进度控制程序图28个1文档格式.docx

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进度控制

.跟踪和调整

进度计划

.主持工程例会

.组织协调

质量控制

.工程材料、构配件监控

.新材料、新技术、新工艺、

新设备监控

.组织隐蔽工程验收

.工序质量监控

.设备进场检验及安装验收

.组织分项分部工程验收

.处理质量问题

工程移交

保修期监理

保修期阶段

图6-2质量控制程序图

施工图会审、设计交底

总监（组织）、监理工程师、

设计人、承包商

施工组织设计（方案）

审查

总监（组织）、监理工程师

分包单位

资质审查

总监、监理工程师

测量放线控制成果及保护措施检查

召开工程预备会

总监、业主（组织）、监理工程师、设计人、承包商

召开召开察院

签发开工令

总监

.工程材料、构配件监控

.新材料、新技术、新工艺、新设备监控

.隐蔽工程验收、设备进场验收

.处理质量问题

向业主提交监理总结报告、整理和提交监理文档

监理单位

监督验收

质量监督机构

工程竣工验收

业主（组织）、监理机构、设计人、承包商

工程初验

总监（组织）、监理工程师、设计人、承包商

分部工程检验

分项工程检验

监理工程师

工序质量监控

旁站检查

巡视检查

平行检查

总监（组织）、业主、承包商

图6-3测量放线控制成果及保护措施检查控制程序图

测量基准点交付

业主、监理工程师参与

测量基准点监督检查

测量基准点校核、保护

承包商

测量基准点复验

测量基准点保护措施检查

不合格

测量放线控制成果报验表审查

工程定位、放线，向监理工程师报测量放线控制成果报验表

格

发书面通知

合不合格

测量放线控制成果报验表签认

下一工序

图6-4分包单位资质审查程序图

填报《工程分包资格报审表》

提交分包单位资质资料

总承包商

分包单位资质资料审查

分包单位经验、能力调查

重报《工程分包报审表》或补充分包单位资质资料

《工程分包报审表》签署

不合格

《工程分包报审表》审批

业主

意

同意分包单位进场施工

图6-5施工组织设计（方案）审查程序图

施工组织设计（方案）修改或重编

施工组织设计（方案）审查，提出书面意见报总监审批

专业监理工程师

施工组织设计（方案）编制，填写《报审表》，向监理工程师报审

发修改或重编通知

施工组织设计（方案）综合审查

总监（组织）、专业监理工程师

监控实施

施工组织设计（方案）实施

施工组织设计（方案）报审表、审批表签署意见、批准

注：

对工程有重大影响的关键部位及施工难点（支护工程、桩基工程、防水工程、测量、高支模工程、临时用电、外架工程、安全文明施工等）的施工技术方案，特别是难以判断实施效果或带有试验性的施工技术方案，应进行重点审查，必要时，可提议业主邀请有关专家进行分析论证，以确保方案的可行性。

