各部门绩效考核表好Word文件下载.docx
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制程合格批次/总批次=a%
≥90%
7
目标制造成本
制造系统成本/当月销售收入=a%
≤75.48%
30
合计
100
性
定性指标的评估的方法
资料来源
计划管理改善的有效性
考核制度,检查报表
总经办
生产管理改善的有效性
考核制度,检查现场,评估效果
仓储管理改善的有效性
考核制度,检查现场,检查帐表,评估效果
制程品质控制的有效性
考核过程,评审结果,统计异常,分析投诉和退货
工艺管理与控制体系改善的有效性
评审制度和技术文件,考核过程,评估效果
技术部
设备管理改善的有效性
评审制度,考核过程,评估效果
作业研究与劳动效率提高的有效性
统计、分析数据,评报告,考核结果
计量体系建立与改善的有效性
考核过程与评审监督
制造、技术
核算体系建立与改善的有效性
评审文件和表单,查阅记录,审核报表
消防安全管理改善的有效性
评审文件,考核过程,定期检查
62.3品管部绩效考核表
修订日期:
2001年8月31日
来料合格率
合格来料批次/来料总批次=a%
≥95%
5
产品合格率
35
退货检验及时率
48小时内检验退货量/退货总量=a%
≥99%
计划、制造
来料检验准确率
准确批次/合格检验批次=a%
技术、制造
合格批次/指令单总批次
5
制程检验准确率
准确批次/合计检验批次=a%
部门目标费用率
实际费用/当月销售收入=a%
≤0.50%
财务系统
品质记录、统计、分析体系建立的有效性
查验档案、记录、报表、报告,考核过程
检验验收标准与作业指导书编制
评审文件
品质保证体系的有效性
评审文件,考核过程,评估效果
制造、总经办
评审文件,考核过程,统计异常,评估效果
品质异常处理的有效性
查验报告,考核过程,评估结果
技术、总经办
化验室管理改善的有效性
检查现场,考核过程
品质档案建设与品质报表设置
评审报表,查阅档案
物料标识监督的有效性
考察现场,评估效果
计划、总经办
品质管理制度建设及执行的有效性
品质活动的策划与推动
评审计划,评估效果
6.2.3技术部绩效考核表修订日期:
2001/8/31
考核项目
考核指标
新产品开发计划完成率
完成项数/计划项数=a%
产品质量合格率
合格产品/总产量=a%
≥98.5%
25
新产品毛利率
(销售价格—物料成本)/销售价格=a%
≥35%
部门目标费用/当月产品销售收入=a%
≤1.0%
20
技术改进项目按时竣工率
按时竣工数/项目总数=a%
合计
新产品上市评价
考核产品技术经济竞争力
市场部
新产品生产工艺的合理性
考核生产工艺的稳定性、可操作性
制造系统
工程项目与新产品技术移交的有效性
[评审文件,评估效果
新产品与技术改进项目技术档案编制
查阅文件,统计资料
产品特性及化工原料检验标准编制与实施
评审文件考核过程,评估效果
工艺技术改进的有效性
评审文件,考核实施效果
技术管理制度建设与执行的有效性
评审文件,考核过程,评估效果
实验室管理改善的有效性
考察现场,查阅文件
技术系统
消防安全技术措施的有效性
评审技术文件,考核实施效果
产品质量稳定提高技术措施的有效性
统计数据,分析退货,管理投诉
6.2.3计划部绩效考核表修改日期:
1、请购及时率
及时请购批次/应请购批次=a%
100%
采购部
2、库存物资损耗率
损耗金额/库存总额=a%
3、计划准确率
本月初单物料量(特批除外)/本月采购物料总量=a%
采购、财务
4、存货周转率
(销售成本—制造费用)/存货平均余额=a%
财务
5、呆滞料库存比率
呆料(三月未用)额/库存总额=a%
≤10%
6、退货处理及时率
48小时内处理退货量/退货总量=a%
≥99.5%
品管、制造
7、缺货率
未按计划出货量/出货总量=a%
≤0.5%
8、计划费用完成率
实际费用/目标费用
≤100%
1、产能负荷分析的有效性
查阅档案,与制造部门核对,组织评估
6
总经办、制造
2、计划编制的有效性、及时性
接受投诉,查阅档案,采购部核对
制造、销售
3、物料申购的及时性
各部
4、存量设定的合理性
查阅档案,组织评估(财务、制造)
5、存量控制的有效性
查阅报表,核对存量设定
6、仓储管理改善的有效性
查阅帐册,现场检查,接受投诉
7、物料标识的有效性
检查现场,现场考核
8、搬运作业改善的有效性
过程考核,接受投诉
制造、各部
9、物料统计体系设立和实施的有效性
查阅报表与档案
10、包装容器管理改善的有效性
62.3财务部绩效考核表
总成本降低计划
2001年实绩/2000年实绩=a%
≤95%
10
出货申请审核准确率
准确审核单数/审核总单数=a%
实际费用/当月销售收入=a%
≤0.45%
货款回收计划
当月回收额/当月应收额=a%
≥99.8%
呆帐发生率
当季呆帐额/当季销售收入=a%
呆帐回收率
当月实际回收额/月初结转总额=a%
≥5%
考核指标数据准确率
准确指标数据余数/指标数据总余数=a%
流动资金周转天数
实际天数/目标天数=a%
≤105天
财务计划与预算编制的有效性
评审文件和实施效果
成本与费用控制的有效性
财务分析的有效性
应收帐款分析与风险防范的有效性、及时性
