销售合同管理细则Word文档下载推荐.docx

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（1）商务部对《法人委托书申请书》进行初审，合格者由商务部制作《法人委托书》，并报市场总部副总、主管市场副总裁审核，总裁批准。

（2）签发后的法人委托书由总裁办公室盖骑缝钢印，经营财务部盖法人名章后，由商务部发放。

3、发放程序

制作完成的法人委托书由商务部登记，发放给申请部门的相关管理人员。

发放时要填写《法人委托书发放记录》（样本详见附件2）。

4、法人委托书的保管：

（1）事业部应设专人（即法人委托书管理员）对法人委托书进行管理，负责本部门法人委托书的申请、领取、发放、回收等管理工作并留有记录。

（2）法人委托书由持有者妥善保管，不得遗失或转借。

5、法人委托书的回收

（1）发生下列情况之一时，法人委托书管理员应之日起5个工作日内将法人委托书收回，并交市场总部商务部。

：

A超出法人委托书规定的授权期限的；

B法人委托书持有人因工作变动，不再从事法人委托书授权范围内的工作；

（2）商务部办理回收手续后交档案室归档保存。

四、销售合同专用章的管理

1、销售合同专用章由公司总裁办公室公室统一刻制并发放；

2、事业部申请，销售合同专用章时应具备：

该事业部至少有一名持有有效法人委托书的销售人员。

3、销售合同专用章由事业部向总裁办公室公室提出书面申请（样本详见附件3）。

4、审批：

（1）总裁办公室公室销售合同专用章管理人员核实申请书内容准确无误后报主管市场副总裁审核，总裁批准；

（2）总裁签发后由总裁办公室公室负责登记、发放。

5、发放：

总裁办公室将销售合同专用章发放给事业部合同管理员，并做书面记录（样本详见附件4）。

6、保管：

事业部设专人（通常为合同管理员）对销售合同专用章进行管理，负责本事业部销售合同专用章的申请、领取、登记、保管、使用、上交等管理工作。

7、使用：

（1）销售合同专用章只能在签订销售合同时使用。

（2）合同管理员在收到合同评审记录、资信调查结果后方可向签订合同人员提供合同专用章，并把合同专用章使用情况记录在案。

（3）销售合同专用章不得转借或遗失。

（4）总裁办公室公室应不定期对各单位合同专用章使用情况进行监督检查。

8、回收：

（1）事业部变更名称、机构调整、撤销时，合同管理员应在变更名称、机构调整或撤消后5个工作日内将合同专用章及使用审批记录交总裁办公室；

（2）合同专用章使用审批记录由总裁办公室交档案室归档保存。

五、销售合同文本的管理

1、标准销售合同文本的提出和使用

（1）标准销售合同文本的提出

A市场总部负责《标准合同文本》的制作，并负责组织对标准合同文本的评审。

B市场总部根据需要制作《标准合同文本》。

C需用部门可以向市场总部提出制作《标准合同文本》的需求或本部门制作《标准合同文本》草稿后交市场总部审核后，组织评审。

D对标准合同文本的评审应由市场总部组织总裁办公室法律事务专员、经营财务部、技术管理部及相关单位负责人参加。

总裁办公室公会讨论通过后即为标准销售合同文本。

（2）标准销售合同文本自发布之日起使用。

销售人员在进行营销工作的过程中应优先使用股份公司的标准销售合同文本

2、非标准销售合同文本的提出和使用

（1）非标准销售合同文本使用条件：

当标准销售合同文本不能满足销售的实际需要时，事业部应根据实际需要拟制销售合同文本

（2）非标准销售合同文本必须具备的内容合同号、买方和卖方的名称、地址、货物名称、数量、质量、货款金额、付款时间/期限、付款方式、交货时间、地点、争议解决。

建议写明：

货物验收标准、售后服务、合同生效时间、运输费承担等。

（3）非标准销售合同文本必须由法律事务专员出具法律意见书方可使用。

六、对合同对方进行资信调查的管理

1、对方初次合作，或合作的间断时间超过6个月的，合同签订前应进行“资信调查”，并将调查结果填写《资信调查表》（样本详见附件5）。

2、资信调查由合同签约人组织实施，作为合同评审的一项参考条件。

3、资信调查分常规和非常规项目。

对于合同金额在50万元（含）以上的需方单位为初次合作的（其中不包括中国电信、移动、联通、网通、铁通、中国邮政等系统运营商和煤炭、电力、石油、军队、医院及集团内部）必须填写资信调查表的非常规项。

