水泥制品项目年终总结报告.docx
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水泥制品项目年终总结报告
水泥制品项目年终总结报告
一、水泥制品宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx有限公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx有限公司实现营业收入11278.58万元,同比增长10.25%。
其中,主营业业务水泥制品生产及销售收入为9928.82万元,占营业总收入的88.03%。
一、水泥制品宏观环境分析
(一)中国制造2025
近年来,我市工业经济在加速发展过程中,主要存在传统产业比重偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业链条短、市场竞争力弱等方面的问题。
针对这些工业经济发展中存在的问题及现状,该县进一步优化工业产业结构,推进工业产业转型升级,促进工业经济高质量发展。
高质量发展是创新成为第一动力的发展。
科学技术是第一生产力,是作为“乘数”作用到劳动力、资本、技术、管理等生产要素上去的。
科技创新的“乘数效应”越大,对经济发展的贡献率就越大,发展质量也就越高。
着力培育发展新产业、新业态、新模式,支持传统产业改造升级,加快发展先进制造业和现代服务业,瞄准国际先进标准提高产业发展水平,促进产业优势互补、紧密协作、联动发展,培育若干世界级产业集群。
(二)工业绿色发展规划
工业生产是物质财富的主要来源,工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。
必须认识到,人类的工业化进程对生态环境造成了损害,但历史和辩证地看,工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾,正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。
(三)xxx十三五发展规划
到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。
(四)鼓励中小企业发展
改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。
但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。
公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。
今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。
国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
(五)宏观经济形势分析
从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。
从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx有限公司实现营业收入11278.58万元,同比增长10.25%(1048.21万元)。
其中,主营业业务水泥制品生产及销售收入为9928.82万元,占营业总收入的88.03%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
2368.50
3158.00
2932.43
2819.64
11278.58
2
主营业务收入
2085.05
2780.07
2581.49
2482.20
9928.82
2.1
水泥制品(A)
688.07
917.42
851.89
819.13
3276.51
2.2
水泥制品(B)
479.56
639.42
593.74
570.91
2283.63
2.3
水泥制品(C)
354.46
472.61
438.85
421.97
1687.90
2.4
水泥制品(D)
250.21
333.61
309.78
297.86
1191.46
2.5
水泥制品(E)
166.80
222.41
206.52
198.58
794.31
2.6
水泥制品(F)
104.25
139.00
129.07
124.11
496.44
2.7
水泥制品(...)
41.70
55.60
51.63
49.64
198.58
3
其他业务收入
283.45
377.93
350.94
337.44
1349.76
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2886.01万元,较去年同期相比增长463.72万元,增长率19.14%;实现净利润2164.51万元,较去年同期相比增长306.46万元,增长率16.49%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
11278.58
完成主营业务收入
万元
9928.82
主营业务收入占比
88.03%
营业收入增长率(同比)
10.25%
营业收入增长量(同比)
万元
1048.21
利润总额
万元
2886.01
利润总额增长率
19.14%
利润总额增长量
万元
463.72
净利润
万元
2164.51
净利润增长率
16.49%
净利润增长量
万元
306.46
投资利润率
56.68%
投资回报率
42.51%
财务内部收益率
29.60%
企业总资产
万元
16478.40
流动资产总额占比
万元
37.81%
流动资产总额
万元
6229.95
资产负债率
38.42%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类水泥制品企业764家,规模以上企业45家,从业人员38200人。
截至2018年底,区域内水泥制品产值185154.41万元,较2017年161214.11万元增长14.85%。
产值前十位企业合计收入74523.72万元,较去年67736.52万元同比增长10.02%。
2018年区域内水泥制品企业实现工业增加值60810.36万元,同比2018年52993.78万元增长14.75%;行业净利润22407.72万元,同比2017年19086.64万元增长17.40%;行业纳税总额67066.75万元,同比2017年60715.87万元增长10.46%;水泥制品行业完成投资45714.48万元,同比2017年39518.05万元增长15.68%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长8.04%。
预计区域内水泥制品行业市场需求规模将达到281095.45万元,利润总额74048.94万元,净利润37013.10万元,纳税18513.50万元,工业增加值95509.48万元,产业贡献率15.77%。
区域内水泥制品行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
217680.32
247364.00
281095.45
2
利润总额
57343.50
65163.07
74048.94
3
净利润
28662.95
32571.53
37013.10
4
纳税总额
14336.85
16291.88
18513.50
5
工业增加值
73962.54
84048.34
95509.48
6
产业贡献率
10.00%
14.00%
15.77%
7
企业数量
917
1119
1432
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
217680.32
247364.00
281095.45
2
利润总额
57343.50
65163.07
74048.94
3
净利润
28662.95
32571.53
37013.10
4
纳税总额
14336.85
16291.88
18513.50
5
工业增加值
73962.54
84048.34
95509.48
6
产业贡献率
10.00%
14.00%
15.77%
7
企业数量
917
1119
1432
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。
进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。
我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。
优化环境是振兴实体经济的前提保障。
把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。
其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。
其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。
其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。
尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。
这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。
过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。
面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。
新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。
各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。
通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、
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