OHSMS职业健康安全管理体系专业审核作业指导书.docx
- 文档编号:2174133
- 上传时间:2022-10-27
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:31.93KB
OHSMS职业健康安全管理体系专业审核作业指导书.docx
《OHSMS职业健康安全管理体系专业审核作业指导书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《OHSMS职业健康安全管理体系专业审核作业指导书.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
OHSMS职业健康安全管理体系专业审核作业指导书
玻璃及陶瓷制品的制造
技术领域职业健康安全管理体系
专业审核作业指导书
版本号:
2012版
编制:
沈华剑
审核:
批准:
1、范围
2、引用文件
3、定义
4、产品/服务范围、特点与专业代码
5、业务/服务流程
6、危险源分析评价及其控制措施
7、审核要点与审核方法
8、法规与技术标准/规范要求的检查方法
1范围
本审核作业指导书适用于玻璃及陶瓷制品制造业按照职业安全健康管理体系审核规范进行审核作参考,本作业指导书以玻璃及陶瓷制品的生产企业为例。
2引用标准
OHSAS18OO1-2O07职业健康管理体系要求;
3定义
本文件所采用的术语与定义均采用GB/T19000-2008:
质量管理体系基础和术
4产品/服务的范围、特点与专业代码
按产品的品种分为:
平板玻璃、玻璃器皿、一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制备、粘土烧结砖、瓦专业代码:
;;;;;。
5业务/服务流程
—U-L—
七桃扫
土认很亠一
盼、出社*
了*更七J—F-
平板玻璃工艺流程:
玻璃器皿工艺流程:
般耐火材料工艺流程图
各种原材料f选料f破碎f筛分输送f分仓贮存f配料(包装为不定型耐火材料)加结合剂混料★-选用适宜的模具f压制成型★-干燥★-码窑f焙烧*f出窑f检选f检验f入库f出厂。
一般陶瓷器具的工艺流程图
各种原材料f选料f破碎f磨料*f制浆f压泥饼f碾粉f成型*f干燥*f
装窑f素烧*f素检f施釉(见釉料制备)*f装笼f釉烧*f成品检验f包装f入库f出厂。
釉料制备工艺流程图
各种原材料f选料f称量配料*f混料f过筛f熔制*f水淬冷f熔块(加入少
量其他釉用原料)f配料*f磨碎f制浆f过筛f贮浆池。
f可施釉用。
粘土烧结砖、瓦工艺流程图
各种原材料f选料f破碎f搅拌f挤泥片f切坯f压制成型*f干燥f焙烧★
f检验f入库f出厂。
6、危险源分析评价及其控制措施
序号
工艺过程
危害危险因素
控制措施
1
溶制、成形、退火
火灾、爆炸:
溶制、成形、退火
过程中产生高温;
使用隔热服等个人防护用品;设置热源隔热屏敝。
2
磨碎、过筛
有害粉尘:
粘土、石英石、石墨、高铝矶土、耐火粘、土、菱镁矿、高岭土、瓷石、瓷土、长石、滑石、釉料等,采用鄂式破碎、锤式粉碎、过筛/切割过程中产生大量的粉尘;
戴口罩,或采取其他防护措施
3
破碎、切割
噪声:
配料、混合过程中产生的
噪声,切割工艺中造成的噪声
戴防护眼镜;选用不产生或少产生粉尘的工艺
4
素烧、焙烧、成形
高温热辐射:
溶制、成形、退火过程中产生高温,存在高温中暑、高温灼伤、高温烫伤、机械伤害等危险;
开启空调,防暑降温,合理组织自然通风气流
5
磨碎
机械伤害/运输机械伤害、划伤、
砸伤和机械伤害等危险;
工人要严格遵守操作规程,
6
电气设备、机械
触电:
使用设备,关闭、维护与维修存在机械伤害和触电的危
工人要严格遵守操作规程,
设备的操作
险;
7关键控制活动及审核要点
要素
审核内容
总要求
1•是否建立文件化的职业安全健康管理体系。
2.OHSM是否以危害为核心建立的现代安全管理体系满足本规范要求。
以上两条可通过文件审核、现场审核后验证。
