各职能中心经济目标责任书Word文档格式.docx
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合
办
公
室
1
人才引进
部门补编补缺,数量标准见年度部门定编图,时间标准以部门申请表为依据
未按时完成,每缺一人扣绩效值1分
查员工档案
员工履历表
2
入职培训率
98%
未完成,每次扣绩效值1分
查培训记录
3
安全培训率
100%
未完成,每次扣绩效值2分
4
工资发放
每月28日前发放,工资额计算准确
每迟一天扣绩效值2分
财务中心
5
员工满意度
每年一次,80分达标
未开展的扣绩效值2分
查员工满意度报告
6
6S管理
每周组织检查1次
未完成每次扣绩效值1分
查巡检记录/6S评比记录
7
周例会
每周一12:
45按时组织
查看会议纪要
8
行政物资管理
每月盘点,账卡物符合
不符合每次扣绩效值1分
查仓库统计报表
9
安全消防事故
年重大事故0次,轻伤1‰;
安全事故处理及时、合理
签订安全、消防及治安责任状,发生重大事故的否决一切当月绩效;
未签订责任状或事故未及时处理,每项扣绩效值2分
查看安全责任状查事故处理报告
10
计划总结
每周一上午报送公司高层
迟报每次扣绩效值2分
查看发送邮件
11
文明办公和现场管理
遵纪守法、维持整洁
按曝光不良现象每项扣绩效值1分
综合办公室
12
统计数据上报
及时完成、准确
迟报或数据不准确每次扣绩效值1分
相关部门
13
履行制度
遵章守纪
发现一次扣1-2分,再次发现同样问题扣双倍
14
项目申报
按计划及时申报
少报一项扣绩效值5分
查看项目资料
15
工作联络
沟通及时,协作及时
未按要求完成的扣绩效值2分
查看工作联络单或生产协作单
生
产
月度订单准交率
98%以上
每延误一单扣绩效值2分
财务和营销中心提供数据
生产调度会议
订单评审会后两天内召开
未开一次扣绩效值1分
查看记录
物料损耗
A类投入产出比为1:
人为造成的按成本当月全赔
质量部门提供
B、C类物料损耗控制在定额内
人为造成的每超出300元的按成本扣20%
质量指标
OQC抽检合格率为97%
每变化1%奖扣2分
产品直通率为94%
每变化1%奖扣1分(新机型前3批暂不列考核)
一季度按90%考核
设备完好率
96%以上
每变化1%奖扣1分
查看维修记录
设备及工具台账
账目清楚、专人保管
每缺一项扣绩效值1分
查看设备台账
能源消耗统计及分析
每月5日前上报能源费用并进行分析
每迟一天扣绩效值1分
批次质量事故
重大质量事故为0
出现重大质量事故否决当月一切绩效,为不称职;
所有事故都分析责任大小,造成直接经济损失按20%赔偿
质量办公室提供
每周一上午报送综合办公室
迟报或完成率低于90%每次各扣绩效值2分
质
量
IQC漏判、错判、误判等
1、检查是否合格供方的材料;
2、非工程规格原因,工作失误尚未出现质量事故;
违规每次扣绩效值1分
生产办、
开发配套办
制程异常提报及时性
半小时内提报,品质异常报告跟踪落实
每少报1次,扣绩效值1分
质保协议的签订
签订率:
A类为95%;
B、C类为90%以上
协议书每少一份扣绩效值1分
供方的质保协议书
市场返修率
5%以内
售服中心提供资料
品质例会召开
每批结束后三天或每月5日
未开每次扣绩效值1分
综合办查例会记录
遇节假日顺延
合格供方的评审
要全程参与供方评审
每缺一家扣绩效值1分
查采购部门的资料
产品及材料的验证
按规范及验证周期进行
每推迟一天或报告不全扣绩效值1分
查看试验报表
仪器及工具台账
查看仪器台账
开
发
配
套
产品研发
严格按项目周期表执行
延后的按每项扣绩效值1分
查开发项目进度表
按开发项目考核责任书执行
小批量投产时问题的改进
