财政支出项目绩效评价指标体系参考样表附件3完整版Word格式.docx
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3
工程是否符合经济社会开展规划和部门年度工作方案;
是否根据需要制定中长期实施规划
工程符合经济社会开展规划和部门年度工作方案〔2分〕,根据需要制定中长期实施规划〔1分〕
决策程序
5
工程是否符合申报条件;
申报、批复程序是否符合相关管理方法;
工程调整是否履行相应手续
工程符合申报条件〔2分〕,申报、批复程序符合相关管理方法〔2分〕,工程实施调整履行相应手续〔1分〕
资金分配
分配方法
2
是否根据需要制定相关资金管理方法,并在管理方法中明确资金分配方法;
资金分配因素是否全面、合理
方法健全、标准〔1分〕,因素选择全面、合理〔1分〕
分配结果
6
资金分配是否符合相关管理方法;
分配结果是否合理
工程符合相关分配方法〔2分〕,资金分配合理〔4分〕
工程管理
25
资金到位
到位率
实际到位/方案到位×
100%
根据工程实际到位资金占方案的比重计算得分〔3分〕
到位时效
资金是否及时到位;
假设未及时到位,是否影响工程进度
及时到位〔2分〕,未及时到位但未影响工程进度〔1.5分〕,未及时到位并影响工程进度〔0-1分〕。
资金管理
10
资金使用
7
是否存在支出依据不合规、虚列工程支出的情况;
是否存在截留、挤占、挪用工程资金情况;
是否存在超标准开支情况
虚列〔套取〕扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分
财务管理
资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;
会计核算是否标准
财务制度健全〔1分〕,严格执行制度〔1分〕,会计核算标准〔1分〕。
组织实施
组织机构
1
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确〔1分〕
管理制度
9
是否建立健全工程管理制度;
是否严格执行相关工程管理制度
建立健全工程管理制度〔2分〕;
严格执行相关工程管理制度〔7分〕
工程绩效
55
工程产出
15
产出数量
5
工程产出数量是否到达绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量〔按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分〕
产出质量
4
工程产出质量是否到达绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量〔按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分〕
产出时效
工程产出时效是否到达绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效〔按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分〕
产出本钱
工程产出本钱是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出本钱〔按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分〕
工程效果
40
经济效益
工程实施是否产生直接或间接经济效益
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益〔8分〕
社会效益
工程实施是否产生社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益〔8分〕
环境效益
工程实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益〔8分〕
可持续影响
工程实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响〔8分〕
效劳对象
满意度
工程预期效劳对象对工程实施的满意程度
对照年初或调整后申报的绩效目标评价效劳对象满意度〔8分〕
总分
100
附件1
附件4-1
财政支出工程绩效评价报告
评价类型:
□实施过程评价□完成结果评价
工程名称:
工程单位:
主管部门:
评价时间:
年月日至年月日
组织方式:
□财政部门□主管部门□工程单位
评价机构:
□中介机构□专家组□工程单位评价组
评价单位〔盖章〕:
上报时间:
附件4-2
工程绩效目标表
工程名称:
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
……
成效指标
效率指标
……
注:
预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。
新增〔包括需调整〕目标的工程可参照2021年预算编制中我厅已审核同类型工程目标重新设置或调整填报。
附件4-3
工程根本信息
一、工程根本情况
工程实施单位
主管部门
工程负责人
联系
地址
工程类型
经常性工程〔〕一次性工程〔〕
方案投资额
〔万元〕
实际到位资金〔万元〕
实际使用情况〔万元〕
其中:
中央财政
省财政
市县财政
其他
二、绩效评价指标评分
得分
工程效益
效劳对象满意度
评价等次
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
工程评分
签字
评价工作组组长〔签字〕:
工程单位负责人〔签字并盖章〕:
年月日
附件4-4
〔参考提纲〕
一、工程概况
〔一〕工程单位根本情况。
〔二〕工程根本性质、用途和主要内容、涉及范围。
〔三〕跨年度工程的预期总目标及阶段性目标。
二、工程资金使用及管理情况
〔一〕工程资金到位情况分析〔包括财政资金、自筹资金等〕。
〔二〕工程资金使用情况分析〔主要是指财政资金〕。
〔三〕工程资金管理情况分析〔包括管理制度、方法的制订及执行情况〕分析。
三、工程组织实施情况
〔一〕工程组织情况〔包括工程招投标情况、调整情况、完成验收等〕分析。
〔二〕工程管理情况〔包括工程管理制度建设、日常检查监督管理等情况〕分析。
四、工程绩效情况
〔一〕工程绩效目标完成情况分析。
1.工程的经济性分析。
〔1〕工程本钱〔预算〕控制情况;
〔2〕工程本钱〔预算〕节约情况。
2.工程的效率性分析。
〔1〕工程的实施进度;
〔2〕工程完成质量。
3.工程的效益性分析。
〔1〕工程预期目标完成程度。
〔2〕工程实施对经济和社会的影响。
4.工程的可持续性分析。
主要是对工程完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响工程持续开展的因素进行分析。
5.工程预算批复的绩效指标完成情况分析
将工程资金支出后的工程实际状况与预算批复的绩效指标〔如有调整的那么按调整后指标〕进行比照,逐指标具体分析完成情况。
(二)工程绩效目标未完成原因分析。
主要对未完成2021年预算批复的工程绩效目标情况分析。
五、综合评价情况及评价结论〔按附件4格式附相关评分表〕。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议〔包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改良措施和有关建议等〕。
七、其他需说明的问题,比方当年未完工工程后续工作方案等。
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