施工图会审（含设计交底）记录发放登记

监理工程师

施工图会审（含设计交底）记录签认

监理、设计人、业主、承包商

施工图会审（含设计交底）记录整理

施工图会审记录

施工图会审（分专业进行）

总监（组织）、监理工程师、设计人、业主、承包商

设计交底记录

施工图设计交底

总监（组织）、设计人（交底）

监理工程师、业主、承包商

施工图审查

参与人员签名

监理工程师、设计人、业主、承包商

图6-6施工图会审（含设计交底）程序图

施工图会审记录采用深圳市建设局编制的“设计图纸会审记录

（一）、

（二）”表格，并按其表格的要求签字、盖章（参与单位均盖公章）。

图6-7工程材料与构配件质量监控程序图

工程材料与构配件进场

通知监理工程师验收

产品合格证/质量保证书

外观质量、标识、规格、数量、尺寸等检查

填写《工程材料进场验收表》

监理、承包商、供货商签认

进场验收

监理、承包商、供货商

退货

承包商（监理见证）

格

见证抽检

试验并出试验报告

有资质的试验单位

退货※

填写报审表（附合格证、试验报告）

承

报审表审批

专业监理工程师、总监

同意使用

※水泥、钢筋如强度等级达不到原标准时，可以降级使用，但必须经设计单位同意。

图6-8新材料、新技术、新工艺、新设备监控程序图

新材料、新技术、新工艺、新设备报审

提交技术鉴定书和相应施工工艺措施资料

新材料、新技术、新工艺、新设备

审定意见

总监、监理工程师、业主、专家（邀请时）

对难以判断其可靠效果时，应提议业主邀请有关专家进行分析论证

新材料、新技术、新工艺、新设备报审资料审查，专题论证

总监（组织）、监理工程师、业主、承包商

不准使用

不同意

按质量控制的有关程序进行重点监控

按技术鉴定书和相应施工工艺措施使用新材料、新技术、新工艺、新设备

意

图6-9设备进场检验及安装验收程序图

设备进场

通知监理工程师检验

按订货合同要求对照设备详细清单及相关证明文件检验

设备开箱检验、会签

监理工程师组织、业主、承包商、供货商

按订货合同

约定处理

对承包商提交安装技术方案审查

整改

设备基础检查

合

书面确认

发整改通知

格不合格

旁站监理

设备安装

单机无负荷运转调试，并记录

承包商、监理工程师

合不合格

调试记录确认

设备联动检验申请

承包

设备联动检验

监理工程师、业主、设计、承包商、供货商、

有关政府部门代表

合格不合格

设备联动验收书面签认

监理、业主、设计、承包商、供货商、有关政府部门代表

图6-10隐蔽工程验收程序图

隐蔽工程施工

隐蔽工程自检

合格不合格

在合同规定的时限内

现场检查、资料检查

填写隐蔽工程验收记录

通知监理工程师验收

隐蔽工程验收记录签证

合格不合格

下道工序

图6-11工序质量监控程序图

填写工序验收记录

.工程材料与构配件质量监控

.工序操作程序检查

.质量保证措施检查

.旁站监理

.巡视检查

.平行检查

监理工程师

工序施工及自检

工序施工方案审查

工序验收记录签认

合格不合格

下道工序

图6-12分项分部工程验收程序图

分项工程施工

分项工程自检合格

承

分项工程验收

合不合格

分部工程完成，自评后

分部工程验收

现场外观、验评资料检查

总监（组织）、专业监理工程师

验评资料确认

对需要进行中间验收的重要分部分项工程（基础、主体等），总监应及时组织业主、监理工程师、设计、承包商进行中间验收，请质量监督机构对验收监督；

验收通过后，参与人员应对质量做出评定，并对中间验收证明书签认。

图6-13工程竣工验收程序图

工程竣工、自检合格

向监理申请初验

工程预验，提出工程质量评估报告

总监（组织）、监理工程师、业主、设计人、承包商

发整改书面通知

质量缺陷合

复查

提交工程竣工验收申请报告

签发专项验收合格证明文件或准许使用文件

主管部门

专项工程验收

主管部门组织、监理人、设计人、

工程竣工验收申请报告签认

总监、监理单位法定代表人

向政府建设主管部门申请备案

业主（监理配合）

工程交工

质量缺陷格

专项工程是指规划、消防、环保、民防、高低压配电等。

图6-14工程质量缺陷、事故处理程序图

发生工程质量缺陷、事故

签发工程暂停指令

组织判定质量缺陷或事故

判为质量事故

上报质量监督机构及行政主管部门

监理、承包商

判为质量缺陷

签发整改通知单

监理工程师、总监

组织审查处理方案

总监组织、监理工程师、设计人

提出处理方案

质量事故调查

监理（总监）主持或参与

签发质量事故处理指令

不同意同

审查质量事故处理方案

总监（组织）、监理工程师、设计人、质监

提出质量事故处理方案

质量缺陷处理实施

旁站监理，并记录

监理工程师、监理员

质量缺陷处理自检

不同意同意

质量事故处理实施

旁站监理并记录

监理员

质量缺陷处理验收

质量事故处理自检

不合格合

质量事故处理验收

总监组织、监理工程师、设计人、质量监督机构监督

资料整理

监理工程师、承包商

质量缺陷处理书面确认

总监、监理工程师、设计人

发整改指令

向质量监督机构及业主提交工程质量事故处理报告

质量事故处理书面确认

总监、监理工程师、设计人、质量监督机构

图6-15进度控制程序图

编制施工总进度计划报送监理工程师

进度控制方案报送业主

审查施工总进度计划

同意不同意

编制年、季、月度施工进度计划

报送监理工程师

审查年、季、月施工进度计划

跟踪检查

工程例会

专题协调会

同意不同意

月（季、年）度施工进度计划实施

调整进度计划，采取加快进度措施，报监理工程师

向业主提交监理月报

