食品行业内审检查记录表Word文档格式.docx

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5.1

法律法规的遵守情况

认可与荣誉：

确认资质原件：

有效期内☐营业执照☐卫生许可证☐

已过期☐无☐有：

重大安全事故与投诉：

☐无☐有：

5.8

管理评审

输入

输出

☐以管理评审报告的形式☐其它形式：

时间：

主持：

☐各部门报告形式并会议发言☐会议

包括了以下内容：

☐验证活动结果的分析

☐环境变化情况

☐紧急状况、事故和召回

☐评审结果和体系更新活动

☐顾客反馈的沟通活动

☐以往管理评审的跟踪措施

☐体系有效性改进

☐食品安全保证

☐资源需求

☐食品安全方针和目标的修订

措施的跟踪情况：

HACCP小组组长：

7安全产品的策划

7.3实施危害分析的预备步骤

7.4危害分析

控制措施（OPRP及HACCP计划）的确认

终产品特性：

预期用途：

流程图确认

危害的识别

危害评价

HACCP小组人员：

☐具有多学科的知识和经验

有聘用的外部专家：

☐微生物专家☐体系咨询师☐

原辅料和与产品接触材料特性：

☐充分识别其潜在有食品危害

危害分析遗漏的原辅料和与产品接触材料特性：

危害分析遗漏的终产品特性：

危害分析遗漏的预期用途特性：

☐与流程图一致

缺少的流程：

过程步骤和控制措施的描述☐与实际加工工艺过程相一致

描述不一致的工艺：

☐充分

遗漏的危害：

☐生物的：

☐物理的：

☐化学的：

危害的可接受水平☐法规、标准☐顾客要求☐经验☐组织的要求

☐

☐利用风险评估方法对危害的严重性和可能性进行评价

风险分析方法：

☐根据经验HACCP小组直接定性判断

☐风险等级定量识别计算

控制措施识别与评价：

操作性前提方案控制的危害：

来自☐加工环境虫鼠粉尘等的污染☐相关人员的污染☐刀具台面的污染☐设备维护中的污染☐包括材料的污染☐加工用水的污染☐化学品不当管理的污染☐温度控制不当危害的增加☐动物疫病

HACCP计划控制的危害：

☐原料疫病控制☐原料残留控制☐原料金属控制☐加工过程高风险污染控制：

☐产品保藏控制：

7.5操作性前提方案的设计和再设计

操作性前提方案的设计结果：

形式☐制度☐程序☐作业指导书☐部门工作手册☐

☐提供操作前提方案文件清单

内容☐车间、库房管理☐加工工艺参数控制☐设备操作与清洁方法☐基地管理☐供方管理☐检疫管理☐环境卫生管理☐清洗消毒管理☐水的管理

☐虫害管理☐有害化学品管理☐人员管理☐

方案实施职责☐明确☐不明确

实施细节☐明确☐不具有操作性

缺少的操作性前提方案：

7.6HACCP计划的设计和再设计

HACCP计划现场确认

☐CCP点设置合理☐CL值设定合理☐监视系统完善，各过程职责明确

☐纠偏措施明确☐验证程序对过程和结果实施验证

☐记录明确满足控制要求

体系的更新能力：

需改进的方面:

8.4控制措施组合的确认

确认实施

☐已确认

确认的方法：

没有制定相应控制措施的危害：

8.3.1

内审的实施

内审员1：

培训经历：

内审员2：

内审计划☐包括体系的全部过程和相关部门

☐内审员没有审核与自己有关的活动

计划中遗漏的过程和部门：

内审记录：

☐可追溯☐不可追溯

记录显示☐内审过程与计划一致

内审实施有遗漏的过程和部门：

不符合项记录包括☐不符合事实描述记录☐针对性原因分析记录

☐制定的纠正及纠正措施记录☐不符合验证记录

顾客投诉的处理

8.5.2体系的更新

体系运行以来的的更新情况

HACCP小组及相关部门组长：

6.3/6.4/7.2.2

/7.2.3厂区环境设施与卫生管理

厂区选址

☐周边无有害气体、灰尘及其他污染源

相邻：

☐居民住宅区☐蓄禽饲养厂或加工厂☐其它企业：

☐垃圾场或处理厂

处于☐上☐下风向，☐全年风向不明确

对厂区有污染风险的描述：

厂区平面布局与设施

通道有☐生畜进厂专用通道☐成品出厂专用☐人员出入通道

☐共用通道：

人流物流☐无交叉☐有交叉：

厂区内有☐临时职工宿舍☐食堂☐锅炉房☐水处理场/蓄水池

☐污水处理设施☐圈养场☐无害化处理间☐垃圾场

厂区卫生间是☐独立冲水式☐条式冲水式☐旱厕

☐圈养地远离加工车间☐与屠宰车间相邻

对加工区有交叉污染风险的场所描述：

道路及绿化管理

☐厂区绿化绿化整洁☐无（）杂草泥塘等鼠虫滋生地

地面☐无（）积水，道路☐无（）扬尘

绿化☐专人管理☐分包管理

厂区☐有专人负责清扫☐分部门负责不同区域的卫生

☐清洁卫生☐有多处卫生死角

卫生检查：

☐每天☐每周☐☐无

水的控制：

水系统

水源

水处理

内部沟通

查记录

☐自备水☐城市自来水☐纯净水☐冷却水☐热水

水网图验证☐有交叉☐无交叉

水源☐河水☐井水井深米

井口防护措施☐高于地面☐封闭☐在室内☐周边无污染

蓄水装置☐蓄水池☐水塔☐无

☐过滤☐漂白粉消毒☐次氯酸钠溶液☐二氧化氯发生器☐

其它水处理设施：

专职管理人员：

知道☐消毒液的浓度控制要求：

☐蓄水装置的清洁消毒要求:

☐

☐能够及时获得质检部门的水检数据

污水处理

厂区污水排放☐明沟☐暗沟

☐外部处理☐公司处理，方式与能力：

排污许可证：

废弃物管理存放

处理

☐环卫部门统一的垃圾箱☐封闭式垃圾房☐开放式垃圾场

☐动物粪便池

☐环卫部门每天清运☐公司集中天清运一次☐厂内焚烧

☐定期除虫

卫生状况：

☐污水外流☐有蚊虫滋生

车辆消毒

☐生畜进厂有消毒池的通道

☐有专用车辆消毒场所☐配置高压水枪

消毒液浓度控制：

圈养隔离设施

☐与加工区域隔离

设置☐观察圈☐待宰圈☐隔离圈☐

冲洗设施满足☐圈舍冲洗☐圈养动物冲洗

圈舍清洗消毒

☐专人消毒☐清圈后☐进圈前

现场空圈卫生☐清洁☐没有及时清洁

现场：

消毒液的品种消毒液浓度PPM

无害化处理设施

☐有独立的无害化处理间

配置有☐洗手更衣卫生设施

☐焚烧炉☐高温锅☐处理台☐专用不漏水的推车和容器

锅炉房

☐燃煤式☐燃油式☐燃气式

☐煤场煤渣单独通道进入与加工区隔离

☐处于下风向☐烟囱高米

☐煤、渣隔离

☐周边环境有煤、渣粉尘污染现象

烟尘对加工区域污染风险☐高☐中☐低

内外包装库：

设施

管理

☐内外包装分库存放☐内包装库有消毒设施

☐离地有隔板防潮☐专用库房有防潮隔层

☐内包装混库存放☐专用货架

☐库内整洁卫生

☐无霉味☐无老鼠活动痕迹（粪便、爪印）☐库内杂乱、积尘

☐产品有标识，进货日期☐无标识

☐货物先进先出

有毒有害化学品库：

设施

管理的品种：

☐有专门的库房☐库内专门的存放柜☐库内划定的存在区域

☐专人管理☐上锁☐标识明显☐

查台帐、领用记录、清点实物

☐有签字☐帐物相符

☐标识明显易分辩☐标识不明显产品易混淆

分包绿化除虫的用药管理：

☐组织采购由分包方领用☐分包方自购

☐用药时公司人员监管确保使用满足组织化学品管理要求，并于非生产时间实施

标识不明确的药品：

食堂卫生

☐卫生良好，严格加工环境管理及就餐环境管理

☐剩饭乱倒，滋生虫鼠

厂区临时宿舍

☐卫生良好，生活垃圾废水不污染环境

☐员工没有良好的生活卫生习惯，生活区域存在脏乱现象

查卫生检查记录

6.2.2/5.7

基础设施与应急准备

能源保障与应急响应：

能源

沟通

应急

应急响应

蒸汽☐外部供应☐燃气锅炉☐燃油锅炉☐染煤锅炉总量吨

停电停水停气现象：

☐无☐偶尔：

☐频繁：

沟通情况☐有专人

应急准备☐停电☐双线路

☐停水☐蓄水装置及水消毒系统

☐没有发生

有模拟演习☐关键设备故障☐水质不合格☐停电☐停气☐停汽☐停水

7.2.2基础设施和维护方案

设备设施维护管理：

设备档案

设备维护

维护过程的卫生要求

责任部门☐设备部☐生产部☐

☐建立了主要设备档案，设备相关技术资料可查

☐专职设备维护人遇负责设备的日常润滑维护

☐设备使用人员负责设备日常清洁维护

☐制定设备的周期维护保养计划

☐有设备的维护保养记录

☐无要求☐有规定

询问或观察设备维修人员：

了解☐润滑油及添加的卫生要求

☐生产时进入车间的卫生要求

☐维修完现场清洁的要求

生产部门/加工车间（）主管：

6.3/6.4/7.2.2/7.2.3

车间设备、设施、环境条件与维护管理

更衣室及卫生间设施

更衣室数量个☐分割车间☐屠宰车间☐副产品车间☐冻库车间

车间人数与更衣柜比例：

工作服消毒：

☐有消毒间☐紫外灯☐

鞋靴存放：

☐与工作服同柜☐有独立的鞋靴柜☐有换鞋间

卫生间：

☐有洗手设施☐有更换的拖鞋☐弹簧门☐冲水式

其它有☐更衣镜☐粘发胶带☐指甲刀☐风淋通道

更衣室及卫生间管理

☐专人负责☐下班后值日人员负责

☐良好

☐有烟头☐柜顶有杂物积尘☐衣柜潮湿☐湿工作服没有挂放☐衣柜脏乱

卫生间☐有异味☐便池有积垢☐有烟头

观察☐换工作服和鞋后进入☐穿工作服直接进入

洗手和鞋靴消毒设施

水龙头☐手动式☐感应式☐脚踏式☐肘动式个

消毒方式☐含氯消毒剂PPM☐酒精☐其它：

干手方式☐热风式☐纸巾式

热水系统☐有☐无

鞋靴消毒☐消毒池☐消毒垫☐不可跨越

☐高锰酸钾☐含氯消毒剂

洗手设施维护与洗手消毒

配置物品是否齐全，小时检查一次，检查人员：

☐车间人员

现场设施☐完好☐坏损个

现场消毒浓度测试：

洗手、，洗靴

观查或抽查洗手程序人员：

☐与程序相符☐不规范

防虫防鼠设施

门

窗

换气口

下水口

☐水幕☐风幕☐门帘☐挡鼠板

☐封闭☐纱窗

☐有纱窗☐无

☐U形水封☐防鼠网☐直通墙外

工作服管理

工作服

工作帽

手套

☐有纽扣☐无纽扣

不同清洁区工作服区分☐无法区别☐区别方式：

清洗消毒☐集中清洗☐自己带回家清洗☐集中消毒

活动区域限制☐厂区☐车间

☐有发网☐

☐纱手套☐钢手套

有毒有害化学品

化学品☐消毒液：

☐杀虫剂：

存放☐独立库房☐车间内独立存放柜☐

标识☐无☐不明显☐明显

车间清洁区域的划分

☐分割车间、屠宰车间、制冷车间、副产品车间人员完全隔离

有交叉的区域：

车间基础设施

地面

排水

墙面

顶棚

墙角、地角、窗台

照明

洗手设施

预冷间

工器具清洗间

