新能源可行性研究报告文档格式.docx

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5.6总图运输方案..............................41

5.7土地利用情况..............................41

第六章节约能源方案.............................43

6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范....43

6.2节能措施和节能效果分析....................43

6.3结论......................................47

第七章环境保护与消防措施.......................48

7.1设计依据及原则............................48

7.2建设地环境条件............................49

7.3项目建设和生产对环境的影响................49

7.4环境保护措施方案..........................51

7.5绿化方案..................................54

第2页

7.6消防措施..................................55

第八章劳动安全卫生.............................59

8.1编制依据..................................59

8.2概况......................................59

8.3劳动安全..................................59

8.4劳动卫生..................................62

第九章企业组织机构与劳动定员...................65

9.1组织机构..................................65

9.2激励和约束机制............................65

9.3人力资源管理..............................66

9.4劳动定员..................................67

9.5福利待遇..................................67

第十章项目实施规划.............................68

10.1建设工期的规划...........................68

10.2建设工期.................................68

10.3实施进度安排.............................68

第十一章投资估算与资金筹措.....................70

11.1投资估算依据.............................70

11.2建设投资估算.............................70

11.3流动资金估算.............................72

11.4资金筹措.................................73

第3页

11.5资金使用和管理...........................73

第十二章财务及经济评价.........................74

12.1总成本费用估算...........................74

12.2财务评价.................................75

12.3综合效益评价结论.........................79

第十三章风险分析及规避.........................80

13.1项目风险因素.............................80

13.2风险规避对策.............................81

第十四章结论与建议.............................83

14.1结论.....................................83

14.2建议.....................................83

第4页

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

新建

1.1.4项目建设地点

重庆市江津区双福街道绿城路10号1幢办公楼

1.1.5项目负责人

朱勇

1.1.6项目投资规模

本次项目的总投资为4000万元，其中，建设投资为3500

万元

本次项目建成后可实现年均销售收入为9505万元，年

均利润总额1225万元，年上缴税金及附加为383万元。

1.1.7项目建设规模

主要产品及副产品品种和产量，案例如下：

本次“空气源热泵新建项目”建成后主要生产产品：

空

气源热泵热水机

项目总占地面积35亩，总建筑面积23000平方米；

主

要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

建筑占地面积

工程类别工段名称层数面积

（m2）

（m2）

生产车间11

生产车间21

1、主要生产系生产车间31

统

生产车间41

原料库房1

成品库房1

办公综合楼8

技术研发中

2、辅助生产系4

心统

倒班宿舍、

5食堂

供配电站及

1门卫室

其他配套建

1筑工程

合计

行政办公及生活设施占地面积

道路及停车

13、辅助设施

场

绿化1

1.1.8项目资金来源

本次项目总投资资金4000万元人民币，其中由项目企

业自筹资金3700元，申请政府财政资金补贴300万元。

1.1.9项目建设期限

本次项目建设期从2014年01月至2015年12月，工程

建设工期为24个月。

1.2项目建设单位介绍

重庆九龙韵新能源发展有限公司是一家集创新、人才、

技术、工程优势于一体，专业从事空气源热泵热水机和其它

节能产品研发、生产、销售的“双高”企业。

公司注册资本

1250万元，资产总额2950万元，拥有56名优秀员工。

公司

本部位于沙坪坝区，生产基地位于重庆市长寿区，已在重庆

市江津区征地35亩用于产业的扩张及发展。

公司注重“技术与管理创新”：

与重庆大学签订了《产、

学、研合作协议》，并与重庆大学制冷与低温工程系合作建

成了西南地区首个热泵综合性能实验室，共同致力于热泵及

其它节能、环保技术的不断创新研究。

已就“空气源热泵热

水机组”技术获得了四项实用新型专利，并就“应急移动式

空气源热泵热水机组”技术申请了一项发明专利，两项实用

新型专利。

公司注重产品的标准化建设：

编制了九龙韵《企业标准》，

参与编制了《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家

标准（标准编号：

GB/T21362-2008）。

产品已通过重庆市

及国家权威部门检测。

公司在重庆节能领域有较高的知名度：

在重庆实施清洁

能源工程期间，成功实施了重庆华诚第一棉纺织厂余热回

收、重庆百事天府饮料有限公司余热回收等工程，其中重庆

华诚第一棉纺织厂工程受到了时任重庆市委书记的贺国强

的高度赞扬。

公司外部环境良好：

受到了重庆市政府、重庆市经委、

重庆市科委的高度重视。

2007年4月我公司关于请求加大力

度支持我市高新科技节能环保“空气源热泵热水器（机组）

产业化项目”的请示得到了时任重庆市常务副务长黄奇帆的

亲笔批复；

2006、2007、2008年连续三年被评为“重庆市

沙坪坝区经委创业育成企业”；

2006年11月取得了“重庆

市重点新产品证书”；

2007年3月获得了重庆市人民政府

颁发的“科技进步三等奖”；

2006、2008年在重庆市科委

的推荐下获得“国家科技部中小企业技术创新基金”无偿资

助；

2006、2008年获得重庆市经委“新型工业化专项资金”