考核过程,评估结果
总经办、营销
内部机构与部门收支审计的有效性
财务计划与预算执行、控制的有效性
企业资产管理改善的有效性
评审制度,考核过程,评估结果
会计帐务作业流程修订与执行的有效性
评审文件,考核过程,评估结果
企业财务管理改善的有效性
部门管理改善的有效性
120
62.3技术总监绩效考核表
15
(销售价格-物料成本)/销售价格=a%
部门目标费用/当月产品销售收入=a%
评审文件,评估效果
查阅文件,统计资料
评审文件,考核实施效果
考察现场,查阅文件
评审技术文件,考核实施效果
统计数据,分析退货,管理投诉
62.3人事行政部绩效考核表
招聘计划完成率
实招(试用)人数/(当月计划招聘人数+上月结转人数)=a%
10
人事部
招聘效率(管理人员)
当月转正人数/前三个月试用人数=a%
≥30%
考核指标准确率(非财务类)
准确指标条数/指标总条数=a%
5
≤1.08%
人事担保完成率
正确办理担保人数/应办理担保总人数=a%
人事背景调查及时率
及时调查人数/应及时调查人数=a%
80
行政管理制度建设与执行的有效性
评审文件,考核效果,接受投诉
人事行政后勤工作开展的有效性与满意度
组织评估、考核结果、接受投诉
公司消防安全与治安管理的有效性
考核结果,接受投诉
公司办公用品与后勤资材管理的有效性
考核结果,查阅档案,接受投诉
人事管理制度建设与执行的有效性
评审制度,考核结果,接受投诉
人事背景调查的有效性和及时性
考核结果,查阅资料
人事档案和劳动合同建立与管理的有效性
评审文件,查阅档案
员工考核评估工作开展的有效性
查阅档案,考核过程,评估效果
员工培训工作开展的有效性
查阅档案,评估效果
人事奖惩制度建设与实施的有效性
查阅档案,评审文件,考核效果,接受投诉
营销总监绩效考核表
销售计划完成率
实际销售额/计划销售额=a%
20
销售毛利计划完成率
实计总毛利/计划总毛利=a%
营销费用率
营销总费用/销售收入=a%
≤13%
新产品销售比例
当月新产品销售收入/当月老产品销售收入=a%
≥40%
货款回收率
季末呆帐额/当季销售额=a%
≥5%
退货控制率
当月退货额/当月销售收入=a%
营销战略研究的质量
评审研究报告
营销政策制定与实施的有效性
评审文件、考核过程、评估结果
营销费用投放的合理性、有效性
分析投入产出关系,评审投放效果
营销活动分析的质量,营销对策的有效性
评审分析报告、评估对策效果
营销系统内部管理制度修订与执行的有效性
查阅文件、考核过程、评估效果
营销系统内部程序文件修订与实施的有效性
评审文件,考核实施过程,评审实施效果
货款回收策略的有效性
营销人员工作业绩考核评估的有效性
市场规划的合理性与实施效果
评审方案、评估结果
营销部门管理改善的有效性
评审制度和文件,考核实施效果
采购部绩效考核表
修改日期:
1、采购计划完成率
实际采购量/计划采购量=a%
计划部
2、到货及时率
及时到货单数/应到货总单数=a%
3、部门目标费用率
部门实际费用/当月产品销售收入=a%
≤2.575%
4、采购合格率
合格货物批次/采购批次=a%
5、资金占用比例
当月付款总额/当月采购总额=a%
6、异常处理及时率
48小时内处理异常件数/本月异常总件数=a%
7、物料成本降低率
2001年实绩/2000年实绩(7000元/万元销售收入)
≤90%
1、供应商开发的有效性
查阅档案记录,组织评估
2、供应商评审的有效性
查阅档案与评审资料、对照供应商评审计划
3、采购价格的合理性
组织调查、咨询、接受投诉和质询
审计部门
4、采购方式选择的有效性
组织评估、综合考核采购效率
5、供应商档案建立与管理的有效性
查阅档案和资料
6、采购管理制度建立与执行的有效性
查阅制度,过程考核与评审
7、采购程序文件编制与执行的有效性
查阅文件过程考核与证实
8、供应链建立的有效性
组织评估
9、异常来料处理的及时性、有效性
过程考核与评估、结果评审
10、票据采取的及时性、有效性
过程考核与评估、结果评审、票据统计
制造部绩效考核表修改日期:
1、生产计划完成率
2、促销品制作计划完成率
本月制作量/本月计划量=a%
3、产品质量合格率
4、产品出品率
产品产量/耗用原材料总量=a%
5、物料损耗计划完成率
实际损耗物料量/标准消耗物料量=a%
6、动力消耗计划完成率
动力消耗费用/总产值=a%
≤0.8%
7、部门目标费用率
实际费用/销售收入=a%
≤3.85%
8、设备完好率
正常运行台、时数/总台、时数=a%
制造部
9、制程合格率
1、作业体系文件修订与实施的有效性
评审表单,查阅记录
2、工艺控制体系改善与实施的有效性
评审文件,考核过程
3、制程品质控制的有效性
考核过程,评审结果,统计异常,分析投诉
4、员工培训的质量
评审资料和教材、查阅记录、考核结果
5、生产管理制度,程序文件执行的有效性
6、设备管理改善的有效性
评审文件,考核过程,检查现场
7、消防安全制度建设与执行的有效性
评审文件,考核过程,定期检查
8、工程与作业研究及劳动效率提高的有效性
评审方案和报告、考核实施效果
9、生产报表的合理设置与及时报备
评审报
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