☐水泥☐水磨石☐地砖☐

☐有坡度不积水☐局布积水

☐明沟☐地漏

☐直通车间外☐U型水封☐防鼠网

☐防水涂料☐瓷砖（☐米☐到顶）☐采钢板☐一般涂料

颜色☐白色☐

☐防水涂料☐塑料板☐采钢板☐石膏板☐一般涂料

☐圆弧形易清洁☐直角保持良好清洁

☐防爆灯☐有罩日光灯

产品上方有灯具破碎风险的地方：

照度不足的检验岗位：

照度不足的操作岗位：

☐配置有消毒液☐无消毒液

车间内缺洗手设施的岗位：

☐排管制冷☐风冷（☐有过滤布网）

产品上方冷凝水☐无☐有

☐有☐无

工器具与设备

屠宰线

屠体清洗

预剥机

烫毛机

剥皮机

扁担钩

开边据

同步线

胴体清洗

三段据

分割台

分割线

凉肉架

手推车

冻盘

刀具

☐不锈钢材料☐油漆完好☐锈蚀☐滑轨润滑油震动脱落

☐手工剥皮☐机械剥皮

位置：

方式☐人工水管冲淋☐清洗机（☐水冲淋☐清洗刷☐清洗带）

☐不锈钢☐易清洁无锈蚀☐锈蚀

☐热水烫毛☐蒸气烫毛☐易清洁无锈蚀☐锈蚀

☐易清洁无锈蚀☐锈蚀☐热水冲淋☐冷水冲淋

☐不锈钢☐有锈斑

☐固定式☐手提式☐热水冲淋☐冷水冲淋☐热水消毒盆

☐悬挂式☐托盘式☐冷水冲洗☐热水冲洗☐无冲洗

☐同速可追溯胴体☐不同步

隔离轨道与隔离区域☐有☐无

☐易清洁无锈蚀☐锈蚀☐有防肉渣飞溅装置☐不锈钢台面

☐整体不锈钢☐不锈钢台面☐白铁皮台面

台面☐光滑易清洁☐有焊缝

传输带胶面☐完好☐有毛边

☐不锈钢☐白铁皮☐易清洁无锈蚀☐锈蚀

☐部分木柄☐无木柄☐热水消毒☐消毒液消毒☐刀具消毒间☐流动消毒车☐固定热水消毒器☐消毒桶

无实施刀具消毒的岗位：

金属探测

☐无☐有工序位置：

制冷设施与温度控制

制冷机组☐液氨式制冷机☐氟式制冷机

自动温度记录装置☐电脑式可储存查询历史数据，显示温度曲线

☐点式记录装置，定时记录各点温度

☐数字显示，无打印装置

预冷间☐前预冷间，个，面积平方米

☐后预冷间，个，面积平方米

☐表盘温度计☐酒精温度计☐水银温度计

结冻间个，面积平方米，结冻能力吨

7.2.3/7.6.4/7.9/7.9.4/8.2

各工序点的控制与监视，出现偏差时的产品处理，与纠正措施

温度控制与校准

CCP:

CL:

现场温度计显示温度：

分割间温度：

，包装间温度：

前预冷间温度：

，后预冷间温度：

结冻间温度：

，冷藏库温度：

自动温度记录仪显示温度：

（打印记录）

抽查包装车间产品中心温度：

抽查产品的中心温度：

温度计校准：

☐标准温度计经计量产有效期内

☐有校准记录

查温度校准记录：

查温度监控记录：

查温度偏离产品处置及相应的纠正与纠正措施记录：

生产部门/加工车间（屠宰车间）主管：

屠宰车间：

各工序点的控制与监视，出现偏差时的产品处理，与纠正措

观察：

判断屠宰全过程时间：

分钟

观察评估与副产品车间交叉污染风险☐无污染风险☐存在人员交叉风险☐污水流向存在污染风险

放血、去头踢

☐刀具按规范消毒

塞肛、挑圈

☐刀具按规范消毒☐全过程无粪便污染屠体

剥皮：

CCP☐是☐否

观察评估剥皮过程的污染风险☐无污染风险☐轻微污染

☐存在严重人员污染风险☐存在严重的设备污染风险

烫毛：

水温（或蒸汽温度）：

℃，时间：

水的更新方式☐小时更换一次

☐加消毒液：

浓度

☐空气隔断控制水的回流☐入水口在伸入池的底部

冲淋：

现

冲淋是

CCP

重点观察冲淋工序：

☐剥皮前冲淋☐开膛前冲淋☐分割前冲淋

☐具有冲刷的强度☐较小冲刷力不够☐大于规定的压力

设备运行状况：

☐运行良好☐全部喷口通畅☐部分喷口堵塞☐上下压力不一致

☐不能运行

屠体表面观察到的污染物：

☐屠体表面无明显污染物☐无冲淋死角☐存在局部冲淋死角

☐滑轨润滑油☐滑轨铁锈☐肠道内容物☐胆汁☐

开膛取内脏：

操作人员：

观察操作：

☐熟练，肠、胃、胆囊、膀胱、孕育子宫完好☐

询问了解：

☐岗位的重要性☐污染产品的处理要求

演示污染产品的处理过程：

查相关记录：

复检：

观察操作：

☐熟练☐

☐岗位的重要性☐漏检和污染产品的处理要求

屠宰过程产品标识与不合格品的处理

宰前可疑动物的标识：

宰后检疫可疑屠体或胴体的标识：

宰后检验污染或其它不合格的胴体的标识：

屠体的标识：

☐皮上印号☐挂号牌

胴体的标识：

☐腿上写号☐挂号牌

隔离屠体或胴体的评估：

隔离屠体或胴体的处置：

隔离屠体或胴体的放行：

7.2.3

卫生管理

人员

刀具消毒

防虫防鼠

污水排放

卫生知识询问：

1、2、

工作服☐清洁☐污染严重

工作帽☐部分人员头发外露☐规范

☐每个屠体处理后更换刀具☐连续加工过程中不消毒

☐无规律清洗消毒

消毒水温度℃：

消毒液浓度：

不满足规定要求的工位：

☐门窗控制良好，无坏损与关闭不严等现象车间无虫鼠

☐车间有苍蝇

车间积水☐有☐无

☐下水通畅无积垢☐下水不通沟内积垢有异味

生产部门/加工车间（分割车间）主管：

分割车间：

胴体分割

猪一号肉（其它动物打针部位）分割人员：

☐对断针头的控制要求

演示落地产品的处理过程：