深圳网络广告出差管理制度及完整附表Word下载.docx
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出差人员应提前两日填写《出差申请单》(附件1)交领导审批,申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。
员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》,向财务预支差旅费用,后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。
(2)出差审批权限:
①所有人员出差均需报部门经理审批,人力资源部负责人审核;
②当日往返不适用于本办法;
③远途国内出差,三天内返回的由部门经理核准;
④三天以上的由副总核准;
⑤部门经理以上人员的出差,一律由总经理核准;
⑥国外出差,一律由总经理核准。
二、出差工作汇报
1.所有出差人员出差回来后,必须于3日内填写《差旅日历》(附件),并向公司领导汇报工作,没有经过签字审阅的《差旅日历》(附件2)的不予报销有关费用。
2.经签字审阅后的《出差业务汇报表》及《差旅日历》(电子版)统一报人事部备案留存。
三、出差费用说明
1.公司安排的异地展览或其它活动,由该部门经理统一申请。
2.未办理出差审批手续的,所发生的一切费用不予报销,并按旷工处理。
四、出差类型:
1、当日出差:
出差当日回公司者。
2、短期出差:
出差必须在外住宿,出差期限<
3个工作日之内者。
3、中期出差:
10个工作日之内者。
4、长期出差:
出差必须在外住宿,出差期限≥10个工作日以上者。
五、差旅报销标准
1.交通工具的选择标准
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)下级必须随同上级领导出差的,可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。
(3)因情况特殊超标准出差的,向总经理提出申请,总经理同意后公司给予报销。
2.交通费用支付标准
类别
职务
飞机舱等级
火车座位等级
汽车座位等级
总经理
不限
副总经理
经济舱
软/硬卧/动车组一等票
总监/部门经理
硬卧/动车组一等票
/软座
员工
—
硬卧/硬座
/动车组二等票
3.住宿、交通、通讯及餐补标准(单位:
元)
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