危险化学品企业安全生产制度专项检查表.docx

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危险化学品企业安全生产制度专项检查表

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危险化学品企业安全生产制度专项检查表

企业名称：

检查时间：

序号

排查内容

依据

存在的问题

建议或整改要求

1

安全生产制度的制定

1.1

生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。

安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

（山东省人民政府令第311号）/第七条

1.2

企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：

（1）安全生产职责；

（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理；（4）安全生产费用；（5）安全生产奖惩管理；（6）管理制度评审和修订；（7）安全培训教育；（8）特种作业人员管理；（9）管理部门、基层班组安全活动管理；（10）风险评价；（11）隐患排查治理；（12）重大危险源管理；（13）变更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（16）消防管理；（17）仓库、罐区安全管理；（18）关键装置、重点部位安全管理；（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；（20）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理；（24）生产设施拆除和报废管理；（25）承包商管理；（26）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；

（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；（29）作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；（31）安全检查管理；（32）自评

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）

1.3

除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：

工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》

（安监总管三〔2011〕93号）/4管理制度

1.4

企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：

1.安全生产例会等安全生产会议制度；2.安全投入保障制度；3.安全生产奖惩制度；4.安全培训教育制度；5.领导干部轮流现场带班制度；6.特种作业人员管理制度；7.安全检查和隐患排查治理制度；8.重大危险源评估和安全管理制度；9.变更管理制度；10.应急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15.危险化学品安全管理制度；16.职业健康相关管理制度；

17.劳动防护用品使用维护管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第14条

《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全监管总局令第57号）第十一条

1.5

企业安全生产和职业卫生规章制度包括但不限于下列内容：

目标管理；安全生产和职业卫生责任制；安全生产承诺；安全生产投人

安全生产信息化；四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；文件、记录和档案管理；安全风险管理、隐患排査治理；职业病危害防治；

教育培训；班组安全活动；特种作业人员管理；建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；设备设施管理；施工和检维修安全管理；

危险物品管理；危险作业安全管理；安全警示标志管理；安全预测预警；安全生产実惩管理；相关方安全管理；变更管理；个体防护用品管理；

应急管理；事故管理；安全生产报告；绩效评定管理。

《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.2.2

1.6

企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。

企业应制定“双重预防体系”运行考核制度中明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬（或奖金）相挂钩。

在《安全生产管理制度》中明确安委会或安全领导小组“双重预防体系”建设职责，

《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准》

1.7

企业应结合自己的实际情况建立的其他制度

2

安全生产责任制的制定

2.1

建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。

企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。

《危险化学品安全管理条例》第4条

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第13条

2.2

生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。

考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号）/第六条

2.3

企业应建立健全安全生产和职业卫生责任制，明确各级部门和从业人员的安全生产和职业卫生职责，并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核。

《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.1.3

2.4

企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）/5.1.4.3

2.5

在《安全生产责任制度》中明确各部门、各岗位人员“双重预防体系”建设职责。

《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准》

3

操作规程的制定

3.1

生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程。

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第303号）/第七条

3.2

企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第15条

《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全监管总局令第57号）第12条

4

学规、懂规、践规的落实

4.1

是否按照淄安委发〔2017〕13号的要求进行“学规、懂规、践规”的学习考核。

《关于在全市开展安全生产“学规、懂规、践规”活动的通知》淄安委发〔2017〕13号

5

制度的落实情况

5.1

安全生产管理制度是否符合企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第14条

《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全监管总局令第57号）第十一条

5.2

生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度

《安全生产法》第14条

5.3

企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）/5.3.2

5.4

领导带班情况：

现场带班领导是指企业正式文件任命、享受企业领导待遇的副总工程师以上领导干部，包括主要负责人，分管安全、工艺、生产、设备、技术等负责人，企业总工程师（技术总监）、副总工程师等。

带班领导要坚守工作岗位，保持通讯工具24小时畅通，每班次带班领导必须与下班次带班领导进行工作交接，并做好记录，确保平安后方可离开。

《关于进一步推动全市危化品企业领导干部现场带班制度的实施意见》淄安监发[2013]104号文

《关于进一步规范落实危化品企业领导干部现场带班制度的通知》淄安监发[2013]131号

5.5

隐患排查制度的执行情况：

是否按计划进行排查，排查记录、整改档案、奖惩等记录是否齐全。

是否按照隐患排查治理制度的要求建立健全隐患排查体系

企业应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。

《安全生产法》第14条

《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准》

5.6

教育培训制度的落实

5.6.1

培训内容是否齐全，是否按计划进行培训，档案是否齐全。

培训的内容及要求：

企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。

班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。

班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。

企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

企业应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况，建立安全教育增训档案和从业人员个人安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进。

危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）/5.3.5.3

《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.3.1

5.6.2

《教育培训制度》是否包含“双重预防体系”内容（企业应制定“双重预防体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。

应分层次、分阶段组织进行“双重预防体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。

培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。

）

《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准》

5.6.3

两个体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。

《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准》

5.6.4

企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》

（安监总管三〔2011〕93号）/5.4.2

5.6.5

1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》

（安监总管三〔2011〕93号）/5.3.1