内蒙古自治区赤峰敖汉旗卫生计生系统Word文档下载推荐.docx
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乡镇卫生院及社区编制数686人,实有595人。
(二)敖汉旗卫生和计划生育局局属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
敖汉旗卫生和计划生育局
财政拨款的行政单位
2
敖汉旗卫生监督执法局
参照公务员法管理的事业单位
3
敖汉旗妇幼保健所
财政拨款的全额事业单位
4
敖汉旗疾病控制中心
5
敖汉旗初保健教所
6
敖汉旗蒙医中医医院
财政拨款的差额事业单位
本部门2018年度收入总计107,071,885元,支出总计107,071,885元。
与2017年度相比,收入增加2665万元,增长33%;
支出增加2665万元,增长33%。
主要原因:
一是基本支出增长837万元,主要是在职人员工资支出,增长15%。
二是项目支出增长了1828万,增长率为73%。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入107,071,885元,其中:
一般公共预算拨款收入107,071,885元,占比100%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出107,071,885元,其中:
基本支出63,887,657元,占比60%;
项目支出43,184,228元,占比40%。
主要用于“本系统中39个行政事业单位人员支出、机构运转、基层卫生院信息网络服务,疾控中心开展业务,卫生监督能力建设、公共卫生服务、计划生育事业、妇幼保健事业等”方面支出。
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算107,071,885元,主要是一般公共预算财政拨款107,071,885元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
医疗卫生与计划生育支出107,071,885元,具体为
1.归口管理的行政离退休工资1,830,723元;
2.事业单位离退休工资2,201,939元;
3.死亡抚恤148,056元;
4.行政运行2,705,693元;
5.一般行政管理事务18,586,566元;
6.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出231,,963元;
7.综合医院4,080,000元;
8.中医(民族)医院7,555,930元;
9.城市社区卫生机构175,000元;
10.乡镇卫生院40,121,000元;
11.其他基层医疗卫生机构支出1,281,000元;
12.疾病预防控制机构8,369,964元;
13.卫生监督机构2,886,395元;
14.妇幼保健机构2,208,897元;
15.基本公共卫生服务1,591,000元;
16.计划生育机构3,085,655元;
17.计划生育服务8,244,935元;
18.财政对职工基本医疗保险基金的补助616,220元;
19.住房公积金1,107,685元。
(三)财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明
本部门财政拨款支出合计元,其中:
基本支出63,887,657元,占比60%;
本部门财政拨款基本支出63,887,657元,其中:
人员支出63,887,657元,主要包括:
局本级及旗直二级单位在职人员工资8,902,244元,在职人员医疗保险616,220元,离退休费4,025,705元,1999—2001年调标未发工资17,267元,离休人员加发一个月补助6,956元,生活补助148,056元,住房公积金1,107,684元,在职人员工伤保险43,265元,2017年增资预算1,068,271元,计生事业人员支出3,085,655元,乡镇卫生院工资39,230,000元,中蒙医院蒙医中药人员工资3,905,929元,2017年年终一次性奖金148,501元,事业人员奖励性绩效工资1,581,901元。
本部门财政拨款项目支出43,184,228元,其中:
1.牧区特需补贴经费50,000元。
根据有关文件规定,每年对少数民族地区敖润苏莫苏木卫生院每年牧区补贴工作经费50,000元。
2.爱卫经费20,000元。
其中,48个爱国卫生日、1个爱国卫生月、4个爱国卫生周宣传条幅5,000元,宣传单5,000元;
爱国卫生知识竞赛费用5,000元;
宣传健康卫生知识讲座下乡交通费5,000元。
3.初保健教所健康教育经费45,600元。
其中,用于健康教育安全检查、安全监督的专项经费,健康教育安全宣传条幅5,600元,每月检查车费10,000元;
宣传资料24,000元;