4、在充分了解顾客要求、与对方达成初步合作意向后，拟制合作草稿，在正式合同签订之前，销售人员应保留在合同谈判过程中的会谈纪要、书面承诺、信函、传真、合作意向书等材料。

七、销售合同号的管理

各部门签订的合同要统一编号，规定如下：

合同编号由八位组成，aa##bbcc，其中：

aa代表年份，如01、02

##代表签订合同单位汉语拼音缩写

bb代表签订人编号（各单位自定）

cc代表签订人当年签订合同顺序号01～99

注：

各部门汉语拼音缩写规定如下：

数据网络事业部缩写为：

SJ

宽带产品事业部缩写为：

KD

八、合同评审

1、合同评审的内容

（1）顾客的各项要求是否合理、明确并形成文件。

（2）合同是否符合有关法律法规的要求。

（3）公司现有的生产和技术能力（包括公司集成或OEM/ODM产品）能否满足合同、标书的技术和质量特性的要求。

（4）产品交付的时间、地点、方式、联系人等是否明确。

（5）公司有否履行合同（或订单）中产品要求的能力（包括供货周期、安装调试、开通验收、售后服务、付款条件等因素）。

2、合同评审的时机

合同评审应在合同正式签订及修改之前进行。

3、合同评审的实施

（1）合同签订部门组织相关部门及人员对合同进行评审。

（2）合同签订人员将合同草案、资信调查资料报本部门合同管理员，合同管理员根据合同内容组织采购、生产、技术、质量等方面的人员进行评审。

参加评审人员根据合同内容适当增、减。

必要时邀请公司内部相关职能部门、人员参加。

A对合同金额在100万元以上或没有采用标准合同文本签订的合同，应由总裁办公室法律事务专员出具法律意见书

B如用户订购的产品本单位仅能完成一部分，另一部分可由公司内部其他实体或公司外部单位完成，则公司的技术管理部和相关实体

应参加评审并出具意见。

C对合同金额在100万元以上的合同，市场总部、财务部应参加评审并出具意见。

（3）合同评审可采用会议、会签方式。

（4）合同评审应填写《合同评审记录表》（样本详见附件6），并由参加评审人员签字，并报批。

4、合同评审的审批

（1）合同批准的权限

A合同金额在200万元以内（含）的由实体总经理或副总经理审批。

B合同金额在200万元以上的由主管付总裁审批。

（2）合同审批人根据经营的目标、参考合同评审记录、法律意见书、合同草稿等，做出“批准”、“不批准”、“继续修改”的决定。

如“批准”，则与顾客正式签订合同并执行合同。

如“不批准”，则该项目终止。

如“继续修改”，则与顾客继续协商，经修改后，再进行评审、审批。

5、对投标书的评审应在递交标书前进行，评审办法参考合同评审程序执行。

合同签订人权限：

合同签订人

合同最高金额（万元）

总裁

100000以上

副总裁

100000（含）

各事业部

宽带产品事业部

总/副总经理

1000（含）

总/副总经理、市场总监

7000（含）

部门经理

500（含）

网络集成经理

3000（含）

区域经理

300（含）

销售经理

注：

1、任何合同签订都应进行书面评审。

2、合同评审可以以会签或会议形式进行

3、合同签约人是合同评审的组织者，如合同签约人公差在外，该部门合同管理员负责组织该合同的评审工作。

4、合同评审参与单位：

（1）事业部内部：

生产/供货部门、售后服务部门、事业部负责人、合同评审组织者、合同管理员；

（2）其他部门（视情况参与评审）：

经营财务部、市场总部商务部、总裁办公室法律事务专员

5、评审记录及结果应由合同管理员填写并由参与评审人签字确认，评审结果应明确（可/否），如合同草案未通过评审可以修改后再次评审

6、评审结果的审批：

评审结果应由有权审批人审批后生效。

7、有权审批人的权限：

（1）事业部内低于总/副总经理经理合同签订权限的评审结果可由事业部总/副总经理经理审批；

