12366电子税务局外管证模块操作手册 1文档格式.docx
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一、外出经营证明开具(纳税人)
纳税人按照【外出经营】—【受理即办类】—【外出经营证明开具】的路径进入该功能模块。
系统会自动带出当前纳税人的纳税人识别号、纳税人名称、法定代表人、税务登记地、身份证件类型、身份证件号码、联系人、联系电话、登记注册类型、申请人、申请日期,如图所示:
纳税人填写外出经营地,选择行政区划后下拉选择外出经营地税务机关,选择街道乡镇、经营方式、外出经营主行业。
其中纳税人经营范围包含建安业的时候,才可以选择经营方式建筑安装。
货物或服务信息,输入货物或服务名称、外出经营地点、合同金额,选择合同有效期起止。
点击
按钮来添加一行,或者通过
来减少一行.
输入合同对方企业信息,包含纳税人识别号、名称、总金额。
其中可以输入合同对方纳税人识别号,带出合同对方企业名称,也可以不填写识别号只填写合同对方企业名称。
网上办理外管证开具申请后,点击“确定”会自动进行外出经营证明报验登记。
点击“报验登记"
,进行外出经营证明报验登记。
查看相关提示信息,点击“确定”完成在线报验登记。
二、外出经营报验登记(纳税人)
根据纳税人信息,纳税人识别号、纳税人名称、身份证件种类、登记注册类型、国标行业(主)、隶属关系自动带出。
下拉选择管理证明编号,带出外出经营地、税务登记地、经营方式、经营地行政区划、主管税务局、以及货物服务名称、外出经营地点、合同有效期起止、合同金额等。
确认信息无误,确认信息无误,点击“下一步"
—“申请"
完成提交。
三、外出经营报验登记确认(外出经营地税务人员)
外出经营地税务机关人员在内网待办事项中,点击查看外出经营证明报验登记信息,查看纳税人外网申请的外出经营证明报验登记信息,确认无误后,点击“确认”,完成确认查看。
四、增值税预缴申报(纳税人)
按照【外出经营】—【受理即办类】—【增值税预缴申报】的路径进入该功能模块.
选择需要增值税预缴的纳税人信息。
确认相关提示信息,提示纳税人进行税种登记,点击“确定”.
进入模块后纳税人识别号、纳税人名称、税款所属期起止、是否增值税一般纳税人资格、是否适用一般计税方法、申请日期自动带出。
输入建筑服务、出租不动产、销售不动产销售额、扣除金额,选择预征率,自动计算预征税额及合计行。
双击选择待上传附件文件,点击“上传”上传附件,其中带“*”为必报附件。
五、税费种认定(外出经营地税务人员)
外出经营地税务人员在前台,为外出经营地的纳税人进行税(费)种认定。
其中,如果该纳税人在外出经营地地市存在前往多个区县的外出经营证明,且税局操作人员为市级业务人员时,需要选择对应的纳税人主体,再进行税费种认定。
六、代开发票(外出经营地税务人员)
外出经营地税务人员根据纳税人实际需要,为已报验登记的纳税人代开相关发票.(以普票为例)
打开金三发票代开模块。
收款方基本信息中,输入纳税人识别号。
其中,如果该纳税人在外出经营地地市存在前往多个区县的外出经营证明,且税局操作人员为市级业务人员时,需要选择对应的纳税人主体.
填写相关发票劳务货物信息、应纳税款信息,完成发票代开。
七、开具完税证明(外出经营地税务人员)
完成外出经营活动的纳税人前往大厅申请开具完税证明。
受理的税务人员打开金三开具完税证明模块。
其中,如果该纳税人在外出经营地地市存在前往多个区县的外出经营证明,且税局操作人员为市级业务人员时,需要选择对应的纳税人主体。
填写金三录入信息,完成完税证明信息录入,为纳税人开具打印。
八、外出经营活动情况申报(纳税人)
按照【外出经营】—【受理即办类】-【外出经营活动情况申报】的路径进入该功能模块。
选择需要外出经营活动情况申报的纳税人信息。
进入模块后纳税人识别号、纳税人名称、证明有效期起止、报验日期、经营地点自动带出。
货物(劳务)名称下拉选择项目根据外出经营活动税收管理证明编号带出,输入预缴税款征收率、以预缴税款金额、实际合同金额、开具发票金额(自开)、开具发票金额(代开)、应补预缴税款金额。
缴纳税款情况,选择完税凭证种类后,点击完税凭证字轨,弹出选择框,自动带出步骤七中开具的完税证明相关信息,选择征收项目、征收品目,输入税额。
来减少一行。
填写经办人姓名,确认信息无误,完成提交。
九、外出经营缴销(纳税人)
按照【外出经营】-【受理即办类】-【外出经营缴销】的路径进入该功能模块.
查看相关提示信息,点击“确定”。
选择需要外出经营缴销的纳税人信息。
进入模块后纳税人识别号、纳税人名称、申请日期自动带出。
选择外出经营活动税收管理证明编号,自动带出相关信息。
双击选择而年间,点击“上传”上传附件。
确认信息无误后完成申报。
十、增值税预缴税款查询列表(纳税人)
按照【外出经营】—【查询类】—【增值税预缴税款查询列表】的路径进入该功能模块,进入模块后。
如图所示:
选择申请日期起止,查询增值税预缴税款信息。
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