迎接检查执行费6,000元。
4.健康素养促进示范区经费600,000。
其中,创建自治区健康素养促进示范区宣传及培训经费57,400元;
政府主题公园宣传图版、宣传栏、步道地标128,400元;
文化广场主题公园雕塑、地标指示牌、大型宣传栏52,800元;
孟克河北、东侧健康步道地标指示牌、大型宣传栏43,800元;
孟克河北、西侧健康步道地标指示牌、大型宣传栏43,800元;
孟克河中大桥健康步道地标指示牌、大型宣传栏43,800元;
北入口高空广告栏30,000元;
健康宣传资料印刷费200,000元。
5.健康扶贫慢病投药经费11,748,000元。
全旗慢性病人口8900人,每月进行投药送药,标准为8900人×
110元×
12个月=11,748,000元。
6.健康扶贫贫困人员体检经费2,000,000元。
全旗贫困人口21889人,每人体检经费150元,所需费用328万元,申请财政预算补助2,000,000元。
7.灭鼠经费90,000元。
其中,购买鼠药高粱645,00元;
购买灭鼠鼠药20,000元;
下乡送药运输费5,500元。
8.旗120与120应急指挥系统建设经费1,500,000元。
旗120应急指挥系统平台建设中,本年需财政投入1,500,000元。
9.社区及卫生院房租费350,000元。
惠州社区卫生服务中心和新惠镇中心卫生院两所卫生院没有固定医疗场所,财政每年拨付每所医院房屋租赁费用175,000元,总计350,000元。
10.卫生事务管理费500,000元,其中:
(1)办公费152,000元
办公费明细表
名称
单位
数量
单价
金额
公示栏(两学一做)
个
1500
6000
软件服务
套
1000
4000
塑料凳
100
10
茶杯
50
A4纸
箱
150
190
28500
笔记本
本
200
7
笔
盒
20
8
订书器
25
500
9
订书钉
文件夹
11
档案盒
400
1200
12
文件袋
13
铅笔
支
14
橡皮
块
0.5
15
固体胶
60
3000
16
剪子
把
17
小刀
18
锥子
19
档案皮
档案袋
21
计算器
70
1050
22
硒鼓
80
8000
23
姓名牌
30
450
24
电池
250
复写纸
160
26
复印机墨盒
次
2000
27
电子印油
瓶
28
光敏印油
29
健康证卡
16000
32000
胶带
31
插排
1600
32
体检用电池
600
33
印台
35
700
34
曲别针
洗手液
36
洗衣粉
袋
3.5
37
香皂
38
脸盆
39
毛巾
条
1150
40
暖壶
45
675
41
电水壶
55
1650
42
电脑维修
43
拖把
300
44
扫把
长尾夹
46
彩色打印机墨盒
7000
47
矿泉水
件
48
垃圾桶
49
衣架
120
衣挂
51
财务账本
52
红头文件
53
创建活动室标语、标牌、牌匾费
15000
报刊费
11000
56
凭证装订机
合计
152000
(2)培训费20,000元。
其中,公共卫生服务培训5次,专家4人授课指导,费用4人×
500元×
5次=10000元;
安全检查培训12次,培训场地费1万元。
(3)公务接待费55,000元。
其中,接待市级检查40次,区级检查10次,国家级检查10次,外省市旗县区考查学习10次,每次平均接待800元。
(4)印刷费12,000元。
主要为下列各项开支:
公共卫生宣传教育手册2000×
2=4000元,应急教育宣传手册1600×
2=3200元,安全教育手册2000×
2=4000元,计划生育宣传单2000×
0.4=800元
(5)公务用车56,000元。
2017年增加车编一个,增加预算56000元,主要用于车燃油费,维修,保险,过桥费用。
(6)邮电费用55,000元。
用于网络服务费用3×
9600=28800元,全年电话费12部电话费用27200元。
(7)差旅费112060元
差旅费预算表
内容
地点
住宿费
车船费
伙食补助
市内
交通费
人次
天数
合计
培训会议
自治区
350
530
25440
赤峰市
256
27960
交流学习
北京
41200
学习考察
区外
310
480
17460
112060
(8)劳务费17,940元。
用于雇佣临时工工时费用17940元。
(9)其他交通费用20,000元。
其中,用于卫生计生下乡工作检查用车,业务检查35个二级单位12月×
200元×
3次=7200元;
市级以上开会、办事出车费用12800元。
11.卫生信息专线网络服务费396,000元。
用于31个卫生院的网络服务费。
12.乡镇卫生院经费补助39,230,000元。
用于31个乡镇卫生院人员工资及经费。
13.乡镇卫生院医疗风险金270,000元。
财政按医疗收入的1%拨付医疗风险金,用于各乡镇卫生院的医疗风险准备金。
14.药采中心每月议价办公费用45,000元,其中:
(1)办公用打印纸10件×
180=1800元,笔10合×
20=200元,计算器5×
26=130元,文件夹200×
12=2400元,办公厨具3×
700=2100元,其他文具2000元,总计8750元。
(2)药品采购平台网络服务费9600元,购置电脑2台×
4000=8000元,打印机2台×
2000=4000元,电脑维修及耗材5000元,总计26600元。
(3)药品招标培训学习差旅6000元。
(4)下乡检查工作用租车费用4850元。
15.疾控中心日常运转经费2,000,000元。
为了维持正常工作运转,申请经费2000000元,其中:
(1)办公费150,000元。
单价(元)
创建活动室标语标牌、牌匾费
25000
图书
10000
150000
(2)印刷费120,000元。
印刷费明细表
印刷项目
价格(元)
总计
传染病知识宣传手册
2500
2.5
6250
艾滋病宣传册
布病、碘缺乏病宣传册
5000
12500
结核病宣传折页
张
1.5
7500
学生体检表
采样单
140
1400
差旅、报销单
鼠疫宣传单
0.02
慢性病宣传单
健康宣传手册
20000
疫苗知情同意书
狂犬病宣传画
12000
乙肝预防接种宣传画
心血管疾病预防知识手册
120000
(3)电费65,000元。
日常业务用电。
(4)邮电费20,000元。
共6部电话包括月租费、上网费、来电显示费等。
(5)取暖费142000元。
其中,单位集体取暖面积3320平方米×
37.5元/年=124500元;
结防所自己承担取暖面积共301平方米,取暖期6个月,需拉煤35吨,每吨煤大约500元,大约需要17500元。
(6)物业管理费50,000元。
其中,雇用物业服务人员2人,完成16间病房及周围环境、旱厕的卫生及日常保洁;
2200平米的办公楼、检验楼及院内环境的卫生及日常保洁;
绿化,卫生等。
(7)差旅费146,000元。
差率费明细表
84800
13980
17600
学习
330
29700
146080
(8)维修费150,000元。
其中:
房屋维修86800元,主要包括办公室一楼维修改造、地面修整,墙面粉刷42000元,暖气维修13000元,内室构造改建沙石、水泥、工时费31000,办公楼灯管更新800元;
防水、排水维修等15000元;
各种设备修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用50200元,主要包括
①.实验室仪器设备维护维修费28000元。
气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收光谱仪(2台)、原子荧光分光光度计、生物安全柜(2台)等购买均过了质保期,需要定期维护或维修,3台进口仪器就算换一个小部件的费用再加上工程师的工时费等就得近万元,还有大大小小的检测仪器设备50余台,也需要维护、保养和维修。
②.彩超,心电图机每年维护费5000元。
光机已经过质保期,每年需要维护费,修理工时费配件等10000元。
③.财务软件及办公系统网络维护2000元。
学生体检软件维护费2000元。
网线、监控网线维护和安装6次×
300元=1800元,监控探头更换4个×
350元=1400元,每年需要定期对疫苗账目管理系统进行升级维护。
(9)会议费35000元,其中:
慢性病召开全旗卫生工作会议一次,费用为2500元。
内容为总结2016年安排2017年工作,参加人员为各卫生院公共卫生科负责人和慢病报告工作人员,人数50人,会期1天。
培训材料费50本×
10元=500元,会议室租赁费500元,中午就餐伙食费50人×
30元=1500元。
计划免疫准备举办会议3次,共需费用6700元。
第一次召开全旗免疫规划工作人员业务工作会议,内容为总结2016年安排2017年工作,参加人员为各卫生院公共卫生科负责人和免疫规划工作人员,人数50人,会期1天,培训材料费50本×
10元=500元,会议室租赁费400元。
第二次召开全旗预防接种资质认证培训班,内容预防接种工作规范,参加人员为各卫生院公共卫生科负责人和免疫规划工作人员及村级责任医,人数450人,会期1天,培训材料费450本×
10元=4500元,会议室租赁费400元。
第三次召开全旗免疫规划工作人员业务工作会议,内容为对2017年工作进度进行督导通报,参加人员为各卫生院公共卫生科负责人和免疫规划工作人员,人数50人,会期1天,培训材料费50本×
10元=500元,会议室租赁费400.00元。
化验室资质认证,职业卫生技术服务评价请自治区专家来评审开会住宿费10人×
180×
10天=18000元。
按照“结核病控制项目要求”举办全旗各医疗机构结核病防治知识培训两期,对各医疗机构负责结核病防治
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