度淇卫健委部门预算公开Word格式.docx
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2-32019年支出情况总表
2-42019年财政拨款收支预算总表
3-1非税收入征收计划表
3-2一般公共预算支出情况表
3-3一般公共预算基本支出情况表
3-4项目支出明细表
3-5提前下达一般公共预算拨款(补助)项目支出预算表
3-6提前下达政府性基金项目支出预算表
4-12019-2021年中期规划表
4-22019-2021年收入规划表
4-32019-2021年支出规划表
5-1项目绩效目标申报表
5-22019年政府采购预算表
5-3一般公共预算“三公”经费支出情况表
5-4因公出国(境)经费明细表
5-5公务接待经费明细表
5-6公务用车运行维护费明细表
5-7公务用车购置明细表
5-8会议、庆典、研讨会费用明细表
第一部分
淇县卫健委部门概况
淇县卫生健康委员会内设11个职能科室,归口预算管理单位16个。
主要职责是:
卫生区域规划,卫生资源配置,医院管理,农村卫生、妇幼卫生,预防控制保健,全民健康教育,卫生监督,食品安全协调,爱国卫生运动,突发公共卫生事件、重大疫情和自然灾害应急处置、计划生育等工作。
淇县卫健委部门共11个内设机构(科室),分别包括:
1.办公室
2.人事股
3.财务审计股
4.信访股
5.疾控股
6.医政股
7.基妇股
8.监督股
9.药政股
10.计划生育基层指导股
11.家庭发展和流动人口服务股
下设事业单位15个,分别包括:
1.淇县人民医院
2.淇县中医院
3.淇县朝歌镇卫生院
4.淇县北阳镇卫生院
5.淇县高村镇卫生院
6.淇县庙口镇卫生院
7.淇县黄洞乡卫生院
8.淇县西岗镇卫生院
9.淇县桥盟乡卫生院
10.淇县疾病预防控制中心
11.淇县卫生计生监督所
12.淇县妇幼保健计划生育服务中心
13.淇县120急救指挥中心
14.淇县药具站
15.淇县计划生育协会
2019年淇县卫生健康委员会共有编制1308人,其中:
行政编制22人,事业单位编制1285人。
在职职工1490人,离退休376人。
(四)预算年度主要工作任务
认真贯彻落实新《预算法》的规定,加强部门预算的管理。
全面落实新形势下卫生与健康工作方针,以深化医药卫生体制改革为重点,突出抓好医疗服务水平提升和启动创建国家卫生县城,不断增强公共卫生、基本医疗和生育服务管理能力,努力建设人民满意的卫生健康事业。
二、部门预算单位构成
淇县卫健委部门预算为包括机关本级预算和所属事业单位汇总预算。
1.淇县卫健委本级
2.淇县人民医院
3.淇县中医院
4.淇县朝歌镇卫生院
5.淇县北阳镇卫生院
6.淇县高村镇卫生院
7.淇县庙口镇卫生院
8.淇县黄洞乡卫生院
9.淇县西岗镇卫生院
10.淇县桥盟乡卫生院
11.淇县疾病预防控制中心
12.淇县卫生计生监督所
13.淇县妇幼保健计划生育服务中心
14.淇县120急救指挥中心
15.淇县药具站
16.淇县计划生育协会
第二部分
淇县卫健委2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况
2019年收入总计8192.2万元,支出总计8192.2万元,与2019年相比,收、支总计各减少600.78万元,减少6.83%。
主要原因:
县本级专项经费减少。
(一)收入预算总体情况说明
2019年收入总计8192.2万元,其中:
财政拨款8178.2万元,非税收入14.00万元,收入减少600.78万元,减少6.83%;
政府性基金预算拨款0元,比上年增加0元,增长0%;
其他收入0元,比上年增加0元,增长0%;
部门结余结转0元,比上年增加0元,增长0%。
(二)支出预算总体情况说明
2019年支出预算8192.2万元,较上年减少6.83%,其中:
工资福利支出4629.04万元,占56.5%,比去年增加8%;
对个人和家庭的补助130.73万元,占1.5%,比去年下降15%;
商品和服务支出13.91万元,占0.1%,比去年下降90%;
项目支出3418.52万元,占41.73%,比去年下降18%。
二、机关运行经费安排情况说明
2019年度机关运行经费安排5.85万元。
其中:
办公费1.2万元;
印刷费1.5万元;
邮电费0元;
差旅费3.15万元;
维护费0元;
租赁费0元,水电费0元,物业管理费0元。
三、财政拨款收入情况说明
2019年一般公共预算收支预算8192.2万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算减少600.78万元,减少6.83%。
主要原因县本级专项经费大幅减少。
四、一般公共预算支出预算情况说明
淇县卫健委2019年一般公共预算支出年初预算为6334.79万元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出6286.79万元,占99%;
教育支出0万元,占0%;
社会保障和就业支出23.69万元,占0.01%;
医疗卫生和计划生育支出9.27万元,占0.01%;
住房保障支出15.04万元,占0.01%。
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
淇县卫健委2019年一般公共预算基本支出6334.79万元,其中人员经费4773.68万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金等;
公用经费5.85万元,主要包括:
办公费、印刷费、差旅费等。
六、支出预算经济分类说明
按照《财政部关于印发<
支出经济分类科目改革方案>
的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。
为适应改革要求,我单位财政预算由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
2019年财政拨款安排的“三公”经费预算为4.8万元,较上年减少0.2万,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
与上年持平。
增减变化主要原因:
与上年持平,无增减。
(二)公务用车购置及运行维护费用3.7万元,其中,公务用车购置费用0元;
公务用车运行维护费用3.7万元,与上年持平。
主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:
我单位在2018至2019两年都没有安排公务用车购置费的预算。
公务用车运行维护费预算数与上年持平,原因是公车改革后,局机关及经费代管单位在编车辆1辆。
(三)公务接待费用1.1元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
较上年减少0.2万元。
主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
政府采购预算996.7万元,主要用于基层医疗单位医用设备采购、办公设备采购、修缮等项目。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求,2019年,我单位组织对一个一般公共预算项目支出设定绩效目标,共涉及资金206.49万元,占一般公共预算项目支出总额的3%。
开展农村部分计生家庭奖励绩效管理,对1973年至2001年间没有违反计划生育法规、规章或政策规定生育;
现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女;
年满60周岁,给予每人每年960元的奖励扶助金。
(四)国有资产占用情况
我单位共有车辆1辆,其中:
一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;
房屋资产3000方米,价值270万元;
房屋150间数量;
单价10万元以上通用设备0套,单位价值30万元以上专用设备0套。
(五)专项转移支付项目
我单位负责参与管理的专项转移支付项目共6项,共1857.41万元。
主要包括:
基本公共卫生服务项目1200.44万元;
基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度项目215.16万元;
公立医院医改补助项目210万元;
计划生育服务补助项目154.83万元;
重大公共卫生项目76.98万元。
我单位将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
(六)其他空表情况
1、我单位没有基金安排的支出,所以3-6表基金拨款项目表为空;
2、我单位没有安排因公出国(境)费用的预算,所以5-4因公出国(境)经费明细表为空;
3、我单位没有安排公务用车购置费的预算,所以5-7公务用车购置明细表为空;
4、我单位没有承办会议、庆典、研讨会之类业务,所以5-8表为空。
一、财政拨款收入:
是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
淇县卫健委2019-2021年财政中期规划报表
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