途经通过各种渠道)
3、获取资质
了解目标供应商的信息,填写《供应商调查表》,或由项目支撑部向询价供应商发出《供应商调查表》,请供应商提供其公司各类资质证明、价目表、材料样品、设备产品说明书等材料。
4、供应商评选
A、供应商资质和价格等收集完整后,由项目支撑部组织行管部门对供应商各个方面进行综合评选,包括企业规模状况、行业地位、技术成熟度、价格、售后服务、账期等各个方面,并最终确定合作供应商。
B、特殊供应商可以经总经理审批后确定
5、最终谈判
目标供应商确认后,由项目支持部门与供应商再次进行沟通,落实产品价格、售后服务、账期等相关具体问题。
6、确定供应商,经总经理审批后签署合同并公布。
(二)建立供应商档案
每个合格供应商,由项目支持部负责建立《供应商资料表》及供应商档案。
档案内容包括供应商名称、编号、营业执照、税务登记证、地址、往来开户银行信息、账号等
六、供应商的日常合作
1、供应商日常管理原则
分散使用,统一管理
2、供应商日常合作流程
3、供应商日常合作发现问题处理
(1)延迟交货
A、供应商无故延迟交货,按照合同违约进行处理
B、特殊情况延迟交货,物管部门及时跟崔货品到货时间,直到货品到货,同时将问题计入供应商考核表,作为评估供应商依据,延迟交货一次,账款结算根据账期延后,超过三次延时交货按违约处理。
(2)产品质量
货品到货后,出现残次品,物管有权不收,残次品数量超过来货数量的10%,物管将问题计入供应商考核表,作为评估供应商依据。
(3)售后服务供应商需按照合同要求提供必要的售后服务,如有相关投诉,客服部门将问题计入供应商考核表,作为评估供应商依据。
4、与供应商沟通
项目支撑部根据日常合作中发现的问题,及时与供应商进行沟通,解决问题。
七、与供应商的结算管理
根据不同客户约定不同的结算周期
1、结算方式
现结:
货到付款
月结:
货到后30天付款
押月结:
货到后60天付款
2、结算时间
项目支持部与供应商每月5-10日期间进行上一个月供货账款的核对及累计供货账款的核对,并核算本月应结账款,同时项目支撑部与财务对帐,每月25-28日期间根据账期不同,分别给供应商进行结算。
3、结账要求
供应商确认往来账款方式(转账汇款、支票)
经领导批准可以结账的供应商,财务部门应按时结账。
八、供应商的考核评估
(一)评估
供应商的考核评估由业务部门、物管部门、客服部门、项目支持部综合评定,由项目支持部最终给予分数并公布。
1、供应商每次合作要建立供应商信用记录表
2、每年1月、6月对《合格供应商名单》进行复审。
结合供应商的实际供货情况及其信用记录,从品质、交付期、价格、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。
考核和评估后,形成新的《合格供应商名单》,经领导审批后传递到相关部门执行。
3、采购部应做好供应商的调查和管理工作,原则上应保证每类产品的合格供应商名单不少于三个。
4、对重要原材料、涉及安全方面设备的供应商,产品如果出现质量问题一票否决。
5、发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品,一票否决。
(二)考核
依据供应商的供货情况,对产品品质、交货期、价格、服务等各项打分后,汇总平均。
60分以下的为不合格供应商,取消合格供应商资格;
90分以上为优秀供应商。
(详见供应商评分表)
附件一:
供应商信用记录登记
日期
供应商名称
货品残次数量
延迟到货天数
售后服务
备注
附件二:
供应商调查表
名称:
地址(公司):
地址(工厂):
业务范围:
登记资本:
公司登记证:
营业登记证:
主要领导人经历及其他经营事业:
员工状况:
主要设备
名称
规格或能力
数量
单价
厂牌
购入日期
厂房建筑:
☐标准厂房☐木屋☐公寓、住家☐其他
建筑物:
工厂面积建厂日期
办公室面积建筑结构
仓库面积
目前生产情况及转包
产品种类
目前生产情况
主要转包厂商
年生产量
年生产总值
附件三:
供应商资料卡
年月日编号:
公司电话
公司地址
营业执照
税务登记证号
法人
开户银行
开户行账号
联络人
电话
供
应
产
品
及
能
力
生
规
模
1.设立日期年
2.员工人数
3.组织:
□股份有限□有限□合伙店铺□独资店铺
4.是否为生产者:
□是,□否
5.外包厂商家
销
概
况
1.财务状况
2.生产能力
3.技术
4.品质管理
5.交货概况
审核:
制表:
附件四:
供应商评分表
序号
评分标准
分数标准
实际得分
1
品质评鉴
40
1.1
质量可靠,技术先进
36-40
1.2
质量可靠,技术一般
30-36
1.3
质量基本能满足要求,技术先进
25-30
1.4
质量、技术基本能满足要求
20-25
1.5
质量基本不能满足要求
20以下
2
交货期评鉴
25
2.1
如期交货得分25分。
2.2
延迟1~2日每批次扣2分。
2.3
延迟3~4日每批次扣5分。
2.4
延迟5~6日每批次扣10分。
2.5
延迟7日以上不得分。
3
价格评鉴
15
3.1
价格公平合理,报价迅速
10
3.2
价格尚属公平,报价缓慢
8
3.3
价格稍微偏高,报价迅速
6
3.4
价格稍微偏高,报价缓慢
3.5
价格甚不合理或报价十分低效
4
服务评鉴
4.1
抱怨处理评分
4.1.1
诚意改善
4.1.2
尚能诚意改善
5
4.1.3
改善诚意不足
4.1.4
置之不理:
0分。
4.2
(2)退货交换行动评分
4.2.1
按期更换
4.2.2
偶尔拖延
4.2.3
经常拖延
4.2.4
置之不理
其他
合计
100
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 供应商 管理办法 512