（2）总/副总经理经理合同签订权限以上（含）的评审结果由其上级领导审批（总裁合同签订权限的评审结果由总裁办公室公会审批）。

九、合同的签订

1、合同签约人应具备：

（1）合同拟签约人持有的法人委托书或授权书

（2）合同内容在法人委托书、授权书的范围、时间内

2、合同的签订

（1）如签约人具备其应具备的1）、2）条件，经合同评审通过，合同签约人方可在合同上签字并加盖销售合同专用章。

（2）合同书优先采用市场总部提供的《标准合同文本》，填写时要字迹清晰、语言准确，按合同书内容逐项填写（不许有空项）。

出现划改时，应在划改处双方签字或盖章确认。

（3）合同中对设备的质量要求、技术标准，要对应设备型号标出国家或行业或企业标准号。

（4）对各种系统产品的销售应把系统配置的内容、接口参数等作为合同附件，与合同正本有同等效力。

（5）合同中应明确需方对出厂设备的验收方式和验收标准。

（6）产品的保修期限应参照国家相关规定及公司相关管理办法。

（7）销售人员对所签订合同的货款回收负责。

（8）如顾客为增值税纳税人，要写明纳税人登记号。

（9）合同正本一式两份，供方、需方各一份。

十、合同的生效：

合同经双方签字盖章后依合同约定生效。

如合同无明确约定的，自双方签字盖章之日起生效；

如双方签字盖章的日期不同时，合同于最后签字盖章完成之日起生效。

十一、合同的执行

合同签订单位对合同执行的全过程进行管理和控制。

十二、货款回收工作的管理

1、货款回收的责任及管理

（1）市场总部是货款回收工作的主管部门。

（2）事业部是货款回收工作的直接责任单位。

（3）合同签订人及合同签订批准人对其签订（或批准）的合同的货款的回收工作负主要责任。

（4）代表处对其协助由实体签订的合同，如该合同经相应实体核实确为代表处协助签订并经确认该合同额度计入代表处定单，且股份公司实体、事业部保质、保量、按时履行的合同，货款未按时回收，则该合同货款回收由合同签订人与代表处合同联系人共同负责，并同时受本办法的考核与处罚。

（5）股份公司内实体、事业部的合同管理员每月25日前向市场总部商务部上报《合同登记表》（内容详见附件7），同时向经营财务部上报。

（6）货款应按时回收，不许拖延，实际收到时间以股份公司财务入账时间为准。

（7）例外条款：

由于我方原因致使合同不能按约定正常履行的，实体、事业部应采取各种措施使合同继续正常履行或终止该合同未收回部分不计入迟收货款。

我方原因包括但不限于：

我方未及时发货、发出货物的质量、数量有问题等情况，导致对方未及时付款。

2、迟收货款的统计和报告

对未及时收回货款的合同签订人和合同签订批准人，上报主管领导和相关单位。

（1）股份公司内实体、事业部每月25日前向市场总部商务部上报《货款回收统计表》（内容详见附件8）。

（2）市场总部按月制作《货款回收统计表》，该表对每份合同的迟收金额、迟收发生日、欠款人（单位）、合同号和产品名称、签约部门、签约人、当月迟收总额、当月新增迟收金额等事项做出统计和记录。

（3）《迟收货款情况》主送主管副总裁、抄送相关实体、总裁办公室法律事务专员。

市场总部依据档案相关管理规定将此文件归档备查。

（4）应付款人（单位）出现以下异常情况，合同签约部门应立即通知市场总部和总裁办公室法律事务专员：

A付款人（单位）明确表示拒绝付款；

B应付款人（单位）发生严重财务危机，可能导致支付困难；

C应付款人（单位）停业、破产、法人代表失踪；

D应付款人（单位）发生可能导致大额支付的诉讼、仲裁；

E其他可能导致货款不能收回或不能按时收回的重大异常情况。

（5）单笔货款超过付款时间5日未收回，签约部门应在5个工作日内书面通知（样本见附件9）市场总部和总裁办公室法律事务专员，并将与该笔货款有关的合同、买方接收和检验货物的证明、买方付款的证明（复印件）以及其他与该合同有关的全部资料归入专档（合同签订人负责专档的建立、收集证据及相关工作）。