支持；

2006、2007年获得沙坪坝区工业发展专项资金支持；

2007年在重庆市中小企业的推荐下获得国家发改委“中小企

业发展专项资金”支持；

2008年在重庆市经委的推荐下获得

了国家发改委“资源节约和环境保护专项资金”支持。

公司内部环境良好：

建立了“沟通、协作、友好、互助”

的企业文化和完善的内部控制制度，通过了ISO9001：

2000

质量体系认证，并已着手进行OA系统的建立工作

1.3编制依据

在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出

名称、来源、发布日期。

并将其中必要的部分全文附后，作

为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分

为四个部分：

项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；

对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规

第5页

划纲要》；

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要

（2006-2020）》；

3.《产业“十二五”发展规划》；

4.《重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲

要》；

5.《国家战略性新兴产业“十二五”发展规划》；

6.《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；

7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三

版）；

8.《工业可行性研究编制手册》；

9.《现代财务会计》；

10.《工业投资项目评价与决策》；

11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

12.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将企业现有条

件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少

重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经

济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国

内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

第6页

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和

有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能

源的重复利用率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环

境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关

劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及

承办条件进行了调查、分析和论证；

对产品的市场需求情况

进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；

对

加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建

议；

对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作

出总的评价；

对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，

重点阐述规避对策。

1.6综合评价

本项目重点研究“空气源热泵新建项目”的设计与建设，

项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累

等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化空气源热泵

生产基地，以研发和生产空气源热泵热水机为主，以满足当

前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后

劲，并推动我国太阳能空气源热泵事业的发展进程。

项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国空

第7页

气源热泵行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民

经济可持续发展的战略目标。

项目将带动当地就业，增加当

地利税，带动当地经济发展。

项目建设还将形成产业集群，

拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大

的促进作用。

因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更

好的经济效益，还具有很强的社会效益。

所以，本项目建设十分可行。

第8页

第二章项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

在节能减排、保护环境的要求日益迫切的大背景下，政

府在全国和地方层面，从节能、大气污染防治、可再生能源

利用等角度，都积极推出一些对于空气源热泵技术应用的鼓

励政策。

经过整理，以下是近十年来国家对空气能热泵建筑

供暖应用领域的支持政策：

1、2005年，国家发展和改革委员会实施了中国第一个关

于建筑节能的文件——《节能中长期专项规划》。

明确指出

扶持加快热泵、太阳能等可再生能源在建筑物的利用。

2、2006年8月，国务院发布了《关于加强节能工作的决

定》：

大力发展风能、太阳能、生物质能、热泵能、水能等

可再生能源和替代能源。

3、颁布《中国应对气候变化国家方案》：

积极推进地

热能和海洋能的开发利用，推广满足环境和水资源保护要求

的地热供暖、供热水和地源热泵技术。

4、《关于进一步加强中央国家机关节能减排工作的通

知》：

实施地热源、水源、空气源热泵技术试点示范工程，

积极推广空调和采暖系统变频调速技术、空气热回收技术等

新技术的应用，扩大太阳能等新能源的使用范围。

第9页

5、财政部建设部印发《可再生能源建筑应用示范项目

评审办法》。

6、财政部建设部印发《可再生能源建筑应用专项资金

管理暂行办法》第七条建筑物供热、采暖和制冷可再生能源

开发利用，重点支持热泵技术、地热能等在建筑物种的推广

应用。

7、<

建设部、财政部关于推进可再生能源在建筑中应用

的实施意见>

重点支持领域：

一共8个领域，与热泵有关系

的有4个。

8、发改委2008年5月发布了《国家重点节能技术推广

目录（第一批）》2008（36）号文件，其中第47项即为“热泵

节能技术”其中包括水源热泵技术和地源热泵技术。

9、国家发改委、国家环境保护部联合发布2010年第6

号《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010年

版）》文件，第六大项“节能与可再生能源利用设备”中的

第83项“水源热泵机组”是属于国家鼓励发展的环保产业

设备（产品）。

10、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011

年度）》已经国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家

知识产权局联合修订，其中第五大项中的能源中“水源、地

源、空气源热泵与采暖、空调、热水联供系统技术”作为国

家优先发展的领域。

11、产业结构调整指导目录（2011年本）第一类鼓励类

51、制冷空调设备及关键零部件：

热泵、复合热源（空气源

与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机;

