光山工商业联合会文档格式.docx

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四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　光山县工商业联合部门决算名词解释

第一部分

光山县工商业联合会概况

一、主要职责

县工商联的主要职能与任务是：

（一）参政议政，参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主协商监督作用；

做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法、奉献，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（三）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供会计、审计、评估、法律、融资、经济、咨询、证明等服务，组织评优、职称评审等活动；

为会员和民营企业调解经济纠纷。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；

完善财会管理、照章纳税，改进财务、纳税等工作。

（六）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助有关部门引进资金、技术、人才。

（八）承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

县工商业联合会为财政全供正科级行政单位，有行政编制2名、工勤编制1名。

统战部部门决算由统战部本级构成。

第二部分

2017年度部门决算情况说明

2017年度收入总计55.61万元，支出总计55.61万元，与2016年相比，收、支总计各增加13.14万元，增长30.93%。

收入变动的主要原因是：

人员经费增加，主要是工资增长；

新增加换届工作经费。

支出变动的主要原因：

人员经费开支增加，大多用于发工资等。

2017年度收入合计55.61万元，其中：

财政拨款收入55.61万元，占100%。

2017年度支出合计55.61万元，其中：

基本支出55.61万元，占100%。

2017年财政拨款收支总决算55.61万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13.14万元，增长30.93%。

变动的主要原因：

进行换届，人员经费增加、主要是工资增长。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出55.61万元，占支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.14万元，增长30.93%。

人员经费增加，主要是工资增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出55.61万元，主要用于一般公共服务（类）支出55.61万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.61万元，支出决算为55.61万元，完成年初预算的100%。

.

2017年一般公共预算财政拨款基本支出55.61万元，其中：

人员经费33.5万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、社保缴费、养老保险、离休费等；

公用经费22.11万元，主要包括：

办公费、印刷费、旅差费、会议费、培训费、邮电费、维修费、其他交通费等。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加13.14万元，增长30.93%。

人员经费增加、主要是工资增长，进行换届工作。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.1万元，下降5%，其中：

公务接待费支出决算减少0.1万元，下降5%。

公务接待费支出减少的主要原因是落实中央“八项规定”精神。

本年度因公出国出境费用为0元，原因：

本年度因公出国出境团组数和人数均为0，此项费用为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占100%。

具体情况如下：

1．公务接待费支出1.9万元。

主要用于接待各级来客。

2．因公出国出境团组数和人数均为0，故2017年度此项费用为0元。

（一）绩效管理工作开展情况。

按规定进行。

（二）项目绩效自评结果。

能够按要求完成

2017年度无此类情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出22.11万元，比2016年增加2.63万元，上升13.5%。

变动的主要原因是：

召开工商联代表大会进行换届。

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，工商联共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、国内公务接待批次：

25次，人数：

共计150人。

第三部分

光山县工商业联合部门决算名词解释

一、财政拨款收入：

单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：

事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：

事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：

单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：

单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：

单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：

本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：

本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。