3、迟收货款催收

（1）一般迟收，指单笔迟收货款金额在30万元以下，且迟收期限在两个月以内的，由合同相关责任人负责催收；

（2）重大迟收，指单笔迟收货款金额在30万元以上100万元以下，或迟收期限在两个月以上四个月以内的，由合同相关责任人负责；

（3）特别重大迟收，指单笔迟收货款金额在100万元以上，或者迟收期限在四个月以上的，由合同相关责任人共同负责；

（4）如一笔迟收货款同时符合上述2）、3）两种迟收标准划分，则视其为情节严重者。

一笔金额为115万元的货款，迟收时间为80天，既符合重大迟收标准又符合特别重大迟收标准，则视此笔迟收货款为特别重大迟收。

（5）迟收货款催收流程：

A合同签订人在自货款逾期之日起5个工作日内应向对方以传真、EMS或挂号信发出催收函（样本详见附件10）。

催收函应由合同签订人留底；

B催收函设定的答复期限应与合同的约定一致。

签订合同时，催收函答复时间建议定为5个工作日；

C答复中要求延期还款的，应要求其出具欠款确认函（样本详见附件11）；

D出具欠款确认函后，应签订延期还款协议（样本详见附件12），延期还款协议应在自出具欠款确认函之日起5个工作日内签订。

E下列情况，应及时与总裁办公室法律事务专员沟通，采取适当的方式解决

a）明确对欠款提出异议的

b）不在期限内答复催收函的；

c）提出延期还款请求，但拒绝出具欠款确认函的；

d）出具确认函，但未按期签订延期还款协议的；

e）签订延期还款协议后，不能按照约定提供担保的；

f）签订延期还款协议后，再次逾期金额超过逾期金额的50%的；

g）签订延期还款协议后，再次逾期金额超过5万元，而且再次逾期时间超过6个月。

（6）下列迟收货款应移交总裁办公室法律事务专员以法律手段进行催收：

A欠款人（单位）出现上述异常情况的；

B根据我方掌握的情况，总裁办公室法律事务专员认为不迅速采取法律行动，可能导致收回欠款难度加大或不能收回的；

C迟收期限已超过6个月；

D其他必须通过法律手段催收的情况。

（7）法律事务专员参与催收，应由法律事务专员或者合同签订部门向公司主管市场工作副总裁提出建议，建议获得批准的，合同签订部门应在收到批准2个工作日内将与合同有关的全部资料原件移交法律事务专员。

（8）案件由法律事务专员参与后，合同签订部门仍是该合同货款回收工作的责任单位。

十三、合同变更/终止

1、合同变更/终止的条件

（1）客户主体资格发生变更/终止

A客户单位名称的变更/终止

B客户组织机构和场所的变更

C客户经营范围的变更

（2）合同一方或双方对合同存在重大误解

（3）情事变更使合同履行显失公平

（4）不可抗力导致合同不能按约定履行/终止

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

包括但不限于水灾、旱灾、地震、台风等自然原因及战争或其他军事行动等原因。

（5）合同双方协议同意变更合同

A因客户原因进行的变更/终止

a）客户在合理情形下要求延后/终止合同履约（包括交货、验收、付款、开通时间）

b）其他导致客户要求变更/终止合同的原因

B因我方原因进行合同变更/终止

a）因我方原因交货期延后/终止

b）我方不能及时开具或送达完整的发票导致合同变更/终止

c）我方原因导致验收期延后/终止

（6）其他法律规定的合同变更/终止的情形

2、变更/终止合同的审批程序

变更/终止合同的审批程序及审批权限参照合同签订的审批程序进行（样本详见附件13）

如出现以下情形中任意一种，则该合同变更/终止的审批人应为原合同审批人的上级主管领导（如原合同审批人为总裁则应由总裁办公室公会讨论决定，如原合同审批人为总裁办公室公会则应由总裁办公室公会再次讨论决定）。

（1）放弃原合同中我方应享有的权利

（2）增加或加重原合同中我方应履行的义务

（3）变更司法管辖地或法律适用

3、合同变更/终止的通知过程（合同变更通知见附件14）

合同单位应在变更/终止合同的审批程序确定合同变更/终止之日起2个工作日内将合同变更/终止通知送达本单位相关部门及市场总部商务部。

十四、对合同责任人的考核

1、合同的签约人在签订、履行合同的过程中应尽职尽则，确保货款按期收回。

2、合同签订人、合同管理员、档案保管员及合同签订批准人有以下行为，由事业部决定交人力资源部给予当事人扣减绩效奖金、直至降职处理（薪随职变）。

股份公司保留要求其赔偿损失的权利：

（1）法人委托书不得遗失，如有遗失事业部应及时报商务部，并写出书面检讨，公司对事发人进行通报批评。

（2）销售合同专用章不得转借或遗失，如有违反，该事业部应做出书面检讨，公司给予通报批评并视造成的影响和损失在合同管理员、事业部负责人及相关当事人当期绩效奖金的10-50%作为惩罚。

事业部如将销售合同专用章遗失，应自遗失之日起在两个工作日内报总裁办公室，该事业部应做出书面检讨，并办理遗失声明事宜，公司给予通报批评并视造成的影响和损失在合同管理员、事业部负责人及相关当事人当期绩效奖金的20-100%作为惩罚，直至降职处理。

（3）未按规定制作、收集、移交、保存合同书（合同变更书）、货物交接和检验的证明、付款证明，以及其它资料，造成货款迟收或不能收回的，视造成的影响或损失扣发责任人当期绩效奖金的5-50%，直至降职处理。

