南皮县教师进修学校文档格式.docx
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二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
南皮县教师进修学校的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明。
反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入473.95万元,其中:
一般公共预算收入473.95万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。
2、支出说明。
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映南皮县教师进修学校年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算473.95万元,其中基本支出458.95万元,包括人员经费431.99万元,日常公用经费26.96万元;
项目支出15万元;
其他支出0万元。
3、比上年增减情况。
2019年预算收支安排473.95万元,较2018年预算391.26增加82.69万元,其中:
基本支出增加82.69万元,基本支出中人员经费增加71.99万元,增加20%,主要原因是单位人员工资调整,造成人员经费增加;
日常公用经费减少4.3万元,降低13.76%,主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,节约办公成本。
项目支出增加15万元,主要原因是增加教师培训费用。
详见附表。
三、机关运行经费安排情况
2019年度南皮县教师进修学校运行经费预算为26.96万元。
主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
南皮县教师进修学校财政拨款2019年度“三公经费”预算为3.38万元,较2018年度预算增加了0.43万元。
其中:
(一)公务用车运行维护费3万元,比上年增加0.5万元,主要原因是提高机关运行保障能力;
无公务车辆购置费,与上年持平,无增减变化。
(二)公务接待费0.38万元,比上年减少0.07万元,主要原因是厉行节约。
(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
(一)贯彻执行党和国家、省市区有关教育工作的方针、政策、法律、法规,抓好国家、省市教育发展战略和发展规划在我县的组织实施。
(二)制订全县教师教育培训计划,统筹全县教师教育事业发展,研究制订全县教师教育事业发展规划,指导、协调发展规划的实施。
(三)统筹规划、协调指导全区教育体制改革,管理全县教师队伍建设;
指导全县各级各类学校的教学教研和培训工作。
(四)配合国家、省、市部门承担好“省培”“国培项目”常规性任务。
职责分类绩效目标:
一、组织全县中小学、幼儿园教师继续教育培训、考核、验收评估工作,使各校在职教师参加继续教育比不小于百分之九十八。
二、组织、选拔、培养青年骨干教师、骨干班主任,提升青年骨干教师、骨干班主任的业务能力,使每学科骨干教师比不小于百分之四十五;
开展中、小学校长培训,建立管理者培养及专业成长制度。
三、针对短缺师资进行应急培训,对特岗教师及新招录教师进行岗前培训,使培训占比达到百分之百。
四、通过本、专科函授进修,使中小学任课教师学历达标占比不小于百分之九十。
部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、继续教育职务培训
15.00
负责全县中小学教师继续教育培训、考核及继续教育证书的验印。
规划并指导全县中小学、幼儿园教师继续教育工作;
负责统筹对各级各类学校教师继续教育工作的考核、指导;
组织对全县学校教师继续教育工作的验收评估。
1、中小学教师继续教育培训
上半年选派培训者参加省市一线培训,采取集中备课和同课异构等方式准备培训内容,利用暑期和周六日进行下乡辅导。
积极选派培训者及特聘兼职教师参加省市一级培训,高质量完成寄语教育课程的面授辅导工作。
组织开展每年度的继续教育考核工作,确保对每个教师的量化考核合理科学。
中小学教师参训率
100%
90%
80%
50%
各学校参训教师参训率
≥98%
≥90%
≥85%
<
85%
全县在职教师参训率
二、教师队伍建设
主管全县教师教育工作,全面负责中小学教师队伍的整体素质的提升,负责全县中小学教师资格标准的实施,统筹规划和指导全县中小学教师及管理队伍的建设与发展。
负责县级讲师团队的管理和发展规划
完成中小学骨干教师培养对象、中小学骨干教师的培训计划。
优化提升特教教师的层次及业务能力的提升培训。
组织县级讲师团队的整体培训及打造规划,通过组织学校管理人员的业务能力提升培训,提高学校管理者水平。
1、县级中小学骨干教师培养对象及骨干教师、骨干班主任培训
“骨干教师培养对象及县级骨干教师计划”在全县中小学所有学科中开展,分期分批实施。
进修学校将根据有关政策和发展需要,定期研究确定一些培养领域。
“骨干教师培养对象及骨干教师培训计划”每年选拔一次,以竞争选优方式,采取请进来走出去相结合的培训模式。
不断优化教师队伍结构,以点带面,植树造林。
积极推进“人才强校”工程,加快培养青年骨干教师培养对象及县级骨干教师的业务能力提升,提高全县中小学教师队伍的整体素质,
骨干教师培养人数
≥45%
≥40%
≥35%
30%
学科骨干教师占比
骨干教师参训效果
≥96%
96%
骨干教师学科层次统计,分小学和中学
2、中小学学校管理者能力培训
开展中小学、校长培训,完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。
建立管理者培养及专业成长制度。
建立完善的学校管理者培训机制。
新任学校管理者培训人数
学校管理者专业成长培训
小学管理者岗前培训
小学管理者成长梯度
中学管理者岗前培训
中学管理者成长梯度
三、各类短期及应急培训
针对学科进行的各类新课程标准的培训。
短缺师资的应急培训
特岗教师及新招录教师的岗前培训
根据学校及课程设置的需要,加快教师业务水平与新课程标准的对接,对新教师的培训做到不培训,不上岗。
1、学科应急培训及特岗、新招录教师岗前培训
适应新课程要求,按照省市培训计划组织安排
通过培训,让新教师们解放了教育思想,真正从教育家的角度思考如何做好教育工作,如何伏下身子脚踏实地的搞好教学实践,争做新时代新形势下的新型教师。
新教师及学科培训
特岗教师培训
做到全员上岗培训
≥88%
≥86%
86%
建立培训及个人成长档案
99%
98%
四、学历提升培训
负责河北师范大学教育学院本专科教育学历提升的招生、学习辅导工作。
通过拓宽学历晋升渠道,使中小学校教师学历达标率稳步提升。
1、提升中小学校学历达标
通过本专科函授进修,稳步提升中小学教师学历达标占比
中小学校任课教师学历达标
学历总数达标
学科学历达标
学用一致
小学均为专科以上
中学均为本科以上
学用一致占比
2、提升中小学教师学科与学历对应
扩大优质教育资源,深化教育教学改革,提升教师专业化发展
各学校任课教师超标配
小学本科占比,中学研究生学历占比
≥30%
≥20%
≥10%
10%
小学有移动本科,中学有移动数量研究生
五、社会化效应
利用清华远程教学站点的有力资源,实现进修学校“小实体、多功能、大服务“的社会效应
拓宽教育领域,涉及农林牧、政企等个行业,实现资源共享。
1、同步推进,资源共享,服务县域需求
每年优化不同的课程资源,让清华大学的高端资源惠及本区域不同领域人群。
拓宽培训收益人群,服务县域各项发展
培训教师人数
涉及其他行业人数
参训教师合格率
≥95%
≥92%
其他行业培训人数占比
六、政府采购预算情况
2019年,南皮县教师进修学校安排政府采购预算0万元,无此项目。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
小计
七、国有资产信息
南皮县教师进修学校上年末固定资产金额为969.08万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元,无此项预算。
详见下表。
南皮县教师进修学校固定资产占用情况表
编制部门:
截止时间:
2018年12月31日
项目
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
969.08
1、房屋(平方米)
6916
613.78
其中:
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
1
21.5
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
333.8
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:
纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行费:
为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
无
2019年2月15日
- 配套讲稿:
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- 南皮县 教师 进修学校
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