职业安全健康方针
文件审核:
1.适合其他制造业职业安全健康风险的性质和规模。
2.改善职业安全健康绩效的承诺。
3.持续改进的承诺。
4.遵守法律、法规和其它要求的承诺。
5.阐明目标。
6.最高管理者签名,且规定定期评审方针。
第阶段审核:
方针的确定是否与组织的危害与风险评价结果相适应。
第二阶段审核:
1.方针如何传达员工是否了解是否为相关方获取
2.现场进一步验证方针是否符合企业的性质、规模是否定期评审方针的适宜性
4.3.1危害辨识、风
险评价和风险控制的策划
文件审核:
1.程序是否满足要求是否描述了危害识别的方法:
如基本分析法、安全检查表(SCL、故障类型和影响分析(FMEN、工作安全分析(JSA)等。
2.危害辨识活动是否包括:
常规和非常规活动:
“三种状态”:
正常、异常、紧急;
“三种时态”:
过去(过去发生过的伤害事故)、现在(生产活动、机械
设备现在安全控制状态)、将来(计划中的活动可能带来的危险)。
七个方面:
机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。
其他制造业按伤害类型分类主要有:
a)车辆伤害;
b)机械伤害;
c)噪音;
d)粉尘伤害;
e)触电;
f)漏电;
g)高温;
h)灼伤;
i)火灾、爆炸和其他伤害等。
进入作业现场所有人员(本组织、相关方人员进入现场)。
所有作业现场内的设施(包括组织、相关方设备等)。
从活动特点考虑是否包括如下方面:
a)设计、开发、生产过程中所有活动;
b)设施、设备的采购到报废;
c)公司内部及相关方人员在作业场所内的活动;
d)机动车辆活动;
e)机械设备加工活动;
f)厂区宿舍、食堂、娱乐场所、办公场所;
g)动力能源系统。
3.风险评价:
程序规定的评价方法是什么是否界定了A类:
不可容许风险
B类:
重大风险C类:
中度风险D类:
可容许风险E类:
可忽略风险。
如采用评价方法为D=LEC法只否明确哪些是不可容许的风险。
4•程序中是否对应风险级别制定了控制措施。
a.一类制定控制风险的目标及实现目标的管理方案;
一类制疋并实施运行控制程序。
b.是否考虑“加强培训”、“加强监督检查”作为目标管理方案、运行控制程序的一部分内容
5.程序中是否规定用何方式更新危害
第阶段审核:
关注主管部门,查相关记录,验证识别过程是否符程序抽一部分危害评定其辩识的合理性。
现场巡视,简单验证危害识别是否有遗漏,评价是否合理
第二阶段审核:
重点查危害是否有遗漏风险评价是否合理现场是否及时更新危害。
432法律、法规及
其他要求
文件审核:
组织是否在程序中明确了法律、法规及其他要求的获取渠道法律法规是否适用是否规定及时更新这些信息,并将有关信息传达给相关方
(其他制造业法律法规详见适用法律法规清单)。
第一阶段审核:
查主管部门获取法律、法规是否完整现场验证准确、适用性。
第二阶段审核:
关注法规的落实。
4.3.3目标
文件审核:
是否制定了文件化的职业安全健康目标,目标是否与职业安全健康方针一致,体现了持续改进的承诺。
制定目标时,是否考虑了法律法规的要求,自身的危害和风险,可选技术方案、财务、运行和经营要求,以及相关方的观点,是否规定了目标修改的方法,时间。
第一阶段审核:
目标制定是否合理、可测量,是否按目标做了。
第二阶段审核:
查目标完成情况,效果目标是否体现了持续改进的承诺。
434职业安全健
康管理方案
文件审核:
是否有文件化管理方案,管理方案是否根据目标制定,是否规定
了组织相关职能层次实现目标的职责、权限、是否确定了实现目标的方法、时间表。
如:
噪声治理管理方案:
目标是否量化(如室内噪音由70dB降低
至65dB);职责权限层层有人负责;方法是否声源采用了消音装置,传播途径米用隔声墙措施;时间有起止期。
第一阶段审核:
是否按方案执行。
第二阶段审核:
完成情况是否达到预期目的,是否对方案实施进行评审,当组织的活动产品,服务或运行条件变化时,是否对管理方案进行了修订。