（4）未按规定及时、准确的统计和通报迟收货款，造成货款迟收或不能收回的，视造成的影响或损失扣发责任人当期绩效奖金的5-50%，直至降职处理。

（5）未按规定及时通报本规定列举的异常情况，造成货款迟收或不能收回的，视造成的影响或损失扣发责任人当期绩效奖金的5-50%，直至降职处理。

（6）不按规定积极催收，造成货款迟收或不能收回的合同负责人（合同签订人、代表处合同联系人）应采取的处罚措施：

A一般迟收：

市场总部及合同单位共同责令合同负责人一个月内回收迟收货款，并扣发责任人当期绩效奖金的5-15%，

B重大迟收：

市场总部及合同单位共同责令合同负责人一个月内回收迟收货款，并扣发责任人当期绩效奖金的15-40%，直至降职处理。

C特别重大迟收：

市场总部及合同单位共同责令合同签订人降职回收货款并视找造成的损失扣发责任人当期绩效奖金的30-100%,直至降职处理。

（7）对合同签订批准人的考核：

A对该事业部的迟收货款情况负责，每月根据市场总部提出的《迟收货款情况》对合同签订人进行考核。

B如合同单位或合同签订人调动或机构进行调整，由合同签订批准人负责或其指定专人对合同的货款回收工作负责；

（8）不按规定积极催收，造成货款迟收或不能收回的代表处，按照《某集团驻外代表处考核办法》中经营指标完成成绩进行考核。

（9）对合同签约批准人的考核：

A对该部门的迟收货款情况负责，每月根据市场总部提出的《迟收货款情况》对合同签订人进行考核。

B如合同单位或合同签订人调动或机构进行调整，由合同签约批准人负责或其指定专人对合同的货款回收工作负责；

十五、对已签署合同文本及相关文件记录的制作和保存

1、在签订和履行销售合同的各个环节，相关责任人必须按照要求制作和保存以下文件：

（1）合同中必须写明买方和卖方的名称、货物名称、数量、质量、货款金额、付款时间、付款方式、交货时间、地点。

货物验收标准、售后服务、合同生效时间、运输费承担、争议解决等。

可以采用合同书、协议书、定货单等形式。

必须有买方盖章或法人代表签字。

（2）买方接收货物的证明，指买方收到货物时出具的，表明其已收到货物的证明。

证明应写明：

货物名称、数量、接收日期、地点、接收人、交货人（某股份有限公司）。

必须有买方盖章或者其指定的接收人签字。

（3）买方检验货物结果的证明，指合同定有检验条款时，买方按照合同对货物进行检验后出具的，证明检验结果的文件。

必须有买方盖章或者其指定的检验人签字。

（4）买方付款的证明，指能够证明买方付款的文件，如增值税发票存根、银行到帐通知等。

2、上述1）、2）、3）项所列文件由合同签订人负责制作、收集。

上述第4）项所列文件，由股份公司财务部负责制作、收集。

3、各部门应有专人负责档案保管，合同签订人应自合同签订之日起3个工作日内将该合同原件及相关文件归档，合同签订人及合同管理员处可保留复印件，上报合同时也应将合同复印件同时上报。

4、各部门档案保管员应督促合同签订人将上述1）、2）、3）项资料原件交其统一保管。

按照集团档案管理规定，由档案室保管的材料，各部门档案保管员应联系移交档案室保管。

十六、合同纠纷的处理

1、合同双方协商解决并可依实际情况进行合同变更

2、协商不成时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁

十七、本管理办法自下发之日起实施，本管理办法最终解释权由市场总部执行

附件1

法人委托书申请书

申请被授权人：

姓名：

性别：

年龄：

工作部门：

职务：

申请被授权人在（工作部门）从事销售工作，其与某股份有限公司的劳动合同期限从年月日始至年月日止。

现申请代表某股份有限公司进行（授权范围）万元人民币以内的市场推广和销售合同的商谈、会议纪要、意向书及合同草稿及相关书面文件的签署，对某股份有限公司形成法律约束力的文件，必须盖销售合同专用章确认。

被授权人义务：

1.被授权人以某股份有限公司所进行的一切活动必须在以上授权范围内进行

2.被授权人不得将法人委托书擅自涂改、转借、滥用或丢失

3.被授权人必须遵守并执行公司内部相关管理规程

4.被授权人如违反协议中相关内容，公司可对其进行通报批评、扣发工资、扣发绩效奖金、降职、直至解除劳动合同等惩罚，公司同时保留对公司遭受损失要求赔偿责任的权利。

被授权人签字：

部门负责人：

附件2

法人委托书发放记录

证号

单位

姓名

有效期

发放时间

变更时间

领证人

备注