月（季、年）度施工进度计划检查

不符不符合

跟踪检查、调整计划

控制进度至工程竣工

下月（季、年）度施工进度计划实施

符合不同意

交工后向业主提交

监理总结报告

审查调整计划，加快进度措施

同意

图6-16投资控制程序图

竣工结算审查

.进行工程计量、工程

款支付

.施工现场签证

施工过程投资控制

.处理工程变更

.处理工程索赔

施工组织设计（方案）审查

向业主提交监理总结报告

图6-17工程计量审查程序图

已完分部分项工程验收

工程计量申报（含资料）

工程计量申报资料审查

工程计量（在约定的时间内按合同规定

的计量方法计量）

工程支付程序

工程计量申报审查签署

图6-18工程中期支付审查程序图

项目付款申请审核

工程计量申报经总监审查签署后

项目付款申请

编制付款证书

付款证书审查、签署

付款证书审批、支付

工程中间支付审查重点是每月进度款支付审查

图6-19工程竣工结算审查程序

工程竣工验收后

工程竣工结算审核

工程竣工结算报告

对有争议内容核实与承包商协商

编制竣工结算证明文件

竣工结算证明文件审查、签署

竣工结算证明文件审批、支付款

图6-20工程变更处理程序图

提出工程变更建议

监理机构

提出工程变更申请

提出工程变更要求

不同意不同意

通知监理

对工程变更建议、申请

签署意见

工程变更申请审核

不同意不同不同意

工程变更审查，同意时出设计变更书

设计人

重大设计变更应提供规划及建设主管部门批准文件

设计变更书审定

发工程变更指令单

提出工程变更费用预算及工期延长要求

工程变更费用预算及工期延长要求审查与业主、承包商协商

工程变更费用预算及工期延长要求签署

工程变更费用预算及工期延长要求审批

工程变更实施控制

工程变更实施

图6-21费用索赔处理程序图

向监理机构提交《费用索赔意向通知书》

在施工合同规定期限内

收集与费用索赔有关资料

向监理机构提交《索赔报告》

签署不同意索赔意见

《索赔报告》初步审查

有理有据

费用索赔审查、定费用索赔额度、与业主、承包商协商

对《索赔报告》签署意见

费用索赔审批

1、当费用索赔资料不齐时，总监应在施工合同规定的期限内发出要求承包商提交进一步详细资料的通知，待收到详细资料后再审查。

2、当承包商的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监应综合做出费用索赔和工程延期的决定。

3、业主向承包商提出费用索赔时，总监在审查其费用索赔中，应公正地与业主、承包商协商，并及时做出答复。

4、施工现场签证处理程序参照本程序。

图6-22组织协调程序图

组织编写《监理规划》及《监理实施细则》

项目监理机构

总监、监理工程师、监理员

向业主提交

监理工作总结

监理单位、总监

施工阶段监理

保修期监理

总监（组织）、监理工程师、监理员

主持工程例会协调

组织专题会议协调

组织施工现场协调

组织业主、承包商协调

组织承包商之间协调

组织各专业之间协调

合同争议调解

进度、费用争议协调

1、编写《监理规划》及《监理实施细则》时应有组织协调的规划及实施细则。

2、向业主提交《监理工作总结》时应有组织协调的工作总结。

图6-23安全、文明施工监督检查程序图

安全、文明施工组织设计（方案）编制，报送监理工程师

安全、文明施工组织设计（方案）审查

发重编或修改通知

同不同意

专题会议

每月检查

参加安检站检查

发书面整改

通知

施工过程安全、文明施工监督检查

1、安全、文明施工组织设计（方案）是工程施工组织设计（方案）的一部分，其安全、文明施工组织设计（方案）审查与单位工程施工组织设计审查同时进行。

2、监理机构每月检查安全、文明施工一次，填写《施工文明及文明施工检查记录表》，并通知承包商整改，监理工程师对整改情况进行复查。

图6-24合同管理程序图

公司经营部

监理合同签订

监理合同审批签字

公司法人或法人代表

向业主提交监理工作总结

施工阶段监理

保修期阶段监理

总监（组织）、监理工程师、监理员

.以施工合同为依据，执行三大控制

组织协调、监督检查、管理

.合同争议调解

.合同文件登记、保管

.合同文件学习、熟悉

.对照检查双方执行合

同情况，向业主提交

监理月报

公司管理者代表、总监

图6-25合同争议调解程序图

提出合同争议书面文件，报总监

业主或承包商

合同争议调查、核实

合同争议调解

签署合同争议调解意见

合同争议再调解

政府主管部门

合同争议调解意见签认

业主、承包商

按合同约定处理

图6-26工程交付程序图

工程竣工验收合格、质量缺陷已整改完毕

质量缺陷整改检验合格

提交书面工程移交申请

工程移交证书签发

工程移交见证

承包商、业主

工程移交手续办理

工程移交证书签认

图6-27监理文档管理程序图

监理文档向业主移交（用于市城建档案馆存档）

负责本工作的监理人员

工程竣工后

监理文档保管

公司技术信息部

监理文档向公司技术信息部移交

整理、提供自身监理文档

监理人员

施工过程监理文档整理、管理

指定专人（监理工程师或监理员）

负责监理文档整理、管理

图6-28保修期监理程序图

保修期回访

发现质量缺陷，通知监理工程师

提出质量缺陷处理方案

质量缺陷责任确定

监理工程师（组织）、业主、设计人、承包商

非承包商

责任

不同意承包商责任

质量缺陷处理方案审批

同意

质量缺陷处理方案实施

发重编书面通知

不同意

监理工程师（组织）、业主、承包商

质量缺陷处理监督

同意

工程费用核实、工程支付证书签署

工程支付审批、付