使

第10页

用环保制冷剂（ODP为0、GWP值较低）的制冷空调压缩机。

12、国务院办公厅关于发展改革委住房城乡建设部绿色

建筑行动方案的通知国办发[2013]1号“加快普及高效节能

照明产品、风机、水泵、热水器、办公设备、家用电器及节

水器具等。

”

13、国家能源局、财政部、国土资源部、住房和城乡建

设部国能新能,2013?

48号《关于促进地热能开发利用的指

导意见》文件指出：

“优先发展再生水源热泵，提高浅层地

温能在城镇建筑用能中的比例。

鼓励具备应用条件的城镇新

建建筑或既有建筑节能改造中，同步推广应用热泵系统，鼓

励政府投资的公益性建筑及大型公共建筑优先采用热泵系

统，鼓励既有燃煤、燃油锅炉供热制冷等传统能源系统，改

用热泵系统或与热泵系统复合应用”;

“鼓励各省、区、市

结合实际出台具体支持政策。

14、2014年5月1日起实施《热泵热水器压缩机》作为

国家标准，这一新国标更注重不同工况下对压缩机的评价，

从而提升整机性能。

国家发展和改革委、国家质检总局和国

家认监委联合制定了《热泵热水机（器）能源效率标识实施规

则》（修订），新实施规则于2015年1月1日起开始实施，

而作为已成长为中国空气能行业十大品牌的德能，其研发生

产的家用空气能热水器全系列能效等级均为国家一级能效，

走在行业能效的最前端。

15、2015年年中，根据国家发改委、环保部、国家能源

局联合印发《煤电节能减排升级与改造行动计划》，各地各

区“空气能热泵采暖补贴政策”相续落实，认真严格执行国

第11页

家建筑节能标准，公共机构性质的节能技术改造项目奖励率

最高达投资额50%。

。

2.2项目建设必要性分析

2.2.1有效缓解我国能源紧张问题的重要举措

我国是最大的发展中国家，地处北半球亚热带、温带地

区，常规能源贫乏而资源相对丰富，天然气、石油、煤炭等

常规能源的人均占有量仅为世界人均占有量的30%左右，近

30年的高速发展进一步造成我国常规能源的过度开采，对国

外石油、天然气资源的过度依赖和环境的日益恶化，严重制

约我国的可持续发展。

2.2.2促进我国节能环保产业快速发展的需要

低碳、节能、环保，是空气源热泵最大的特点。

2.2.3资源合理利用实现变废为宝的需要

随着社会经济及陶瓷工业的快速发展，陶瓷工业废料日

益增多，它不仅对城市环境造成巨大压力，而且还限制了城

市经济的发展及陶瓷工业的可持续发展，可见陶瓷工业废料

的处理与利用非常重要。

2.2.4增加当地就业带动相关产业链发展的需要

本项目建成后，将为当地300多人提供就业机会，吸收

下岗职工与闲臵人口再就业，可促进当地经济和谐发展

2.2.5带动当地经济快速发展的需要

第12页

本项目正式运营后，可实现年均销售收入130909.09万

元，年均利润总额为28908.93万元，年均净利润为24557.75

万元，年可上缴增值税9508.41万元，

年可上缴所得税4351.18万元，年可上缴城建费及附加

950.84万元。

因此，项目的实施每年可为当地增加14810.43

万元利税，可有效促进当地经济发展进程。

2.3项目发展前景分析

2.3.1加快当地高新技术产业发展的重要举措

“十二五”时期是全球战略性新兴产业的孕育和爆发

期，是高新技术产业的新一轮高速增长期，项目建设地早已

开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大

力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。

高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。

该项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优

化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高

效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市

场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争

力的重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能

减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带

头作用。

第13页

2.3.2符合现行产业政策及清洁生产要求

本次“空气源热泵新建项目”符合现行产业政策和地方

发展规划。

项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清

洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控

制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风

险可以接受。

拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落

实本报告书提出的各项环保措施。

2.3.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需

要

随着近年来我国太阳能、空气源热泵行业的蓬勃发展，

项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力

提升项目产品的生产技术水平，本次“空气源热泵新建项目”

将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提

升技术水平，购臵先