未按期整改,按每项目每次扣绩效值1分
查QE报表
评审验证率(产品研发任务书中必须明确评审验证的项目)
未按规定操作的,每次扣绩效值1分
查验证或评审报告
图纸工艺准确性
每处失误扣绩效值1分
使用部门
产品认证
每少一认证项目扣绩效值2分
认证证书
技术资料管理
资料管理完整、齐全、查找方便
由于资料发放错误造成损失按每次扣绩效值1分
文件接收及使用部门
材料定额准确率95%以上
所有材料要定额,并及时修订,控制好生产消耗
定额制订存在缺失或差错的每项扣绩效值1元
财务中心、
生产办
BOM表维护(含K3系统)
及时编制与维护,准确率100%
每次失误扣绩效值2分
生产及相关部门
生产异常分析及处置
及时性、有效性
每延迟一次扣绩效值2分
质量办
产前会议
每批订单量产前
未召开或迟开每次扣绩效值1分
查会议记录
工艺文件的制定与完善
工艺文件简洁实用、科学合理
不符合要求的按每项扣绩效值1分
质量办、生产办
材料到位及时性
98%(以订单进度确定时间为准)
未及时到位的每次扣绩效值1分
含陶瓷采购
材料合格率(让步接受材料纳入合格批)
97%以上
每变化1%奖扣绩效值1分
与合格供方签订合同
A类:
签订100%
协议书每少一份扣绩效值2分
质量办、
16
B、C类:
签订95%以上
17
采购票据
及时开具,按期抵扣
延期的按每票扣绩效值2分
18
临时采购
保障质量;
履行正常审批手续
擅自采购每次扣绩效值1分
查采购审批单
入库记录
19
物资批次管理、先进先出
每出现一批扣绩效值1分
20
仓库物资管理
帐、卡、物相符,每天报送报表
帐、卡、物不符,每份扣绩效值1分
21
死呆物资处理
每月5日前上报清单
每迟报一天扣绩效值1分
22
23
24
25
26
27
营
销
销售目标
4500万元
按《年度销售目标责任书》执行
查看财务报表
渠道建设
不少于30家/年
公司领导
资金回笼
99%
发货管理
按财务规定执行
未按规定执行每次扣2分
查看发货记录
广告及终端管理
按制度执行
未按制度报计划的每项扣1分,计划执行不到位的扣1分,未形成闭环的每项扣1分
查合同和发票
差旅费报销及维修费用的统计
按规定附出差计划和总结报销并对维修费用进行统计,25号上报财务
未按规定报销每次扣1分
产销会议或非常规订单评审会
下发订单申请单前几天或上月25日前
未开或未评审每次扣绩效值2分
开发配套办、
陶瓷需求
每季度5日前下需求计划给采购部门
未按规定迟下的每次扣绩效值2分
客户档案管理
建档率100%
每缺失1份扣绩效值1分
抽查档案记录
客勤及售服管理
勤于沟通、准确记录,48小时内处理
记录不全或出错每次扣1分,每超时8小时扣1分
抽查售服记录
配件管理
按规定发放及管理到位
未按规定执行或配件管理不到位扣绩效值1分;
对于配件人为造成损失的要按20%赔偿
顾客满意度
财
务
财务报销
按章办事,按时办理,无差错
每违规一次扣绩效值2分
财务账目
符合财务制度要求、及时报送
账目不清或延迟报送的每次扣绩效值1元
经济考核及成本分析
每月按时统计费用报表并组织科学分析
未及时开展的每次扣绩效值2分
统计报表报送
按接收部门的时间及要求报送
未按规定报送的扣绩效值2分
监控好材料、成品库存
组织每月盘点、及时了解库存动态
未办到的每项扣绩效值1分
成本及费用控制
按年度预算控制好各项费用,及时反馈
奖励指标(考评时间:
次月的10号)
部门奖金
部门人数*实得分值*5元/分
每季提20%,余下80%的年底提取
总经理(签名):
各职能部门负责人(签名):
日期:
日期:
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- 各职能 中心 经济 目标 责任书