4.4.1机构和职责
文件审核:
查组织是否制定了相应的安全生产责任制与安全有关的管理、执
行、检查人员的职责、权限、相互关系规定是否明确、合理;是否规定了管
理者代表的作用、职责、权限;是否规定承担管理职责人员实现持续改进的
承诺。
第一阶段审核:
确认组织的机构设置及各部门的职责。
第二阶段审核:
查最高管理者、管理者代表、各部门领导、安全员等是否正
确有效地仃使其职责。
查管理层为职业安全健康配置资源:
有关人员、技术、防护设施、用电和消防设施、机械安全装置、安全检验工具、安全技术措施、经费等是否落实。
4.4.2培训、意识和
能力
文件审核:
程序文件中是否规定了培训需求,培训教育工作责任部门是否明确。
有无培训计划为保证计划适宜、有效是否规定了定期评审计划。
是否满足职业健康目标的需要,管理人员、作业人员是否培训考试合格方可上岗。
第二阶段审核:
查是否按培训计划实施,重要的职业安全健康岗位人员是否进行了培训,培训计划完成情况是否有效,员工职业安全健康意识是否提高。
4.4.3协商与交流
文件审核:
程序中是否规定了内部交流,外部相关方交流、各类信息传递方式、途径、内容;信息是否有记录;是否规定了处理反馈的方法;是否规定了员工代表(如工会、团委等)收集生产加工全过程员工职业安全健康意见、建议及协商交流的记录是否符合要求。
443协商与交流
第二阶段审核:
抽一部分记录,如违反劳动法规,危害生命健康情况,工会如何监督处理工会及员工是否享受到职业安全健康方面的权利。
组织的供方、用户等单位提出的各类意见,组织是否及时处理,协商交流。
444文件化
文件审核:
查OHSM文件是否对核心要素及其相互作用进行了描述,是否提供了查询相关文件的途径。
4.4.5文件和资料
控制
文件审核:
1程序是否界定文件发放范围,明确关键岗位,现行版本,文件修改方式,各层文件是否适用。
2•查是否明确规定何时评审文件,修改是否由授权人员批准,失效文件如何处理,各种文件标识方法是否满足要求。
第二阶段审核:
是否按程序执行;关注重要的职业安全健康岗位人员是否持有现行有效版本文件;验证发放范围是否满足要求;是否有失效文件回收记录;文件评审是否合理;文件修改是否由授权人员批准;作废文件销毁如何控制。
4.4.6运行控制
文件审核:
1查缺之程序可能导致偏离职业安全健康方针、目标的运行情况时,是否建立了文件化程序程序是否规定了运行标准
2、组织所购买和使用的货物、设备、服务中已标识的风险,是否建立了文件化的程序。
3、查从根本上消除或降低风险,对作业场所,加工过程、装置、机械及对人的能力适应等建立了文件化的程序。
第一阶段审核:
判断危险控制的合理性和有效性。
现场巡视生产和动力等作业现场,察看生产操作,尤其是那些可能引发重大事故的活动,是否予以规范和控制;察看个人防护用品配备是否满足要求;现场安全标识是否符合要求。
第二阶段审核:
查是否按程序要求对风险进行了有效控制。
1对各生产过程是否规定了安全操作规程并执行。
2.新产品开发和研制、新工艺、新材料的使用是否制定职业安全健康技
术措施。
3•现场机械设备等各类防护、保险装置是否符合要求。
4•职业安全健康方面是否做到改善劳动条件、减轻劳动强度、防止伤亡事故和职业危害。
5.是否做到文明加工、环保。
6•是否具备合格的生活卫生设施和条件,是否按要求配备了防护用品和落头劳动保护技术措施。
7•生产过程中特殊工种上岗人员资格是否得到认可。
&各类专项安全技术措施是否有专人负责落实。
10.是否对生产现场的环境(如现场粉尘、噪声等)有效控制。
12•现场消防器材使用是否得到有效管理。
13.事故处理是否及时,做到“四不放过”。
14.查采购材料、设备、防护用品是否按合格供应商名录购买物品等。
447应急预
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- OHSMS 职业 健康 安全管理 体系 专业 审核 作业 指导书